Приложение

Утверждена
постановлением
мэрии города
от 10.10.2012 N 5368
(в редакции
постановления
мэрии города
от 08.12.2017 N 5947)

Муниципальная программа
"Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце" на 2013 - 2022 годы

Ответственный исполнитель: комитет по физической культуре и спорту мэрии

Дата составления проекта муниципальной программы: 2012 год

Непосредственный исполнитель	Ф.И.О.	Телефон, электронный адрес
Председатель комитета по физической культуре и спорту мэрии	Мурогин Александр Владимирович	тел./факс(8202)57-87-89 sportcom@cherepovetscity.ru

1. Паспорт муниципальной программы "Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце" на 2013 - 2022 годы
(далее - муниципальная программа)

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Комитет по физической культуре и спорту мэрии
Соисполнители муниципальной программы	Муниципальное автономное учреждение "Спортивный клуб Череповец" (далее - МАУ "СК Череповец")(1) Муниципальное автономное учреждение "Ледовый дворец" (далее МАУ "Ледовый дворец") Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа боевых искусств" (далее - МАУ ДО ДЮСШ)(2) Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования детско-юношеские спортивные школы (далее МБУ ДО ДЮСШ и дополнить МБУ ДО СДЮСШОР)(3) Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений физической культуры и спорта" (далее МКУ "ЦБОУФКиС")
Участники муниципальной программы	Спортивные автономные некоммерческие организации
Подпрограммы муниципальной программы	Подпрограмма "Спортивный город"
Программноцелевые инструменты муниципальной программы	Ведомственная целевая программа (далее - ВЦП) "Спортивный город" на 2012 - 2014 годы ВЦП "Спортивный город" на 2015 - 2017 годы (срок реализации до 31.12.2015)
Цель муниципальной программы	Создание условий для максимального привлечения горожан разновозрастных групп к занятиям физической культурой и спортом в городе Череповце
Задачи муниципальной программы	1. Обеспечение качественного доступа горожан к закрытым и открытым объектам спортивной и физкультурной инфраструктуры для организованных и самостоятельных занятий на платной и бесплатной основе. 2. Вовлечение разновозрастных групп горожан в систематические занятия массовым спортом и двигательной активностью. 3. Подготовка спортивного резерва. 4. Пропаганда физической культуры и спорта
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	1. Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. 2. Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений 3. Доля горожан 60 лет и старше, систематически занимающихся ФКиС 4. Количество горожан 60 лет и старше, систематически занимающихся ФКиС 5. Количество жителей города, занимающихся в детско- юношеских спортивных школах 6. Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города. 7. Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города. 8. Количество физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спортивных мероприятий различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного) с участием череповецких спортсменов 9. Количество призовых мест, занятых череповецкими спортсменами на физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного) с участием череповецких спортсменов 10. Количество часов, предоставляемых горожанам для занятий физкультурой и спортом на объектах спорта муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта. 11. Качественное и своевременное предоставление отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической) 12. Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии 13. Количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом 14. Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан 15. Количество команд, участвующих в Кубке и чемпионате России по волейболу
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	Период реализации муниципальной программы: 2013 - 2022 гг.
Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы	Всего - 5281721,5 тыс. руб.: В т.ч.: 2013 год - 563982,8 тыс. руб.; 2014 год - 542520,5 тыс. руб.; 2015 год - 506794,1 тыс. руб.; 2016 год - 562779,4 тыс. руб.; 2017 год - 544324,3 тыс. руб.; 2018 год - 524888,3 тыс. руб.; 2019 год - 507657,3 тыс. руб.; 2020 год-512165,8 тыс. руб.; 2021 год - 508304,5 тыс. руб. 2022 год - 508304,5 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет "собственных" средств городского бюджета	Всего - 3236053,3 тыс. руб.: в т.ч.: 2013 год - 336948,8 тыс. руб.; 2014 год - 318835,7 тыс. руб.; 2015 год - 334123,9 тыс. руб.; 2016 год - 336628,9 тыс. руб.; 2017 год - 333071,9 тыс. руб.; 2018 год - 332855,8 тыс. руб.; 2019 год - 315286,8 тыс. руб.; 2020 год - 319443,7 тыс. руб.; 2021 год - 304428,9 тыс. руб.; 2022 год - 304428,9 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	1. Увеличение доли горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 40% к 2022 году. 2. Увеличение доли горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений, до 73% к 2022 году. 3. Увеличение доли горожан 60 лет и старше, систематически занимающихся ФКиС, до 12% к 2022 году 4. Увеличение количества горожан 60 лет и старше, систематически занимающихся ФКиС, до 12000 человек к 2022 году 5. Увеличение количества жителей города, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах до 10878 к 2022 году 6. Увеличение количества спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, проводимых на территории города, до 400 к 2022 году. 7. Увеличение количества участников спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, проводимых на территории города, до 70000 человек к 2022 году 8. Увеличение количества физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного) с участием череповецких спортсменов до 500 к 2022 году 9. Увеличение количества призовых мест, занятых череповецким и спортсменами на физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного), до 1650 к 2022 году 10. Увеличение количества часов, предоставляемых горожанам для занятий физкультурой и спортом на объектах спорта муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта, до 96000,0 часов к 2022 году. 11. Качественное и своевременное представление отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической) - 100% ежегодно. 12. Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии - 100% ежегодно. 13. Количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом - до 40 к 2022 году. 14. Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, - до 3200 человек к 2022 году 15. Количество команд, участвующих в Кубке и чемпионате России по волейболу, - 2 команды

______________________________

(1) До 10.11.2016 - муниципальное автономное учреждение "Физкультура и спорт" (МАУ "Физкультура и спорт", с 10.11.2016 - муниципальное автономное учреждение "Спортивный клуб Череповец" ("СК Череповец")

(2) До 10.10.2016 - муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа боевых искусств" (МАОУ ДОД ДЮСШ), с 10.10.2016 - муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа боевых искусств" (МАУ ДО ДЮСШ) применить данную норму далее по тексту Программы.

(3) До 30.09.2016 - муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей: детско-юношеские спортивные школы (МБОУ ДОД ДЮСШ), с 01.10.2016 - муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования детско-юношеские спортивные школы (МБУ ДО ДЮСШ и МБУ ДО СДЮСШОР) применить данную норму далее по тексту Программы.

2. Общая характеристика сферы физической культуры и спорта, включая описание текущего состояния, основных проблем в сфере физической культуры и спорта в городе Череповце и прогнозе развития

2.1. Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения и качество жизни, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого человека. В этой связи важной составной частью социальной политики всего государства является развитие физической культуры и спорта.

На современном этапе основой для определения приоритетов, целей и задач развития сферы физической культуры и спорта Череповца является Стратегия развития города, в которой отражается в целом его социально - экономическое развитие до 2022 года.

2.2. Текущее состояние развития сферы физической культуры и спорта в городе характеризуется ростом потребности населения на услуги физкультурно- оздоровительной и спортивной направленности, что обусловлено растущим интересом череповчан к занятиям спортом.

В развитии сферы физической культуры и спорта города определено 3 основных направления, по которым ведется работа:

I. Подготовка спортивного резерва.

В городе функционирует 6 детско-юношеских спортивных школ (далее- ДЮСШ) и 1 специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва (далее - СДЮСШОР), в которых открыты 32 отделения по 30 видам спорта. Спортсмены города регулярно занимают призовые места на соревнованиях различного уровня. Также в городе работают спортивные автономные некоммерческие организации ВК "Северянка", ХК "Северсталь", которые занимаются развитием спорта высших достижений, а также подготовкой спортивного резерва.

II. Массовый спорт.

В городе регулярными стали Спартакиады среди детей дошкольного возраста, школьников, молодежи, ветеранов, работников различных предприятий и организаций города. Для вовлечения в массовые занятия проводятся городские мероприятия: турнир по дворовому футболу "Кожаный мяч", первенство города по футболу, турнир по дворовому хоккею "Золотая шайба", турнир Коммерческой лиги по мини-футболу, Ночная хоккейная Лига, турниры, проводимые Ассоциацией хоккеистов любителей. Активно развиваются такие виды спорта как футбол, волейбол, баскетбол, хоккей с шайбой, флорбол, городошный спорт, американский футбол.

III. Двигательная активность.

Ежегодно проводится более 300 городских физкультурных и спортивных мероприятий. Наиболее значимые из них: "Лыжня России", "Кросс Нации", городской День здоровья и спорта, "Российский Азимут", выставка услуг населению "Здоровый город. Твой выбор в мире открытий". Создаются условия для самостоятельных занятий населения физической культурой и двигательной активностью, проводятся организованные занятия по месту жительства горожан, ведется установка и содержание открытых спортивных площадок (тренажерные и гимнастические комплексы, скейт-парк, хоккейные коробки и др.)

2.3. В рамках муниципальной программы функционирует подпрограмма "Спортивный город", предусматривающая ряд мероприятий по созданию необходимых условий для развития массового спорта на территории города Череповца по месту жительства, учебы и месту отдыха граждан, как для организованных, так и самостоятельных занятий физической культурой и спортом.

Данное направление работы планируется реализовывать через развитие отдельных видов спорта и двигательной активности, наиболее популярных среди горожан (виды спорта - с акцентом на игровые виды: футбол, хоккей, волейбол, баскетбол и виды двигательной активности: ходьба, скандинавская ходьба, бег и ДР-)-

Реализация мероприятий по направлениям:

1. Развитие спортивной базы и создание условий для занятий массовым спортом и физической культурой.

2. Развитие хоккея с шайбой.

3. Развитие футбола.

4. Развитие волейбола.

5. Развитие баскетбола.

6. Физкультурно-спортивная работа по месту жительства.

В этих целях предполагается организовать деятельность муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта, направленную на:

организацию секционной работы с горожанами разных возрастных групп по месту жительства, учебы, н объектах спорта свободного доступа и в рекреационных зонах, обеспечивая принцип доступности услуг физкультурно- оздоровительной и спортивной направленности (в разных районах и микрорайонах города);

обеспечение участия детско-юношеских, молодежных и взрослых команд по видам спорта в соревнованиях различного уровня, сохраняя возможность самореализации в спорте относительно уровня спортивной подготовки и возраста участников команд;

обустройство и содержание объектов спорта массовой доступности (лыжные трассы, тропы здоровья, веломаршруты, площадки пришкольных стадионов, универсальные игровые (хоккейные) площадки и др.);

финансовую и организационно-методическую поддержку массовой физкультурной и спортивной работы негосударственных организаций.

В рамках подпрограммы предусматривается и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Череповца, которые являются логическим продолжением работы по развитию игровых видов спорта.

В работе с разными возрастными группами населения особое внимание уделяется организации физического воспитания детей, подростков и молодежи.

Обеспечивая принцип доступности услуг физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности по территориальному принципу в результате реализации подпрограммы "Спортивный город" решается главная стратегическая цель муниципальной программы - увеличение численности горожан разновозрастных групп, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом.

