Приложение

Приложение
к постановлению мэрии города
от 28.12.2017 N 6454

Приложение 4
к Программе

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источник ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), год
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца" на 2014 - 2020 годы	всего	770 399,9	887 100,6	793 830,7	1 054 787,7	796 553,4	608 045,2	484 809,6
		городской бюджет	540 679,4	609 978,2	515 380,0	579 766,6	526 572,6	557 930,4	483 653,8
		областной бюджет	229 720,5	277 122,4	278 450,7	372 761,3	269 980,8	50 114,8	1 155,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	102 259,8	0,0	0,0	0,0
1.1	Основное мероприятие 1. Организация работ по реализации целей, задач департамента, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы	всего	0,00	25 055,8	18 888,4	19 421,9	19 568,2	19 568,2	19 568,2
		городской бюджет	0,00	25 055,8	18 888,4	19 421,9	19 568,2	19 568,2	19 568,2
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
2	Подпрограмма 1. Развитие благоустройства города	всего	754 618,2	818 808,4	751 300,3	840 843,7	741 517,9	565 505,5	444 265,8
		городской бюджет	524 897,7	541 686,0	472 849,6	530 757,8	471 537,1	515 390,7	443 110,0
		областной бюджет	229 720,5	277 122,4	278 450,7	310 085,9	269 980,8	50 114,8	1 155,8
2.1	Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города	всего	137 467,4	136 355,9	149 941,1	154 834,5	147 656,2	149 510,0	151 437,9
		городской бюджет	137 467,4	136 355,9	149 941,1	154 834,5	147 656,2	149 510,0	151 437,9
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Мероприятие 1.1.1. Озеленение территорий общего пользования	всего	19 747,9	19 568,8	17 168,3	17 862,4	16 737,1	16 737,1	16 737,1
		городской бюджет	19 747,9	19 568,8	17 168,3	17 862,4	16 737,1	16 737,1	16 737,1
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	Мероприятие 1.1.2. Благоустройство и содержание кладбищ	всего	10 888,2	6 020,7	3 891,8	5 918,4	10 034,8	10 034,8	10 034,8
		городской бюджет	10 888,2	6 020,7	3 891,8	5 918,4	10 034,8	10 034,8	10 034,8
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Мероприятие 1.1.3. Расходы на содержание кладбищ и организацию текущего ремонта хлораторных станций и дренажной системы, осуществляемые через МКУ "САТ"	всего	-	-	2 184,8	798,5	1 381,1	1 381,1	1 381,1
		городской бюджет	-	-	2 184,8	798,5	1 381,1	1 381,1	1 381,1
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Мероприятие 1.1.4. Благоустройство и содержание пляжей	всего	3 237,6	3 237,6	2 241,7	2 328,4	3 079,7	3 079,7	3 079,7
		городской бюджет	3 237,6	3 237,6	2 241,7	2 328,4	3 079,7	3 079,7	3 079,7
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5	Мероприятие 1.1.5. Приобретение, изготовление и установка урн, скамеек	всего	64,4	3 679,7	-	-	-	-	-
		городской бюджет	64,4	3 679,7	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
2.1.6	Мероприятие 1.1.6. Возмещение затрат на содержание сетей наружного освещения и светофорных объектов	всего	29 118,8	12 474,0	-	-	-	-	-
		городской бюджет	29 118,8	12 474,0	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
2.1.7	Мероприятие 1.1.7. Возмещение затрат по обеспечению искусственного освещения общегородских территорий и регламентируемого режима работы светофорных объектов	всего	0,0	16 644,8	28 736,8	29 526,8	29 586,8	29 586,8	29 586,8
		городской бюджет	0,0	16 644,8	28 736,8	29 526,8	29 586,8	29 586,8	29 586,8
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8	Мероприятие 1.1.8. Оплата электроэнергии на сетях наружного освещения	всего	40 858,2	43 324,5	51 397,3	46 681,9	46 344,6	48 198,4	50 126,3
