Приложение 1

Приложение 1
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 05.12.2017 N 456-р

"Приложение 3
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 20.12.2016 N 693-р

Производственная программа
МУП ЖКХ "Федотово" в сфере водоотведения на 2017 - 2019 годы (сельские поселения Сосновское, Лесковское, Спасское)

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Федотово"
ИНН/КПП	3507010900/350101001
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс	160553, Вологодская область, Вологодский район, пос. Федотово, д. 32, тел./факс: 8(8172) 55-13-01/8(8172) 55-13-02
Сфера деятельности	водоотведение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области (правопреемник Региональной энергетической комиссии Вологодской области)
Юридический адрес, телефон, факс	160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80б, тел./факс: (8172) 23-01-30/(8172) 23-01-30, доб. 1415
Период реализации	с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

II. Перечень и срок выполнения плановых мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации, лет	Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения	-	-
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	-	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	-	-
	Итого	-	-

III. Планируемый объем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2017 год, тыс. куб. м	Плановое значение показателя на 2018 год, тыс. куб. м	Плановое значение показателя на 2019 год, тыс. куб. м
1.	Объем принятых сточных вод	202.384	202.384	202.384
1.1.	объем сточных вод, принятых от собственного производства	3.496	3.496	3.496
1.2.	объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего	198.888	198.888	198.888
1.2.1.	в том числе от населения	179.665	179.665	179.665
1.2.2.	от бюджетных потребителей	14.158	14.158	14.158
1.2.3.	от прочих потребителей	5.065	5.065	5.065
1.2.4.	от других канализаций	-	-	-
2.	Объем неучтенных сточных вод	-	-	-
3.	Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	202.384	202.384	202.384
3.1.	пропущено через собственные очистные сооружения	144.644	144.644	144.644
3.2.	передано на очистку другим канализациям	57.736	57.736	57.736
4.	Объем сточных вод, сброшенных без очистки	-	-	-

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2017 год, тыс. руб.	Плановое значение показателя на 2018 год, тыс. руб.	Плановое значение показателя на 2019 год, тыс. руб.
1.	Необходимая валовая выручка, в том числе:	10871.7	11572.9	11782.2
1.1.	на реализацию плановых мероприятий производственной программы	-	-	-

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2017 год	Плановое значение показателя на 2018 год	Плановое значение показателя на 2019 год
1.	Показатели качества
1.1.	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	-	-	-
1.2.	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-	-
1.3.	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, %	-	-	-
1.4.	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой системы водоотведения, %	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1.	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	-	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/куб. м	1.95	1.95	1.95

VI. Отчет об исполнении производственной программы

Отчет о фактических объемах производственной программы за 2014 год

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2014 год, тыс. куб. м	Фактическое значение показателя за 2014 год, тыс. куб. м
1.	Объем принятых сточных вод	-	-
1.1.	объем сточных вод, принятых от собственного производства	-	-
1.2.	объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего	-	-
1.2.1	в том числе от населения	-	-
1.2.2.	от бюджетных потребителей	-	-
1.2.3.	от прочих потребителей	-	-
1.2.4.	от других канализаций	-	-
2.	Объем неучтенных сточных вод	-	-
3.	Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	-	-
3.1.	пропущено через собственные очистные сооружения	-	-
3.2.	передано на очистку другим канализациям	-	-
4.	Объем сточных вод, сброшенных без очистки	-	-

Отчет о фактических объемах производственной программы за 2015 год

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2015 год, тыс. куб. м	Фактическое значение показателя за 2015 год, тыс. куб. м
1.	Объем принятых сточных вод	-	-
1.1.	объем сточных вод, принятых от собственного производства	-	-
1.2.	объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего	-	-
1.2.1.	в том числе от населения	-	-
1.2.2	от бюджетных потребителей	-	-
1.2.3.	от прочих потребителей	-	-
1.2.4.	от других канализаций	-	-
2.	Объем неучтенных сточных вод	-	-
3.	Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	-	-
3.1.	пропущено через собственные очистные сооружения	-	-
3.2.	передано на очистку другим канализациям	-	-
4.	Объем сточных вод, сброшенных без очистки	-	-

Отчет о фактических объемах производственной программы за 2016 год

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2016 год, тыс. куб. м	Фактическое значение показателя за 2016 год, тыс. куб. м
1.	Объем принятых сточных вод	210.819	196.488
1.1.	объем сточных вод, принятых от собственного производства	3.480	0.241
1.2.	объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего	207.339	196.247
1.2.1.	в том числе от населения	186.265	177.690
1.2.2.	от бюджетных потребителей	16.436	12.734
1.2.3.	от прочих потребителей	4.638	5.823
1.2.4.	от других канализаций	-	-
2.	Объем неучтенных сточных вод	-	-
3.	Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	210.819	196.488
3.1.	пропущено через собственные очистные сооружения	153.083	151.512
3.2.	передано на очистку другим канализациям	57.736	44.976
4.	Объем сточных вод, сброшенных без очистки	-	-

Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Отчетный год	Плановые показатели				Фактические показатели				Примечание
			Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Ожидаемый эффект		Финансовые средства, направленные на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Достигнутый эффект
					тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Отчет о достижении показателей надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2014 год	Фактическое значение показателя за 2014 год	Плановое значение показателя на 2015 год	Фактическое значение показателя за 2015 год
1.	Показатели качества
1.1.	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	-	-	-	-
1.2.	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-	-	-
1.3.	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, %	-	-	-	-
1.4.	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой системы водоотведения, %	-	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1.	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	-	-	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/куб. м	-	-	-	-

Отчет о достижении показателей надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2016 год	Фактическое значение показателя за 2016 год
1.	Показатели качества
1.1.	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	-	-
1.2.	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-
1.3.	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, %	-	-
1.4.	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой системы водоотведения, %	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1.	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/куб. м	1.87	1.63

".