2.4. Основными проблемами организации физической культуры и спорта на территории города являются:

материально-техническое обеспечение развития физической культуры и спорта (недостаточное количество специализированных объектов спорта, отвечающих современным требованиям; износ материально-технической базы и инфраструктуры спортивных сооружений в целом, недостаточная обеспеченность граждан спортивными сооружениями шаговой доступности);

кадровое обеспечение развития физической культуры и спорта (дефицит квалифицированных тренерских и руководящих кадров в сфере физической культуры и спорта, недостаток организаторов, молодых тренеров и менеджеров в области физической культуры и спорта, "старение" кадров);

программно-методическое обеспечение развития физической культуры и спорта (низкий уровень методического обеспечения).

3. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

3.1. Приоритетами в сфере реализации муниципальной программы являются:

развитие детско-юношеского и массового спорта; пропаганда и популяризация физической культуры и спорта.

3.2. Основная цель муниципальной программы.

Создание условий для максимального привлечения горожан разновозрастных групп к занятиям физической культурой и спортом в городе Череповце.

3.3. Задачи муниципальной программы:

обеспечение качественного доступа горожан к закрытым и открытым объектам спортивной и физкультурной инфраструктуры для организованных и самостоятельных занятий на платной и бесплатной основе;

вовлечение разновозрастных групп горожан в систематические занятия массовым спортом и двигательной активностью; участие в подготовке спортивного резерва; пропаганда физической культуры и спорта.

3.4. Показатели (индикаторы) достижения целей и задач.

доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений;

доля горожан 60 лет и старше, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

количество горожан 60 лет и старше, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

количество жителей города, занимающихся в ДЮСШ; количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно- оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города;

количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города;

количество физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спортивных мероприятий различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного) с участием череповецких спортсменов;

количество призовых мест, занятых череповецкими спортсменами на физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного);

количество часов, предоставляемых горожанам для занятий физкультурой и спортом на объектах спорта муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта;

качественное и своевременное предоставление отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической);

выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии;

количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом;

численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;

количество команд, участвующих в Кубке и чемпионате России по волейболу.

3.5. Основными ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы являются:

"Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом" - показатель является основным критерием эффективности комплекса мер по развитию физической культуры и спорта. Показатель косвенно отражает социально-экономические аспекты состояния общества, включающие уровень приобщения населения к здоровому образу жизни, качество жизни, состояние здоровья граждан.

Значение показателя к 2022 году планируется увеличить до 40%. Достижение значений показателей планируется за счет выполнения основных мероприятий муниципальной программы.

"Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений" - показатель несет дополнительную информацию к показателю "Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом", поскольку он учитывает горожан, занимающихся физической культурой и спортом не только систематически, но и периодически с целью поддержания своего здоровья. Значение показателя к 2022 году планируется увеличить до 73%.

"Доля горожан 60 лет и старше, систематически занимающихся физической культурой и спортом" - показатель учитывает количество горожан 60 лет и старше, систематически занимающихся физической культурой и спортом из общего количества жителей города в возрасте 60 лет и старше, с целью поддержания своего здоровья.

Значение показателя к 2022 году планируется увеличить до 12%.

"Количество горожан 60 лет и старше, систематически занимающихся физической культурой и спортом" - показатель учитывает количество горожан 60 лет и старше, систематически занимающихся физической культурой и спортом из общего количества жителей города в возрасте 60 лет и старше, с целью поддержания своего здоровья.

Значение показателя к 2022 году планируется увеличить до 12000 человек.

"Количество жителей города, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах" - показатель характеризует тенденцию развития системы ДЮСШ города и выбор горожанами специальной спортивной подготовки в учреждениях сферы физической культуры и спорта с целью физического развития населения. Значение показателя к 2022 году планируется достигнуть до 10878 человек.

"Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно- оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города" - показатель отражает уровень физкультурно-спортивной работы, эффективность взаимодействия органов исполнительной власти города Череповца с общественностью, с учреждениями и организациями, осуществляющими на территории города физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. Значение показателя к 2022 году планируется достигнуть до 400.

"Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города" - показатель взаимосвязан с показателем "Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города", а также указывает на эффективность организационных мер и эффективность проведения мероприятий. Характеризует активность и интерес череповчан к мероприятиям, проводимым в различных форматах. Предполагается увеличение количества участников мероприятий к 2022 году до 70000 человек

"Количество физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спортивных мероприятий различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного) с участием череповецких спортсменов" - показатель отражает уровень системной подготовки в учреждениях и организациях сферы спорта череповецких спортсменов, готовых создать конкуренцию на соревнованиях различного уровня. Значение показателя к 2022 году планируется достигнуть до 500.

"Количество призовых мест, занятых череповецкими спортсменами на физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного)" - показатель взаимосвязан с показателем "Количество физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спортивных мероприятий различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного) с участием череповецких спортсменов" и указывает на эффективность системной подготовки череповецких спортсменов в учреждениях и организациях сферы спорта. Значение показателя к 2022 году планируется увеличить до 1650 к 2022 году.

"Количество часов, предоставляемых горожанам для занятий физкультурой и спортом на объектах спорта муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта" - показатель является критерием эффективности деятельности муниципальных учреждений, предоставляющих горожанам на спортивных сооружениях услуги доступа. Значение показателя к 2022 году планируется увеличить до 96000,0 часов.

"Качественное и своевременное представление отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической)" - 100% ежегодно. Показатель указывает на эффективность организации деятельности МБУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений физической культуры и спорта" (с 2016 года - МКУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений физической культуры и спорта").

"Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорта мэрии" - 100% ежегодно. Показатель указывает на эффективность организации деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии, эффективность организационных мер по исполнению возложенных на него полномочий.

"Количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом" - показатель отражает количество объектов (площадок) в различных районах города, обслуживаемых под ведомственными комитету учреждениями, для занятий физической культурой и спортом. Значение показателя к 2022 году планируется увеличить до 40 единиц.

"Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан" - 3200 человек к 2022 году. Показатель отражает информацию о количестве жителей города, занимающихся в организованных секциях по месту жительства.

"Количество команд, участвующих в Кубке и чемпионате России по волейболу"- 2 команды. Показатель характеризует стабильное выступление волейбольных команд в соревнованиях высшего уровня.

3.6. Этапы реализации муниципальной программы:

2013 - 2022 гг.

4. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования - основания для разработки и реализации муниципальной программы (нормативно-правовая база)

Правовой основой разработки муниципальной программы являются:

Конституция Российской Федерации.

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".

Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений".

Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Закон Вологодской области от 29.09.2008 N 1844-03 "О физической культуре и спорте".

Постановление мэрии города от 10.11.2011 N 4645 "Об утверждении порядка разработки, реализации оценки эффективности муниципальных программ и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города".

Основные меры правового регулирования муниципальной программы не являются и счерпывающими и могут изменяться и дополняться по итогам мониторинга федерального законодательства и законодательства Вологодской области.

5. Обобщенная характеристика, обоснование выделения и включения в состав муниципальной программы реализуемых подпрограмм

Подпрограмма "Спортивный город" является частью муниципальной программы и способствует достижению основной ее цели по созданию условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце на 2013 - 2022 годы.

Включение подпрограммы "Спортивный город" в муниципальную программу "Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце" на 2013 - 2022 годы преследует следующую цель - развитие отдельных направлений физической активности и видов спорта по месту жительства, учебы и отдыха граждан.

6. Обобщенная характеристика основных мероприятий и ведомственных целевых программ муниципальной программы

6.1. В программе определено 10 основных мероприятий

Основное мероприятие 1: Обеспечение доступа к спортивным объектам.

Цель мероприятия - создание условий для занятий массовой физической культурой и спортом на спортивных объектах муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта.

Мероприятие направлено на решение задачи обеспечения качественного доступа горожан к закрытым и открытым объектам спортивной и физкультурной инфраструктуры для организованных и самостоятельных занятий на платной и бесплатной основе

В рамках осуществления данного мероприятия выполняются работы:

Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени.

Выполнение работ предусматривает:

Предоставление физическим или юридическим лицам услуги по обеспечению доступа к спортивным объектам для занятий физической культурой и спортом;

Техническое сопровождение и обслуживание мероприятий тренировочного характера, спортивных, физкультурных и массовых мероприятий;

содержание и эксплуатация спортивных объектов муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта, включающая проведение текущих ремонтов.

Основное мероприятие 2: Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва в том числе: обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях, спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба)**

Цель мероприятия - создание условий для повышения уровня спортивного мастерства череповецких спортсменов.

Мероприятие направлено на решение задачи подготовки спортивного резерва.

В рамках осуществления данного мероприятия выполняется работа: обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях.

Выполнение работ предусматривает:

обеспечение подготовки участия сборных команд и спортсменов (членов сборных команд) города в спортивных мероприятиях различного уровня;

транспортное и техническое обеспечение спортивных сборных команд и спортсменов города, принимающих участие в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровня);

спортивная экипировка команд спортсменов для участия в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня; расходы на командирование; заявочные взносы на участие в мероприятиях.

Основное мероприятие 3: Развитие детско-юношеского и массового спорта, в том числе: реализация дополнительных общеобразовательных программ, реализация дополнительных предпрофессиональных программ*** .

Цель мероприятия - создание условий для стабильно устойчивого развития спортивных школ города и физкультурно-спортивных организаций, обеспечивающих необходимые условия для личностного развития, укрепления здоровья, достижения высоких результатов в спорте и профессионального самоопределения детей, молодежи и жителей города.

Мероприятие направлено на решение задачи подготовки спортивного резерва.

В рамках осуществления данного мероприятия предоставляются услуги: реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.

реализация дополнительных предпрофессиональных программ (до 01.01.2017)

Предоставление услуги предусматривает: организация образовательного процесса;

подготовка спортивного резерва для формирования сборных команд города, области Северо-Западного федерального округа России;

содержание и эксплуатация зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта.

Основное мероприятие 4: Организация и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается: обслуживание муниципальных бюджетных учреждений сферы физической культуры и спорта МБУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений физической культуры и спорта" (с 2016 года - МКУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений физической культуры и спорта");

представление всех видов отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической).

Основное мероприятие 5: Популяризация физической культуры и спорта и

здорового образа жизни.

Цель мероприятия - привлечение горожан к занятиям физической культурой и спортом, информирование горожан о физической культуре и спорте в городе.

Мероприятие направлено на решение задачи вовлечения разновозрастных групп горожан в систематические занятия массовым спортом и двигательной активностью.

Мероприятие предусматривает выполнение работ и предоставление услуг: организация и проведение официальных спортивных мероприятий; организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно- оздоровительных) мероприятий;

проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан.

Выполнение работ и предоставление услуг предусматривает: организацию и проведение комплексных, массовых физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни горожан, видов спорта и двигательной активности, ориентированных на различные социальные группы населения (комплексные мероприятия и мероприятия по возрастным сегментам; мероприятия для людей, имеющих ограниченные возможности здоровья, мероприятия по видам спорта);

организацию и проведение физкультурно-оздоровительных занятий на территории города;

размещение информации о достижениях, преобразованиях в сфере физкультуры и спорта города, деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта в средствах массовой информации, социальных сетях, информационных раздаточных материалах;

организацию маркетинговой деятельности в сфере спорта города (изучение спроса и возможности удовлетворения потребности горожан на услуги физкультурно-оздоровительной направленности).

Основное мероприятие 6: Выплата компенсации на приобретение книгоиздательской продукции.

В рамках данного мероприятия предусматривается выплата компенсации педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции, с целью повышения качества образования.

Основное мероприятие 7: Совершенствование материально-технической базы.

В рамках данного мероприятия предусматривается: ремонт помещений подведомственных учреждений; закупка оборудования и инвентаря подведомственным учреждениям.

Основное мероприятие 8: Организация работ по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается: обеспечение деятельности и выполнение комитетом по физической культуре и спорту мэрии возложенных на него полномочий;

разработка стратегии развития сферы физкультуры и спорта города; организация деятельности подведомственных учреждений; реализация муниципальной программы;

осуществление взаимодействия и сотрудничества с другими органами мэрии по вопросам развития спорта.

Основное мероприятие 9. Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом.

В рамках данного мероприятия осуществляется:

приобретение и установка универсальных спортивных площадок, гимнастических и тренажерных комплексов;

содержание и обслуживание объектов спорта массовой доступности. Основное мероприятие 10. Развитие волейбола.

В рамках данного мероприятия предусматривается поддержка и развитие женского волейбола на территории города, обеспечение участие команд в Кубке и чемпионате России по волейболу.

6.2. Подпрограмма "Спортивный город" (приложение 1 к муниципальной программе).

Цель подпрограммы - развитие отдельных направлений физической активности и видов спорта по месту жительства, учебы и отдыха граждан.

В рамках реализации подпрограммы предусматривается: приобретение и установка универсальных спортивных площадок; содержание и обслуживание объектов спорта массовой доступности; организация секционной физкультурно-оздоровительной работы с горожанами по месту учебы, жительства и отдыха;

проведение соревнований по игровым видам спорта; обеспечение участия спортсменов в соревнованиях различного уровня. Перечень основных мероприятий муниципальной программы и подпрограммы указан в приложении 3 к муниципальной программе.

Программа разработана с учетом особенностей по наименованиям мероприятий, действующих до 31.12.2016 и вступающих в силу с 01.01.2017 года.

______________________________

** наименование Основного мероприятия 2:

- до 31.12.2016 "Обеспечение участия в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня, в том числе: обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях";

- с 01.01.2017 по 31.12.2017 "Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва, в том числе: обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях";

- с 01.01.2018 "Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва, в том числе: обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях, спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба)".

*** наименование Основного мероприятия 3:

- до 31.12.2016 "Развитие детско-юношеского и массового спорта, в том числе: реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ";

- с 01.01.2017 по 31.12.2017 "Развитие детско-юношеского и массового спорта, в том числе: реализация дополнительных предпрофессиональных программ";

- с 01.01.2018 "Развитие детско-юношеского и массового спорта, в том числе: реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализация дополнительных предпрофессиональных программ".

7. Информация об участии общественных и иных организаций в реализации муниципальной программы

С целью достижения значений целевых индикаторов муниципальной программы и решения поставленных целей и задач планируется продолжение взаимодействия и сотрудничества с управлением образования мэрии, управлением по работе с общественностью мэрии, департаментом жилищно-коммунального хозяйства мэрии, управлением архитектуры и градостроительства мэрии, комитетом по управлению имуществом города, со спортивными автономными некоммерческими организациями.

Предметом сотрудничества является популяризация и развитие на территории города Череповца различных видов спорта, формирования составов сборных команд города, организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий, а также организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства.

8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

При определении объема финансовых средств учтены цены, сложившиеся на рынке с учетом прогнозируемого уровня инфляции, потребности в закупаемых товарах (работах, услугах), требования действующего законодательства, предъявляемые к оборудованию (системам) или их укомплектованности, закупка или создание которых предусмотрены муниципальной программой.

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
Всего - 5281721,5 тыс. руб.: В т.ч.: 2013 год - 563982,8 тыс. руб.; 2014 год - 542520,5 тыс. руб.; 2015 год - 506794,1 тыс. руб.; 2016 год - 562779,4 тыс. руб.; 2017 год - 544324,3 тыс. руб.; 2018 год - 524888,3 тыс. руб.; 2019 год - 507657,3 тыс. руб.; 2020 год - 512165,8 тыс. руб.; 2021 год - 508304,5 тыс. руб. 2022 год - 508304,5 тыс. руб.	Всего - 3236053,3 тыс. руб.: в т.ч.: 2013 год - 336948,8 тыс. руб.; 2014 год-318835,7 тыс. руб.; 2015 год - 334123,9 тыс. руб.; 2016 год - 336628,9 тыс. руб.; 2017 год - 333071,9 тыс. руб.; 2018 год-332855,8 тыс. руб.; 2019 год - 315286,8 тыс. руб.; 2020 год - 319443,7 тыс. руб.; 2021 год - 304428,9 тыс. руб.; 2022 год - 304428,9 тыс. руб.

9. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям муниципальной программы/подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы) и другим источникам финансирования

Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета и других источников финансирования представлена в приложениях 5, 6 к муниципальной программе.

10. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения

Реализация Программы позволит совершенствовать инфраструктуру физической культуры и спорта города, дальнейшее расширение возможностей для систематических занятий населения физической культурой и спортом, созданию условий для активного развития спорта в городе.

Реализации программы позволит:

создать условия для горожан вести физически активный образ жизни и организовывать свою двигательную активность;

привлечь население к систематическим занятиям физической культурой и спортом по месту жительства и учебы.

Конечной целью достижения показателей является положительное влияние физической культуры и спорта на развитие человеческого потенциала, сохранение и укрепление здоровья граждан.

Показатели конечного результата выполнения муниципальной программы характеризуют выраженный в количественном измерении общественно значимый итог деятельности по направлениям муниципальной программы и полученные социальные эффекты в рамках направлений муниципальной программы в целом.

11. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

При достижении результатов в процессе реализации муниципальной программы возможны определенные риски, в результате которых может быть снижен уровень оценки эффективности муниципальной программы.

К объективным причинам снижения уровня эффективности муниципальной программы относятся:

для части населения города здоровый образ жизни не является жизненной ценностью;

дефицит кадров для организации физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства;

тенденция к увеличению среднего возраста кадрового состава муниципальных учреждений сферы физкультуры и спорта при не значительном пополнении кадров молодым и специалистами;

слабая, устаревшая материально-техническая база учреждений дополнительного образования детей;

недостаточно развитая система организации работы по месту жительства;

слабая активность и инициативность общественных организаций в развитии физической культуры и спорта;

недостаточная обеспеченность города спортивными сооружениями и рекреационными зонами;

недостаточное бюджетное финансирование;

недостаточная информированность населения о комплексе услуг физкультурно-оздоровительной направленности в г. Череповце.

С целью минимизации рисков в процессе реализации муниципальной программы, планируются следующие действия и меры:

усиление агитации и пропаганды здорового образа жизни и двигательной активности через проведение физкультурных и спортивных мероприятий, выпуск печатной информационной продукции, расширение взаимодействия и сотрудничества со СМИ города, размещение информации в социальных сетях;

привлечение инвестиций на развитие материально-технической базы из различных источников (федеральные, региональные программы, грантовые конкурсы и др.);

организация частно-государственного партнерства при организации проведения спортивных и физкультурных мероприятий;

привлечение квалифицированных специалистов в сферу физкультуры и спорта и принятие на муниципальном уровне нормативно-правовых актов, регулирующих оплату труда молодых специалистов;

участие комитета по физической культуре и спорту мэрии в перспективном планировании застройки территорий города;

развитие системы и новых подходов организации работы по месту жительства;

организация системы сотрудничества с организациями физкультурно- оздоровительной направленности различных форм собственности.

12. Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы/подпрограммы

Показатели муниципальной программы:

1. Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом:

К числу горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относятся физические лица разных возрастных групп, занимающиеся избранным видом спорта или общей физической подготовкой (организованно, самостоятельно, на платной основе самостоятельно (по абонементам)) не менее 2 раз или 2 суммарных часов в неделю, кроме урочной формы занятий в образовательных учреждениях.

Единица измерения - процент.

Периодичность сбора информации: ежегодно.

Источник информации - годовые статистические отчеты федерального государственного статистического наблюдения по формам N 1-ФК представляемые в комитет по физической культуре и спорту мэрии городскими предприятиями, учреждениями и организациями разных форм собственности, проводящими на территории города Череповца работу физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности со всеми категориями населения.

Формула расчета показателя: показатель исчисляется путем отношения численности горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к численности населения города Череповца по формуле:

, где:

- доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности жителей города Череповца;

- численность горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

- численность населения города Череповца в возрасте от 3-79 лет

2. Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений:

К числу горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений, относятся физические лица разных возрастных групп, занимающиеся физическими упражнениями самостоятельно не менее 1 часа в неделю суммарно, за исключением горожан, занимающихся ФКиС на обязательных занятиях, уроках в учебных заведениях.

Единица измерения - процент.

Источник информации - данные социологического исследования по сфере физической культуры и спорта, проводимого среди горожан всех возрастных групп (опрос горожан в возрасте от 18 лет и старше по месту жительства, опрос несовершеннолетних респондентов в возрасте от 15-17 лет и опрос родителей несовершеннолетних респондентов трех возрастных групп: 0-6 лет, от 7-14 лет, от 15-17 лет, проводимого с 2014 года МКУ "ИМА - Череповец" 1 раз в год в 3 квартале.

Вид опроса: анкетирование

Выборочная совокупность: 1200 -1400 чел.

Методика расчета: показатель исчисляется путем отношения количества горожан, ответивших утвердительно на вопрос о том, занимаются ли лично они физической культурой и спортом (кроме урочной формы занятий), к числу опрошенных респондентов 1200 -1400 чел.

3. Доля горожан 60 лет и старше, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

К числу горожан 60 лет и старше, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относятся физические лица в возрасте 60 лет и старше, занимающиеся избранным видом спорта или общей физической подготовкой (организованно, самостоятельно, на платной основе самостоятельно (по абонементам)) не менее 2 раз или 2 суммарных часов в неделю.

Единица измерения - процент.

Периодичность сбора информации: ежегодно.

Источник информации - годовые статистические отчеты федерального государственного статистического наблюдения по формам N 1-ФК представляемые в комитет по физической культуре и спорту мэрии городскими предприятиями, учреждениями и организациями разных форм собственности, проводящими на территории города Череповца работу физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности с категорией населения 60 лет и старше.

Формула расчета показателя: показатель исчисляется путем отношения численности горожан 60 лет и старше, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к численности населения города Череповца в возрасте 60 лет и старше по формуле:

, где:

- доля горожан 60 лет и старше, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности жителей города Череповца в возрасте 60 лет и старше;

- численность горожан 60 лет и старше, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

- численность населения города Череповца в возрасте от 60 лет и старше.

4. Количество горожан 60 лет и старше, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

К числу горожан 60 лет и старше, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относятся физические лица в возрасте 60 лет и старше, занимающиеся избранным видом спорта или общей физической подготовкой (организованно, самостоятельно, на платной основе самостоятельно (по абонементам)) не менее 2 раз или 2 суммарных часов в неделю.

Единица измерения - человек.

Периодичность сбора информации: ежегодно.

Источник информации - годовые статистические отчеты федерального государственного статистического наблюдения по формам N 1-ФК представляемые в комитет по физической культуре и спорту мэрии городскими предприятиями, учреждениями и организациями разных форм собственности, проводящими на территории города Череповца работу физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности с категорией населения 60 лет и старше.

5. Количество жителей города, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах:

К числу жителей города, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, относятся жители города разновозрастных групп, посещающие учреждения, как на платной, так и на бесплатной основе, занимающиеся лицензированными и нелицензированными видами спорта, зачисленные в спортивную школу, как приказом директора, так и на договорной основе.

Единица измерения - человек.

Периодичность сбора информации: ежегодно.

Источник информации - годовые статистические отчеты федерального государственного статистического наблюдения по форме N 1-ФК, предоставляемые детско-юношескими спортивными школами

6. Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно- оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города:

К числу спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно- оздоровительных) мероприятий относятся спортивные, тренировочные, физкультурные мероприятия, проводимые на территории города за счет средств бюджета/участия бюджетных средств и внебюджетных источников.

Единица измерения - единица.

Периодичность сбора информации - ежемесячно.

Источник информации - отчеты, подведомственных комитету по физической культуре и спорту учреждений о мероприятиях, проведенных в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города, календарем физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, подведомственных комитету учреждений, внутренними планами и (или) календарями физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий учреждения, отчеты главных судей о спортивных мероприятиях и физкультурных мероприятиях, проводимых на территории города Череповца

Рассчитывается как суммарное количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города за отчетный период

7. Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города:

К участникам спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно- оздоровительных) мероприятий относятся череповецкие спортсмены, а также спортсмены из других областей, принимающие участие в спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях, проводимых на территории города.

Единица измерения - человек.

Периодичность сбора информации: ежемесячно

Источник информации - отчеты, подведомственных комитету по физической культуре и спорту учреждений о мероприятиях, проведенных в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города, календарем физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, подведомственных комитету учреждений, внутренними планами и (или) календарями физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий учреждения, отчеты главных судей о спортивных мероприятиях и физкультурных мероприятиях, проводимых на территории города Череповца.

Рассчитывается как суммарное количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города за отчетный период.

8. Количество физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спортивных мероприятий различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного) с участием череповецких спортсменов

К числу спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно- оздоровительных) мероприятий различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного) относятся спортивные, тренировочные, физкультурные мероприятия, проводимые за пределами города

Единица измерения - единица.

Периодичность сбора информации: ежемесячно

Источник информации - отчеты, подведомственных комитету по физической культуре и спорту учреждений о мероприятиях, различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного), в которых спортсмены приняли участие.

Рассчитывается как суммарное количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного) с участием спортсменов города за отчетный период. В общее количество мероприятий входят соревнования в соответствии с календарем физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, подведомственных комитету учреждений, внутренними планами и (или) календарями физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий учреждения.

9. Количество призовых мест занятых череповецкими спортсменами на физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня ((межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного)

Единица измерения - штук.

Периодичность сбора информации: ежемесячно.

Источник информации - отчеты подведомственных учреждений сферы физической культуры и спорта города Череповца об участии череповецких спортсменов в мероприятиях различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного), проведенных в соответствии с календарем физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, подведомственных комитету учреждений, внутренними планами и (или) календарями физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий учреждения, официальные протоколы мероприятий различного уровня (регионального, всероссийского, международного).

Рассчитывается как суммарное количество призовых мест, занятых череповецкими спортсменами на физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного) за отчетный период.

При расчете количества призовых мест, занятых череповецкими спортсменами на физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного) учитываются места с 1 по 3, занятые спортсменами. В командных видах спорта и в командном зачете, 1 медаль = 1 призовому месту, кроме командных видов, где все призовые медали на команду = одному призовому месту. Если спортсмен в командном виде спорта попал в сборную России или области и выступал за неё, то в этом случае считаем количество медалей, заработанных каждым спортсменом.

10. Количество часов, предоставляемых горожанам для занятий физкультурой и спортом на объектах спорта муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта:

Рассчитывается как суммарное количество часов, предоставляемых на бесплатной, частично-платной и платной основах предоставляемых населению города.

Единица измерения - часы.

Периодичность сбора информации: ежегодно.

Источник информации - отчеты муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта города Череповца по форме.

11 .Качественное и своевременное представление отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической)

Единица измерения - проценты.

Периодичность сбора информации: ежегодно.

Источник информации - отчеты работников МБУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений сферы физической культуры и спорта" (с 2016 года - МКУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений сферы физической культуры и спорта") в соответствии с графиком представления отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической) за текущий период.

Рассчитывается как соотношение количества учреждений, к которым отсутствовали претензии контролирующих органов за отчетный период, к количеству обслуживаемых учреждений.

, где:

- процент качественно и своевременно представленной отчетности;

- количество обслуживаемых учреждений;

- количество учреждений, к которым имелись претензии и контролирующих органов за отчетный период.

12. Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии:

Единица измерения - проценты.

Периодичность сбора информации: ежегодно.

Источник информации - отчет о выполнении планов работы в соответствии с планом деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии на текущий год.

Определяется на основании количества выполненных работ из числа работ, предусмотренных планом деятельности комитета на текущий год.

, где:

- доля выполненных мероприятий, предусмотренных планом деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии;

- количество мероприятий, предусмотренных планом деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии;

- количество выполненных мероприятий.

13. Количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом

Единица измерения - штуки.

Периодичность сбора информации: ежегодно.

Источник информации - отчеты муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта города Череповца.

Рассчитывается как суммарное количество объектов массовой доступности (площадки (хоккейные, универсальные), тропы здоровья, лыжни, веломаршруты, гимнастические комплексы), обслуживаемых подведомственными комитету по ФКиС учреждениями.

14. Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан:

Единица измерения - человек.

Периодичность сбора информации: ежегодно.

Источник информации - отчеты муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта города Череповца по услуге "Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан".

В данном показателе учитывается общее количество горожан, посещающих занятия в организованных группах, по всем видам спорта и двигательной активности. В группах с постоянным контингентом занимающихся (СОШ, ССУЗЫ, АФК) учет ведется по спискам занимающихся. В группах, где контингент занимающихся меняется, действует следующая методика: по спискам занимающихся высчитывается среднее арифметическое.

15. Количество команд, участвующих в Кубке и чемпионате России по волейболу:

При расчете количества команд, участвующих в Кубке и чемпионате России, учитывается количество женских команд по волейболу, участвующих в первой лиге, высшей лиге "Б", высшей лиге "А" и суперлиге.

Единица измерения - единица.

Периодичность сбора информации: ежеквартально.

Источник информации - отчеты организаций об участии спортсменов в соревнованиях высшего уровня.

Рассчитывается как общее количество команд, подготовленных и участвующих в Кубке и чемпионате России по волейболу среди женских команд.

Показатели подпрограммы "Спортивный город"

Количество объектов спорта: спортивные площадки, спортивные объекты массовой доступности.

Единица измерения - единица.

Периодичность сбора информации: ежеквартально.

Источник информации - отчеты учреждений

Рассчитывается как суммарное количество спортивных площадок и объектов спорта массовой доступности, которые используются для реализации мероприятий "Спортивный город".

Количество секций для детей и подростков по хоккею с шайбой по месту жительства - количество организованных групп занимающихся хоккеем под руководством организатор по спорту.

Единица измерения - единица.

Периодичность сбора информации: ежемесячно.

Источник информации - отчеты организаторов по спорту о количестве секций.

Рассчитывается как суммарное количество секций для детей и подростков по хоккею с шайбой по месту жительства на территории города.

Численность детей и подростков, занимающихся в секциях по хоккею с шайбой по месту жительства.

Единица измерения - человек.

Периодичность сбора информации: ежеквартально.

Источник информации - отчеты организаторов по спорту о количестве занимающихся в секциях.

Рассчитывается как суммарное количество детей и подростков, занимающихся в секциях по хоккею с шайбой.

Количество мужских любительских команд по хоккею с шайбой.

Единица измерения - единица.

Периодичность сбора информации: ежеквартально.

Источник информации - протоколы мероприятий.

Рассчитывается как суммарное количество любительских команд, принимающих участие в кубке города по хоккею.

Численность участников мужских любительских команд по хоккею с шайбой.

К числу занимающихся в мужских любительских командах по хоккею с шайбой относятся лица без возрастных ограничений.

Единица измерения - человек.

Периодичность сбора информации: ежеквартально.

Источник информации - отчеты организаторов по спорту о количестве участников мужских любительских команд.

Рассчитывается как суммарное количество участников в любительских командах по хоккею с шайбой.

Количество секций для детей и подростков по футболу по месту жительства - количество организованных групп занимающихся футболом под руководством организатора по спорту.

Единица измерения - единица.

Источник информации - отчеты организаторов по спорту о количестве занимающихся в секциях.

Периодичность сбора информации: ежеквартально.

Рассчитывается как суммарное количество секций для детей и подростков по футболу по месту жительства на территории города.

Численность детей и подростков, занимающихся в секциях по футболу по месту жительства.

Единица измерения - человек.

Периодичность сбора информации: ежеквартально.

Источник информации - отчеты организаторов по спорту о количестве занимающихся в секциях.

Рассчитывается как суммарное количество детей и подростков, занимающихся в секциях по футболу.

Количество турниров по дворовому футболу в рамках проекта "Народный бюджет".

К числу турниров по дворовому футболу относятся турниры, проводимые в рамках проекта "Народный бюджет" на территории города.

Единица измерения - единица.

Периодичность сбора информации: ежеквартально.

Источник информации - отчеты организаторов по спорту.

Рассчитывается как суммарное количество турниров по дворовому футболу, проводимых в рамках проекта "Народный бюджет"

Количество команд, участвующих во Всероссийских и региональных соревнованиях по футболу (первенство России МФФ "Золотое кольцо" среди любительских команд).

При расчете количества команд, участвующих в соревнованиях, учитывается количество команд, участвующих во Всероссийских и региональных соревнованиях по футболу (первенство России МФФ "Золотое кольцо" среди любительских команд).

Единица измерения - единица.

Периодичность сбора информации: ежеквартально.

Источник информации - отчеты учреждений об участии спортсменов в соответствии с календарем спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий.

Рассчитывается как общее количество команд, подготовленных и участвующих во Всероссийских и региональных соревнованиях по футболу (первенство России МФФ "Золотое кольцо" среди любительских команд)

Количество секций для детей и подростков по волейболу по месту жительства - количество организованных групп занимающихся волейболом под руководством организатора по спорту.

Единица измерения - единица.

Источник информации - отчеты организаторов по спорту о количестве секций.

Периодичность сбора информации: ежеквартально.

Рассчитывается как суммарное количество секций для детей и подростков по волейболу по месту жительства на территории города.

Численность детей и подростков, занимающих в секциях по волейболу по месту жительства.

Единица измерения - человек.

Периодичность сбора информации: ежеквартально.

Источник информации - отчеты организаторов по спорту о количестве занимающихся в секциях.

Рассчитывается как суммарное количество детей и подростков, занимающихся в секциях по волейболу.

Количество команд, участвующих в Кубке и чемпионате России по волейболу.

При расчете количества команд, участвующих в Кубке и чемпионате России, учитывается количество команд, участвующих в первой лиге, высшей лиге "Б", высшей лиге "А" и суперлиге.

Единица измерения - единиц.

Периодичность сбора информации: ежеквартально.

Источник информации - отчеты организаций об участии спортсменов в соответствующих соревнованиях.

Рассчитывается как общее количество команд, подготовленных и участвующих в Кубке и чемпионате России по волейболу среди женских команд

Количество секций для детей и подростков по баскетболу по месту жительства - количество организованных групп занимающихся баскетболом под руководством организатора по спорту.

Единица измерения - единиц.

Периодичность сбора информации: ежеквартально.

Источник информации - отчеты организаторов по спорту о количестве секций.

Рассчитывается как суммарное количество секций по баскетболу для детей и подростков по месту жительства на территории города.

Численность детей и подростков, занимающихся в секциях по баскетболу по месту жительства.

Единица измерения - человек.

Периодичность сбора информации: ежеквартально.

Источник информации - отчеты организаторов по спорту о количестве занимающихся в секциях.

Рассчитывается как суммарное количество детей и подростков, занимающихся в секциях по баскетболу.

Количество мероприятий, проводимых среди учащихся общеобразовательных школ.

К числу спортивных мероприятий, проводимых среди учащихся общеобразовательных школ, относятся спортивные, тренировочные, физкультурные мероприятия, проводимые на территории города.

Единица измерения - единица.

Периодичность сбора информации: ежеквартально.

Источник информации - отчеты учреждений.

Рассчитывается как суммарное количество мероприятий, проводимых среди учащихся общеобразовательных школ на территории города.

Количество физкультурно-оздоровительных секций по месту жительства - количество организованных групп занимающихся под руководством организатора по спорту.

Единица измерения - единица.

Периодичность сбора информации: ежеквартально.

Источник информации - отчеты организаторов по спорту о количестве секций.

Рассчитывается как суммарное количество физкультурно- оздоровительных секций на территории города.

Количество физкультурно-оздоровительных занятий по месту жительства.

К числу физкультурно-оздоровительных занятий по месту жительства относятся организованные физкультурно-оздоровительные занятия по месту жительства, проводимые организаторами по спорту.

Единица измерения - час.

Периодичность сбора информации: ежеквартально.

Источник информации - отчеты о проведенных занятиях от организаторов по спорту.

Рассчитывается как суммарное количество часов физкультурно- оздоровительных занятий по месту жительства за отчетный период.

Секции по адаптивной физической культуре - организованные группы лиц с ограниченными возможностями и лиц, нуждающихся в реабилитации по средством физической культуры.

Единица измерения - единица.

Периодичность сбора информации: ежеквартально.

Источник информации - отчеты организаторов по спорту о количестве секций.

Рассчитывается как суммарное количество секций по адаптивной физической культуре на территории города.

Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих физкультурно-оздоровительные занятия по месту жительства, а также занимающихся в физкультурно-оздоровительных секциях по месту жительства.

Единица измерения - человек.

Периодичность сбора информации: ежеквартально.

Источник информации - отчеты организаторов по спорту о количестве занимающихся в секциях.

Рассчитывается как суммарное количество горожан, занимающихся в физкультурно-оздоровительных секциях по месту жительства.

13. Методика оценки эффективности муниципальной программы

13.1 Оценка достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы осуществляется на основании анализа достижения результатов Программы по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации Программы в соответствии со следующей формулой:

, где:

- степень достижения планового значения показателя;

- фактическое значение показателя;

- плановое значение показателя.

Степень достижения плановых значений показателей рассчитывается для всех показателей муниципальной программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 95% - неэффективное выполнение показателей муниципальной программы;

95% и более - эффективное выполнение показателей муниципальной программы.

14.2 Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится на основании анализа достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов), конечных результатов муниципальной программы и осуществляется по итогам каждого календарного года муниципальной программы и в целом по итогам муниципальной программы в соответствии со следующей формулой:

, где:

- совокупная эффективность реализации мероприятий муниципальной программы

- фактическое значение показателя N 1

- плановое значение показателя N 1

- фактическое значение показателя N 2

- плановое значение показателя N 2

- фактическое значение показателя NN

- плановое значение показателя NN

- количество показателей

Перечень показателей, используемых при оценке эффективности реализации муниципальной программы, отражен в приложении 2 к муниципальной программе.

Для определения оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливается два уровня оценки (эффективно, неэффективно) соответствующими характеристиками.

13.2 Оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов рассчитывается по формуле:

, где:

- значение индекса степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов;

- кассовое исполнение городского бюджета по обеспечению реализации муниципальной программы;

- объем средств, утвержденный в городском бюджете на реализацию муниципальной программы.

Эффективным является использование городского бюджета при значении показателя ЭБ от 95% и выше.

13.3. Уровни оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективный	Неэффективный
Показатель (совокупная эффективность реализации мероприятий муниципальной программы) равен 95% и выше.	Показатель (совокупная эффективность реализации мероприятий муниципальной программы) ниже 95%.

Приложение 1
к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы "Спортивный город"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Комитет по физической культуре и спорту мэрии
Соисполнители подпрограммы	Муниципальное автономное учреждение "Физкультура и спорт". Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа по волейболу". Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа N 3". Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа N 2"
Участники подпрограммы	Спортивная автономная некоммерческая организация
Программно-целевые инструменты подпрограммы	ВЦП "Спортивный город" на 2012 - 2014 гг. ВЦП "Спортивный город" на 2015 - 2017 гг. (срок реализации до 31.12.2015)
Цель подпрограммы	Развитие отдельных направлений физической активности и видов спорта по месту жительства, учебы и отдыха граждан
Задачи подпрограммы	1. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения города. 2. Развитие материально-технической базы объектов спорта массовой доступности в городе. 3. Развитие физкультурно-оздоровительных услуг населению по месту жительства
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	1. Раздел "Развитие спортивной базы и создание условий для занятий массовым спортом и физической культурой". Количество объектов спорта: - спортивные площадки; - спортивные объекты массовой доступности. 2. Раздел "Развитие хоккея с шайбой" 2.1. Количество секций для детей и подростков по хоккею с шайбой по месту жительства. 2.2. Численность детей и подростков, занимающихся в секциях по хоккею с шайбой по месту жительства. 2.3. Количество мужских любительских команд по хоккею с шайбой. 2.4. Численность участников мужских любительских команд по хоккею с шайбой. 3. Раздел "Развитие футбола". 3.1. Количество секций для детей и подростков по футболу по месту жительства. 3.2. Численность детей и подростков, занимающихся в секциях по футболу по месту жительства. 3.3. Количество турниров по дворовому футболу в рамках проекта "Народный бюджет". 3.4. Количество команд, участвующих во Всероссийских и региональных соревнованиях по футболу (первенство России МФФ "Золотое кольцо" среди любительских команд). 4. Раздел "Развитие волейбола". 4.1. Количество секций для детей и подростков по волейболу по месту жительства. 4.2. Численность детей и подростков, занимающихся в секциях по волейболу по месту жительства. 4.3. Количество команд, участвующих в Кубке и чемпионате России по волейболу. 5. Раздел "Развитие баскетбола". 5.1. Количество секций для детей и подростков по баскетболу по месту жительства. 5.2. Численность детей и подростков, занимающихся в секциях по баскетболу по месту жительства. 5.3. Количество мероприятий, проводимых среди учащихся общеобразовательных школ. 6. Раздел "Физкультурно-спортивная работа по месту жительства". 6.1. Количество физкультурно-оздоровительных секций по месту жительства. 6.2. Количество физкультурно-оздоровительных занятий по месту жительства. 6.3. Секции по адаптивной физической культуре. 6.4. Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих физкультурно-оздоровительные занятия по месту жительства, а также занимающихся в физкультурно- оздоровительных секциях по месту жительства
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Период реализации подпрограммы 2012 - 2014, 2015 - 2017 годы (срок реализации до 31.12.2015)
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы "Спортивный город" на 2012 - 2014, 2015 - 2017 годы (срок реализации до 31.12.2015) в 2013 - 2022 годах составляет 105851,8 тыс. руб., в т.ч.: 2013 год - 20833,1 тыс. руб.; 2014 год - 43318,7 тыс. руб.; 2015 год - 41700,0 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет "собственных" средств городского бюджета	Объем финансирования подпрограммы "Спортивный город" на 2012 - 2014, 2015 - 2017 годы за счет средств городского бюджета (срок реализации до 31.12.2015) в 2013 - 2022 годах составляет 105851,8 тыс. руб., в т. ч.: 2013 год - 20833,1 тыс. руб.; 2014 год - 43318,7 тыс. руб.; 2015 год - 41700,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Количество горожан, занимающихся физкультурой и спортом увеличить до 2373 к 2015 году. Количество доступных спортивных объектов и площадок увеличить до 28 к 2015 году

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз развития

Одной из составляющих здорового образа жизни человека является его двигательная активность. Физкультура и спорт остаются одними из основных и доступных средств поддержания и сохранения здоровья, работоспособности людей.

На сегодняшний день в городе по-прежнему существует проблема гиподинамии, употребления алкогольных напитков и курения, что сказывается на состоянии здоровья горожан.

Наиболее перспективными уже имеющим четкую тенденцию востребованности можно определить направление развития физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту жительства, а также развития спорта высших достижений, который по-прежнему является мощным стимулом для вовлечения детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Организация работы секций и дворовых команд на территории школьных стадионов и спортивных залов значительно повысила доступность занятий физической культурой учащихся данных школ и проживающих по месту жительства горожан различных возрастных групп.

Правильность данного решения подтверждается содержанием обращений граждан, поступающих в комитет по физической культуре и спорту мэрии с просьбами об увеличении количества секций.

По-прежнему наиболее популярны игровые виды спорта: хоккей с шайбой, футбол, волейбол, баскетбол. Созданные ранее благоприятные условия способствуют дальнейшему увеличению числа занимающихся. При этом достаточно стабильно происходит функционирование всех трех уровней развития этих видов спорта в городе: детский дворовый и любительский, детско-юношеские спортивные школы, спорт высших достижений - команды мастеров.

Именно поэтому комитетом по физической культуре и спорту мэрии предложена дальнейшая реализация подпрограммы "Спортивный город".

2. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Необходимость реализации подпрограммы обусловлена повышением интереса горожан, прежде всего детей и подростков, к систематическим занятиям физической культурой и спортом, популяризацией здорового образа жизни, необходимостью проведения мероприятий по укреплению здоровья детей и подростков, отказа от вредных привычек, создания спортивных объектов массовой доступности, а также повышением спортивного имиджа города.

Цель подпрограммы "Спортивный город" - развитие отдельных направлений физической активности и видов спорта по месту жительства, учебы и отдыха граждан.

Задачи подпрограммы:

Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения города;

развитие материально-технической базы объектов спорта массовой доступности в городе;

развитие физкультурно-оздоровительных услуг населению по месту жительства.

Показатели подпрограммы:

1. Раздел "Развитие спортивной базы и создание условий для занятий массовым спортом и физической культурой".

Количество объектов спорта:

- спортивные площадки;

- спортивные объекты массовой доступности.

2. Раздел "Развитие хоккея с шайбой".

2.1. Количество секций для детей и подростков по хоккею с шайбой по месту жительства.

2.2. Численность детей и подростков, занимающихся в секциях по хоккею с шайбой по месту жительства.

2.3. Количество мужских любительских команд по хоккею с шайбой.

2.4. Численность участников мужских любительских команд по хоккею с шайбой.

3. Раздел "Развитие футбола".

3.1. Количество секций для детей и подростков по футболу по месту жительства.

3.2. Численность детей и подростков, занимающихся в секциях по футболу по месту жительства.

3.3. Количество турниров по дворовому футболу в рамках проекта "Народный бюджет".

3.4. Количество команд, участвующих во Всероссийских и региональных соревнованиях по футболу (первенство России МФФ "Золотое кольцо" среди любительских команд).

4. Раздел "Развитие волейбола".

4.1. Количество секций для детей и подростков по волейболу по месту жительства.

4.2. Численность детей и подростков, занимающих в секциях по волейболу по месту жительства.

4.3. Количество команд, участвующих в Кубке и чемпионате России по волейболу.

5. Раздел "Развитие баскетбола".

5.1. Количество секций для детей и подростков по баскетболу по месту жительства.

5.2. Численность детей и подростков, занимающихся в секциях по баскетболу по месту жительства.

5.3. Количество мероприятий, проводимых среди учащихся общеобразовательных школ.

6. Раздел "Физкультурно-спортивная работа по месту жительства".

6.1. Количество физкультурно-оздоровительных секций по месту жительства.

6.2. Количество физкультурно-оздоровительных занятий по месту жительства.

6.3. Секции по адаптивной физической культуре.

6.4. Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих физкультурно-оздоровительные занятия по месту жительства, а также занимающихся в физкультурно-оздоровительных секциях по месту жительства.

Сроки реализации подпрограммы: 2012 - 2014, 2015 - 2017 годы (срок реализации до 31.12.2015)

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предусматривается ряд мероприятий по созданию необходимых условий для развития массового спорта на территории города Череповца по месту жительства, учебы и месту отдыха граждан, как для организованных, таки самостоятельных занятий физической культурой и спортом. В рамках данных мероприятий осуществляется эксплуатация, содержание и ремонт хоккейных площадок города, лыжных трасс и троп здоровья, подбор тренерских кадров, приобретение экипировки и спортивного инвентаря, организация тренировочного процесса и соревнований, материальное обеспечение тренировочного процесса, установка и содержание гимнастических комплексов, установка и содержание вело-, роллер-скейт-площадок, выполнение текущих ремонтов.

4. Информация об участии общественных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы

Финансирование мероприятий, предусмотренных подпрограммой, осуществляется за счет средств городского бюджета.

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы, реализуемых муниципальными автономными и бюджетными учреждениями, осуществляется путем предоставления им субсидий на иные цели.

С целью достижения значений целевых индикаторов подпрограммы и решения поставленных целей и задач планируется взаимодействие и сотрудничество с управлением образования мэрии, управлением по работе с общественностью мэрии, департаментом жилищно-коммунального хозяйства мэрии, управлением архитектуры и градостроительства мэрии, комитетом по управлению имуществом города, со спортивными автономными некоммерческими организациями.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации под программы

Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо реализовать мероприятия, которые требуют финансирования. Это и организация секционной работы с горожанами разных возрастных групп по месту жительства, учебы, на объектах спорта свободного доступа и в рекреационных зонах, и обустройство и содержание объектов спорта массовой доступности (лыжные трассы, Тропы здоровья, веломаршруты, площадки при школьных стадионов, универсальные игровые (хоккейные) площадки и др.). Кроме того, в рамках подпрограммы предусматривается проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Череповца, которые являются продолжением работы по развитию игровых видов спорта.

Целевое бюджетное финансирование подпрограммы "Спортивный город" на 2012 - 2014 гг. (тыс. руб.)

Наименование раздела подпрограммы	Объем финансирования, тыс. руб.
	2012 год	2013 год	2014 год	Всего
"Развитие хоккея с шайбой в городе Череповце"	2879,0	3428,1	3661,4	9968,5
"Развитие футбола в городе Череповце"	2700,0	3700,0	2997,2	9397,2
"Развитие волейбола в городе Череповце"	300,0	331,2	30376,9	31008,1
"Развитие баскетбола в городе Череповце"	1173,7	1173,7	1076,9	3424,3
"Развитие индивидуальных видов спорта в городе Череповце"	5500,0	3950,0	0,0	9450,0
"Физкультурно-спортивная работа по месту жительства"	1196,0	1299,6	1389,2	3884,8
"Создание условий для занятия массовым спортом и физической культурой"	635,0	6950,5	3817,1	11402,6
Итого:	14383,7	20833,1	43318,7	78535,5

Целевое бюджетное финансирование подпрограммы "Спортивный город" на 2015 - 2017 гг. (тыс. руб.) (срок реализации до 31.12.2015)

Наименование раздела Программы	Финансирование, тыс. руб.
	2015 год	2016 год	2017 год	Всего
"Развитие спортивной базы и создание условий для занятия массовым спортом и физической культурой"	3059,1			3059,1
"Развитие хоккея с шайбой"	1457,9	-	-	1457,9
"Развитие футбола"	4394,7	-	-	4394,7
"Развитие волейбола"	30346,9	-	-	30346,9
"Развитие баскетбола"	755,7	-	-	755,7
"Физкультурно-спортивная работа по месту жительства"	1685,7	-	-	1685,7
Итого по Программе:	41700,0	-	-	41700,0

Приложение 2
к муниципальной программе

Информация
о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце" на 2013 - 2022 годы и их значениях

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм.	Значение показателя										Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Цель 2022 года
Муниципальная программа
1.	Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	19,8	20,0	20,5	28,5	32,0	35,0	37,0	40,0	40,0	40,0	42.9, 42.10, 42.14
2.	Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений	%	46	48	49	67,9	68	69,5	71	71,5	72	73	42.9, 42.10, 42.14
3.	Доля горожан 60 лет и старше, систематически занимающихся ФКиС	%	-	-	-	-	-	9,7	10	10,5	11,5	12	42.14
4.	Количество горожан 60 лет и старше, систематически занимающихся ФКиС	чел.	-	-	-	-	-	7000	8000	10000	11000	12000	42.14
5.	Количество жителей города занимающихся в ДЮСШ	чел.	5236	5401	5564	7470	9625	10125	10278	10500	10700	10878	41.4
6.	Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно- оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города	ед.	213	324	328	370	375	380	385	390	395	400	42.9, 42.10, 42.14
7.	Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно- оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города	чел.	43100	43200	43300	53500	60000	62000	64000	66000	68000	70000	42.9, 42.10, 42.14
8.	Количество физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спортивных мероприятий различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского международного) с участием череповецких спортсменов	ед.	565	494	580	500	500	500	500	500	500	500	42.9, 42.10
9.	Количество призовых мест, занятых череповецкими спортсменами на физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного)	шт.	480	500	510	1370	1400	1450	1500	1550	1600	1650	42.9
10.	Количество часов, предоставляемых горожанам для занятий физкультурой и спортом на объектах спорта муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта	час	67780	66744,5	64742	96790,8	94936,05	95000	95500	95600	95700	96000	42.9, 42.10
11.	Качественное и своевременное представление отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	42.9, 42.10
12.	Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии	%	н/о	100	100	100	100	100	100	100	100	100	42.9, 42.10
13.	Количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом	ед				37	37	37	38	38	39	40	42.9, 42.10
14.	Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	чел.				2600	2750	2800	2900	3000	3100	3200	42.9, 42.10
15.	Количество команд, участвующих в Кубке и чемпионате России по волейболу	ед.				2	2	2	2	2	2	2	42.9, 42.10
Подпрограмма "Спортивный город"
1. Раздел "Развитие спортивной базы и создание условий для занятий массовым спортом и физической культурой"
16.	Количество объектов спорта: - спортивные площадки	ед.	14	14	14	-	-	"	-	-	-	"	42.9,42.10,
	- спортивные объекты массовой доступности	ед.	5	7	14	-		-	-	-	-
2. Раздел "Развитие хоккея с шайбой"
17.	Количество секций для детей и подростков по хоккею с шайбой по месту жительства	ед.	20	20	20								42.9,42.10
18.	Численность детей и подростков, занимающихся в секциях по хоккею с шайбой по месту жительства	чел.	320	320	320								42.9,42.10
19.	Количество мужских любительских команд по хоккею с шайбой	ед.	30	30	30								42.9,42.10
20.	Численность участников мужских любительских команд по хоккею с шайбой	чел.	700	700	700								42.9,42.10
3. Раздел "Развитие футбола"
21.	Количество секций для детей и подростков по футболу по месту жительства	ед.	25	24	26								42.9,42.10
22.	Численность детей и подростков, занимающихся в секциях по футболу по месту жительства	чел.	372	360	390								42.9,42.10
23.	Количество турниров по дворовому футболу в рамках проекта "Народный бюджет"	ед.			2								42.9,42.10
24.	Количество команд, участвующих во Всероссийских и региональных соревнованиях по футболу (первенство России МФФ "Золотое кольцо" среди любительских команд)	ед.	1	1	1								42.9,42.10
4. Раздел "Развитие волейбола"
25.	Количество секций для детей и подростков по волейболу по месту жительства	ед.	6	8	8	-	-	-	-	-	-	-	42.9,42.10
26.	Численность детей и подростков, занимающих в секциях по волейболу по месту жительства	чел.	84	120	120								42.9,42.10
27.	Количество команд, участвующих в Кубке и чемпионате России по волейболу	ед.		2	2								42.9,42.10
5. Раздел "Развитие баскетбола"
28.	Количество секций для детей и подростков по баскетболу по месту жительства	ед.	6	8	8								42.9,42.10
29.	Численность детей и подростков, занимающихся в секциях по баскетболу по месту жительства	чел.	96	128	128								42.9,42.10
30.	Количество мероприятий, проводимых среди учащихся общеобразовательных школ	ед.	3	3	3								42.9,42.10
6. Раздел "Физкультурно-спортивная работа по месту жительства"
31.	Количество физкультурно- оздоровительных секций по месту жительства	ед.	19	27	25								42.9,42.10
32.	Количество физкультурно- оздоровительных занятий по месту жительства	час.			464								42.9,42.10
33.	Секции по адаптивной физической культуре	ед.	15	15	15	-	-		-	-	-	-	42.9,42.10
34.	Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих физкультурно- оздоровительные занятия по месту жительства, а также занимающихся в физкультурно- оздоровительных секциях по месту жительства	чел.	743	715	715	-	-	-	-	-	-	-	42.9,42.10

Приложение 3
к муниципальной программе

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия не реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации
1.	Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам	МАУ "Ледовый дворец", МАУ "СК Череповец"	Утверждается ежегодно в декабре на следующий год		Увеличение количества жителей города, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; обеспечение доступности и повышение качества физкультурно- оздоровительных и спортивных услуг, предоставляемых населению города; потребность в увеличении и количества спортивных сооружений в городе	Уменьшение количества жителей города, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, уменьшение поступлений отплатной деятельности, снижение имиджа здорового образа жизни, уменьшение двигательной активности, ухудшение здоровья горожан.	Показатели: 1,3,4,5,6,7,10,14
2.	Основное мероприятие 2. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва, в том числе: обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях, спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба)**	МАУ "СК Череповец", МБУ и МАУ ДО ДЮСШ	Утверждается ежегодно в декабре на следующий год		Совершенствование системы подготовки спортивного резерва; повышение уровня подготовленности спортсменов высокой квалификации для успешного выступления на соревнованиях различного уровня; увеличение количества призеров соревнование и спортсменов-разрядников; повышение возможности самореализации в спорте	Уменьшение количества жителей города Череповца, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, уменьшение количества призеров соревнований, спортсменов разрядников, отсутствие возможности для самореализации в спорте	Показатели: 8,9
3.	Основное мероприятие 3. Развитие детско-юношеского и массового спорта, в том числе: реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализация дополнительных предпрофессиональных программ***	МБУ и МАУ ДО ДЮСШ	Утверждается ежегодно в декабре на следующий год		Формирование здорового образа жизни, развитие физических и нравственных способностей, максимальное раскрытие таланта и способностей в избранном виде спорта. Реализация дополнительных образовательных общеразвивающих программ. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ. Организация образовательного процесса. Подготовка резерва для формирования сборных команд различного уровня Выявление наиболее способных детей для прохождения отбора по видам спорта в сборные команды различного уровня Обеспечение участия обучающихся в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня. Эксплуатация физкультурно-спортивных зданий и сооружений	Снижение: количества обучающихся, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, уменьшение количества призеров соревнований, спортсменов разрядников, отсутствие возможности для самореализации в спорте,	Показатели: 1,2,5,6,7,8,9,10,15
4.	Основное мероприятие 4. Организация и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности	МБУ "ЦБФ КиС"	Утверждается ежегодно в декабре на следующий год		Формирование полной, сопоставимой и достоверной информации о деятельности обслуживаемых муниципальных учреждений, их имущественном положении, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской (бюджетной) отчетности для контроля за соблюдением законодательства при осуществлении муниципальными учреждениями хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами и нормативами; предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности обслуживаемых муниципальных учреждений, выявление резервов их финансовой устойчивости. Качественное и своевременное предоставления отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической), соблюдение контроля за кассовой дисциплиной, фактами искажения отчетности, нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств	Уменьшение контроля за соблюдением законодательства при осуществлении муниципальными учреждениями хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Несвоевременное и недостоверное представление отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической), информации о деятельности обслуживаемых муниципальных учреждений, их имущественном положении, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской (бюджетной) отчетности. Появление фактов искажения отчетности, нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств	Показатель: 11
5.	Основное мероприятие 5 Популяризация физической культуры и спорта и здорового образа жизни, в том числе	МАУ "СК Череповец", МБУ и МАУ ДО ДЮСШ, Комитет по физической культуре и спорту	2013-2022 г.
	- реализация календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (в части мероприятий, реализуемых непосредственно комитетом по физической культуре и спорту мэрии)	Комитет по физической культуре и спорту мэрии	Утверждается ежегодно в декабре на следующий год		Увеличение количества жителей города, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; увеличение количества спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, проводимых на территории города, увеличение количества участников мероприятий; потребность в увеличении количества спортивных сооружений в городе; совершенствование системы подготовки спортивного резерва; повышение уровня подготовленности спортсменов высокой квалификации для успешного выступления на соревнованиях различного уровня	Уменьшение количества мероприятий, участников, спортсменов, призеров, возможностей для самореализации в спорте, снижение имиджа здорового образа жизни, двигательной активности, здоровья горожан уменьшение количества жителей города, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, уменьшение количества призеров соревнований, спортсменов - разрядников, отсутствие возможности для самореализации в спорте	Показатели: 1,2,3,4,5,6,7,10,15
	- организация и проведение официальных спортивных мероприятий	МАУ "СК Череповец", МБУ и МАУ ДО ДЮСШ
	- организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно- оздоровительных) мероприятий; - организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
	- проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	МАУ "СК Череповец", МБУ ДО ДЮСШ	2016 г.	2022 г.
6.	Основное мероприятие 6. Выплата компенсации на приобретение книгоиздательской продукции	МАУ и МБУ ДО ДЮСШ	2013 г.	2013 г.	Компенсация педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции, повышение качества преподавания	Уменьшение количества педагогических работников, получающих компенсацию на приобретение книгоиздательской продукции, понижение качества преподавания	Показатель: 11
7.	Основное мероприятие 7. Совершенствование материально-технической базы	МАУ, МАУ и МБУДО	2013 г.	2013 г.	Укрепление материально- технической базы учреждений	Износ материально- технической базы учреждений	Показатель: 5,13
8.	Основное мероприятие 8. Организация работ по реализации и целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы	Комитет по физической культуре и спорту мэрии	Утверждается ежегодно в декабре на следующий год		Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии, координация и контроль деятельности подведомственных муниципальных бюджетных учреждений, автономных учреждений, учреждений дополнительного образования детей	Ослабление контроля за деятельностью подведомственных муниципальных бюджетных учреждений, автономных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, невыполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии	Показатель: 12
9.	Основное мероприятие 9. Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом	МАУ "СК Череповец"	2016 г.	2022 г.	Создание и улучшение существующих условий для занятий физической культурой и спортом на территории города. Содержание объектов массовой доступности, с целью создания условий для занятий физической культурой и спортом горожан по месту жительства	Уменьшение количества объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом и как следствие уменьшение количества горожан, занимающихся физической культурой и спортом	Показатели: 1,2,3,4,13,14
10.	Основное мероприятие 10. Развитие волейбола	Комитет по физической культуре и спорту мэрии	2016 г.	2022 г.	Повышение уровня мастерства женских команд по волейболу, участие женских команд по волейболу в чемпионате и Кубке России по волейболу, увеличении количества занимающихся волейболом в городе	Выход профессиональных команд из чемпионата России по волейболу, уменьшение численности занимающихся волейболом городе	Показатель: 1,2,9,15
11.	Подпрограмма "Спортивный город" Развитие спортивной базы и создание условий для занятий массовым спортом и физической культурой	МАУ "Физкультура и спорт", МАУ "Ледовый дворец", МБУ и МАУ ДОД ДЮСШ	2012 г.	2015 г.	Укрепление и сохранение здоровья подрастающего поколения; Развитие досуговой деятельности детей и подростков; подготовка, отбор спортивного резерва; увеличение численности горожан, систематически занимающихся физкультурой и спортом	Уменьшение численности детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом; Уменьшение условий для самореализации организации досуга, увеличение подростковой безнадзорности, преступности	Показатель: 16
	Развитие хоккея с шайбой						Показатель: 17,18,19,20
	Развитие футбола						Показатель 21,22,23,24
	Развитие волейбола						Показатель 25,26,27.
	Развитие баскетбола						Показатель 28,29,30
	Физкультурно-спортивная работа по месту жительства						Показатель: 16,31,32,33,34

______________________________

** наименование Основного мероприятия 2:

- до 31.12.2016 "Обеспечение участия в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня, в том числе: обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях";

- с 01.01.2017 по 31.12.2017 "Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва, в том числе: обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях";

- с 01.01.2018 "Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва, в том числе: обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях, спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба)".

*** наименование Основного мероприятия 3:

- до 31.12.2016 "Развитие детско-юношеского и массового спорта, в том числе: реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ";

- с 01.01.2017 по 31.12.2017 "Развитие детско-юношеского и массового спорта, в том числе: реализация дополнительных предпрофессиональных программ";

- с 01.01.2018 "Развитие детско-юношеского и массового спорта, в том числе: реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализация дополнительных предпрофессиональных программ".

Приложение 4
к муниципальной программе

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

N п/п	Вид муниципального правового акта	Основные положения муниципального правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнитель	Ожидаемый срок принятия
1.	Постановление мэрии города от 09.06.2011 N 2470 "Об утверждении базовых (отраслевых) перечней муниципальных услуг (работ), оказываемы (выполняемых) муниципальными учреждениями". (приказ комитета по физической культуре и спорту мэрии от 05.05.2015 N 10-01-10/42 "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, находящимися в ведении комитета по физической культуре и спорту мэрии" с изменениями)	Разработаны базовые и ведомственные перечни муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, являющиеся основными мероприятиями муниципальной программы	Комитет по физической культуре и спорту мэрии	2015 год
	Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам		МАУ "СК Череповец", МАУ "Ледовый дворец"
	Основное мероприятие 2. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва в том числе: обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях, спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба)(4)		МАУ и МБУ ДО ДЮСШ, МАУ "СК Череповец"
	Основное мероприятие 3. Развитие детско-юношеского и массового спорта, в том числе реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализация дополнительных предпрофессиональных программ***		МАУ и МБУ ДО ДЮСШ, МАУ "СК Череповец"
	Основное мероприятие 5. Популяризация физической культуры и спорта и здорового образа жизни		МАУ и МБУ ДО ДЮСШ, МАУ "СК Череповец"
2.	Постановление мэрии города "О календарном плане физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города"	Ежегодно разрабатывается календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города на год, с указанием мест и сроков проведения	Комитет по физической культуре и спорту мэрии	Принимается ежегодно
	Основное мероприятие 5. Популяризация физической культуры и спорта и здорового образа жизни		МАУ и МБУ ДО ДЮСШ, МАУ "СК Череповец"
3.	Постановление Череповецкой городской Думы от 28.12.2004 N 172 "О денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий"	Определен механизм реализации гарантий работникам в сфере физической культуры и спорта		2013 год
	Основное мероприятие 6. Выплата компенсации на приобретение книгоиздательской продукции		МАУ и МБУ ДО ДЮСШ
4.	Положение о комитете по физической культуре и спорту мэрии города Череповца, утвержденное решением Череповецкой городской Думы от 29.09.2009 N 106 (с изменениями)	Определены основные задачи и функции, права и обязанности, ответственность комитета по физической культуре и спорту мэрии		2013 год
	Основное мероприятие 8. Организация работ по реализации целей и задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы		Комитет по физической культуре и спорту мэрии
5.	Постановление мэрии города от 10.10.2014 N 5484 "О ведомственной целевой программе "Спортивный город" на 2015 - 2017 годы" (с изменениями)	Определены, цели задачи программы, конечные результаты реализации - показатели, финансирование, механизм реализации, перечень мероприятий, сроки и этапы реализации		2014 год
	Ведомственная целевая программа "Спортивный город"		Комитет по физической культуре и спорту мэрии, МАУ "Физкультура и спорт", МБУ ДО ДЮСШ

______________________________

** наименование Основного мероприятия 2:

- до 31.12.2016 "Обеспечение участия в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня, в том числе: обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях";

- с 01.01.2017 по 31.12.2017 "Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва, в том числе: обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях";

- с 01.01.2018 "Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва, в том числе: обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях, спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба)".

*** наименование Основного мероприятия 3:

- до 31.12.2016 "Развитие детско-юношеского и массового спорта, в том числе: реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ";

- с 01.01.2017 по 31.12.2017 "Развитие детско-юношеского и массового спорта, в том числе: реализация дополнительных предпрофессиональных программ";

- с 01.01.2018 "Развитие детско-юношеского и массового спорта, в том числе: реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализация дополнительных предпрофессиональных программ".

Приложение 5
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет "собственных" средств городского бюджета

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Расходы (тыс. руб.), год
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
	"Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце" на 2013 - 2022 годы	Всего	336948,8	318835,7	334123,9	336628,9	333071,9	332855,8	315286,8	319443,7	304428,9	304428,9
		Комитет по физической культуре и спорту мэрии	336948,8	318835,7	334123,9	336628,9	333071,9	322428,9	297857,1	299263,7	304428,9	304428,9
1	Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам	МАУ "СК Череповец" МАУ "Ледовый дворец"	174207,6	136137,1	129594,8	133652,2	133486,6	126567,3	131507,0	132456,3	132142,7	132142,7
2	Основное мероприятие 2. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва, в том числе: обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях, спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба)**	МБУ ДО ДЮСШ	15707,5	11836,8	18706,2	18655,4	14 647,6	14923,7	15923,7	15923,7	16545,3	16545,3
		МАУ ДО ДЮСШ, МАУ "СК Череповец"	2796,8	3720,5	2091,5	1263,4	7433,8	7333,8	7333,8	7333,8	7433,8	7433,8
3	Основное мероприятие 3. Развитие детско-юношеского и массового спорта, в том числе:	МБУ ДО ДЮСШ	97582,0	92459,4	103932,8	104543,0	101782,4	107507,1	112203,8	115285,8	98128,3	98128,3
	реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализация дополнительных предпрофессиональных программ***	МАУ ДО ДЮСШ	17383,5	23845,2	23661,2	24671,1	25501,0	30605,2	32401,3	32526,9	24405,5	24405,5
		МАУ "СК Череповец"					4098,0	4098,0	4098,0	4098,0	7015,7	7015,7
4	Основное мероприятие 4. Организация и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности	МКУ "ЦБОУФКиС"	3519,4	3827,4	3828,2	4886,7	5180,3	4832,1	4832,1	4832,1	4846,4	4846,4
5	Основное мероприятие 5. Популяризация физической культуры и спорта и здорового образа жизни, в том числе:	Комитет по физической культуре и спорту мэрии	4310,6	3690,6	4570,9	11080,8	6592,0	6692,0	6692,0	6692,0	9561,0	9561,0
	- реализация календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (в части мероприятий, реализуемых непосредственно комитетом по физической культуре и спорту мэрии)		622,8	30,0
	- организация и проведение официальных спортивных мероприятий; - организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно- оздоровительных) мероприятий; - организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности	МБУ ДО ДЮСШ, МАУ "СК Череповец", МАУ ДО ДЮСШ	3687,8	3660,6	4570,9	4471,0	4934,1	5034,1	5034,1	5034,1	4934,1	4934,1
	- проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	МАУ "СК Череповец"				3112,5	1657,9	1657,9	1657,9	1657,9	4626,9	4626,9
		МБУ ДО ДЮСШ				3497,3
6	Основное мероприятие 6. Выплата компенсации на приобретение книгоиздательской продукции	Комитет по физической культуре и спорту мэрии	192,0
7	Основное мероприятие 7. Совершенствование материально-технической базы	МБУ ДО ДЮСШ	246,3	"		"	-			-	-	-
		МАУ ДО ДЮСШ	170,0
8	Основное мероприятие 8. Организация работ по реализации и целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы	Комитет по физической культуре и спорту мэрии			6038,3	4786,8	4350,2	4394,6	4393,1	4393,1	4350,2	4350,2
9	Основное мероприятие 9. Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом	МАУ "СК Череповец"				3089,5
10	Основное мероприятие 10. Развитие волейбола	Комитет по физической культуре и спорту мэрии	-	-		30000,0	30000,0	30000,0	-	-	-	-
11	Подпрограмма "Спортивный город"	Всего	20833,1	43318,7	41700,0	-	-	-	-	-	-	-
		Комитет по физической культуре и спорту мэрии	4250,0	30300,0	30000,0	-	-	-	-	-	-	-
			6449,4			-	-	-	-	-	-	-
		МБУ ДО ДЮСШ	5566,2	6822,7	5497,3	-	-	-	-	-	-	-
		МАУ ДО ДЮСШ		830,5		-	-	-	-	-	-	-
		МАУ "Физкультура и спорт"	4066,4	4750,6	3143,6	-	-	-	-	-	-	-
			501,1	614,9	3059,1	-	-	-	-	-	-	-

______________________________

** наименование Основного мероприятия 2:

- до 31.12.2016 "Обеспечение участия в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня, в том числе: обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях";

- с 01.01.2017 по 31.12.2017 "Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва, в том числе: обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях";

- с 01.01.2018 "Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва, в том числе: обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях, спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба)".

*** наименование Основного мероприятия 3:

- до 31.12.2016 "Развитие детско-юношеского и массового спорта, в том числе: реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ";

- с 01.01.2017 по 31.12.2017 "Развитие детско-юношеского и массового спорта, в том числе: реализация дополнительных предпрофессиональных программ";

- с 01.01.2018 "Развитие детско-юношеского и массового спорта, в том числе: реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализация дополнительных предпрофессиональных программ".

Приложение 6
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), год
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
	"Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце" на 2013 - 2022 годы	всего	563982,8	542520,5	506794,1	562779,4	544324,3	524888,3	507657,3	512165,8	508304,5	508304,5
		городской бюджет	336948,8	318835,7	334123,9	336628,9	333071,9	332855,8	315286,8	319443,7	304428,9	304428,9
		внебюджетные источники	227034,0	223684,8	172670,2	226150,5	211252,4	192032,5	192370,5	192722,1	203875,6	203875,6
1.	Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам	всего	376255,4	333669,2	279209,4	331658,6	312257,7	289804,8	295082,5	296383,4	310202,5	310202,5
		городской бюджет	174207,6	136137,1	129594,8	133652,2	133 486,6	126567,3	131507,0	132456,3	132142,7	132142,7
		внебюджетные источники	202047,8	197532,1	149614,6	198006,4	178771,1	163237,5	163575,5	163927,1	178059,8	178059,8
2.	Основное мероприятие 2. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва, в том числе: обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях, спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба)**	всего	18504,3	15557,3	20797,7	19918,8	22 081,4	22257,5	23257,5	23257,5	23979,1	23979,1
		городской бюджет	18504,3	15557,3	20797,7	19918,8	22 081,4	22257,5	23257,5	23257,5	23979,1	23979,1
		внебюджетные источники	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Основное мероприятие 3. Развитие детско-юношеского и массового спорта, в том числе: реализация дополнительных общеобразовательных развивающих программ, реализация дополнительных предпрофессиональных программ***	всего	139404,0	141888,3	150149,6	157358,2	163862,7	166907,3	173400,1	176607,7	155365,3	155365,3
		городской бюджет	114965,5	116304,6	127594,0	129214,1	131381,4	138112,3	144605,1	147812,7	129549,5	129549,5
		внебюджетные источники	24438,5	25583,7	22555,6	28144,1	32481,3	28795,0	28795,0	28795,0	25815,8	25815,8
4.	Основное мероприятие 4. Организация и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности	всего	4067,1	4396,4	4328,2	4886,7	5180,3	4832,1	4832,1	4832,1	4846,4	4846,4
		городской бюджет	3519,4	3827,4	3828,2	4886,7	5180,3	4832,1	4832,1	4832,1	4846,4	4846,4
		внебюджетные источники	547,7	569,0	500,0
5.	Основное мероприятие 5. Популяризация физической культуры и спорта и здорового образа жизни, в том числе:	всего	4310,6	3690,6	4570,9	11080,8	6592,0	6692,0	6692,0	6692,0	9561,0	9561,0
		городской бюджет	4310,6	3690,6	4570,9	11080,8	6592,0	6692,0	6692,0	6692,0	9561,0	9561,0
		внебюджетные источники	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	- реализация календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (в части мероприятий, реализуемых непосредственно комитетом по физической культуре и спорту мэрии)	всего	622,8	30,0
		городской бюджет	622,8	30,0
		внебюджетные источники	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	- организация и проведение официальных спортивных мероприятий; - организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно- оздоровительных) мероприятий; - организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно- исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности	всего	3687,8	3660,6	4570,9	4471,0	4934,1	5034,1	5034,1	5034,1	4934,1	4934,1
		городской бюджет	3687,8	3660,6	4570,9	4471,0	4934,1	5034,1	5034,1	5034,1	4934,1	4934,1
		внебюджетные источники	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	- проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан.	всего				6609,8	1657,9	1657,9	1657,9	1657,9	4626,9	4626,9
		городской бюджет				6609,8	1657,9	1657,9	1657,9	1657,9	4626,9	4626,9
		внебюджетные источники	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.	Основное мероприятие 6. Выплата компенсации на приобретение книгоиздательской продукции	всего	192,0
		городской бюджет	192,0
		внебюджетные источники	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.	Основное мероприятие 7. Совершенствование материально-технической базы	всего	416,3
		городской бюджет	416,3
		внебюджетные источники	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.	Основное мероприятие 8. Организация работ по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы	всего			6038,3	4786,8	4350,2	4394,6	4393,1	4393,1	4350,2	4350,2
		городской бюджет			6038,3	4786,8	4350,2	4394,6	4393,1	4393,1	4350,2	4350,2
		внебюджетные источники	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.	Основное мероприятие 9. Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом	всего				3089,5
		городской бюджет				3089,5
		внебюджетные источники	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.	Основное мероприятие 10. Развитие волейбола	всего				30000,0	30000,0	30000,0
		городской бюджет				30000,0	30000,0	30000,0
		внебюджетные источники	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.	Подпрограмма "Спортивный город"	всего	20833,1	43318,7	41700,0	-	-	-	-	-	-	-
		городской бюджет	20833,1	43318,7	41700,0	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

______________________________

** наименование Основного мероприятия 2:

- до 31.12.2016 "Обеспечение участия в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня, в том числе: обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях";

- с 01.01.2017 по 31.12.2017 "Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва, в том числе: обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях";

- с 01.01.2018 "Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва, в том числе: обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях, спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба)".

*** наименование Основного мероприятия 3:

- до 31.12.2016 "Развитие детско-юношеского и массового спорта, в том числе: реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ";

- с 01.01.2017 по 31.12.2017 "Развитие детско-юношеского и массового спорта, в том числе: реализация дополнительных предпрофессиональных программ";

- с 01.01.2018 "Развитие детско-юношеского и массового спорта, в том числе: реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализация дополнительных предпрофессиональных программ".