		городской бюджет	40 858,2	43 324,5	51 397,3	46 681,9	46 344,6	48 198,4	50 126,3
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-
2.1.9	Мероприятие 1.1.9. Текущее содержание парков, скверов, газонов	всего	11 361,4	10 338,4	6 959,1	20 040,6	24 526,0	24 526,0	24 526,0
		городской бюджет	11 361,4	10 338,4	6 959,1	20 040,6	24 526,0	24 526,0	24 526,0
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
2.1.10	Мероприятие 1.1.10. Ремонт объектов благоустройства	всего	2 419,1	1 291,0	18 020,0	12 769,9	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	2 419,1	1 291,0	18 020,0	12 769,9	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
2.1.11	Мероприятие 1.1.11. Украшение города	всего	5 732,4	5 290,5	5 673,0	5 971,9	5 308,4	5 308,4	5 308,4
		городской бюджет	5 732,4	5 290,5	5 673,0	5 971,9	5 308,4	5 308,4	5 308,4
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
2.1.12	Мероприятие 1.1.12. Содержание сетей дождевой канализации	всего	11 041,2	11 593,3	12 207,7	12 207,7	10 007,7	10 007,7	10 007,7
		городской бюджет	11 041,2	11 593,3	12 207,7	12 207,7	10 007,7	10 007,7	10 007,7
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
2.1.13	Мероприятие 1.1.13. Возмещение затрат на содержание хлораторных станций на кладбище N 4	всего	1 877,6	1 877,6	0,0	-	-	-	-
		городской бюджет	1 877,6	1 877,6	0,0	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
2.1.14	Мероприятие 1.1.14. Вывоз тел умерших людей	всего	970,6	865,0	35,4	500,0	500,0	500,0	500,0
		городской бюджет	970,6	865,0	35,4	500,0	500,0	500,0	500,0
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
2.1.15	Мероприятие 1.1.15. Призовой фонд конкурса "Цветущий город"	всего	150,0	150,0	225,0	228,0	150,0	150,0	150,0
		городской бюджет	150,0	150,0	225,0	228,0	150,0	150,0	150,0
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
2.1.16	Мероприятие 1.1.16. Восстановление праздничной световой иллюминации	всего	-	-	1 200,2	-	-	-	-
		городской бюджет	-	-	1 200,2	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города	всего	387 190,3	404 890,1	322 468,5	375 693,3	323 800,9	263 800,7	291 592,1
		городской бюджет	387 190,3	404 890,1	322 468,5	375 693,3	323 800,9	263 800,7	291 592,1
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1	Мероприятие 1.2.1. Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети	всего	345 318,0	308 672,6	264 547,7	260 222,4	275 243,3	215 271,4	243 063,7
		городской бюджет	345 318,0	308 672,6	264 547,7	260 222,4	275 243,3	215 271,4	243 063,7
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2	Мероприятие 1.2.2. Возмещение затрат по организации работ, связанных с уборкой улично-дорожной сети	всего	0,0	49 000,0	0,0	54 719,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	49 000,0	0,0	54 719,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3	Мероприятие 1.2.3. Расходы на разработку проектной и рабочей документации по ремонту Октябрьского моста через р. Шексну	всего	0,0	0,0	7 612,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	7 612,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4	Мероприятие 1.2.4. Функционирование МКУ "Спецавтотранс"	всего	11 965,3	11 627,9	15 455,7	15 796,5	15 764,5	15 764,3	15 763,4
		городской бюджет	11 965,3	11 627,9	15 455,7	15 796,5	15 764,5	15 764,3	15 763,4
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5	Мероприятие 1.2.5. Обслуживание, обследование, разработка технического решения по ремонту деформационных швов и оценка уязвимости мостовых сооружений через МКУ "Спецавтотранс"	всего	4 600,0	4 681,6	4 107,4	3 287,2	2 923,7	2 923,7	2 923,7
		городской бюджет	4 600,0	4 681,6	4 107,4	3 287,2	2 923,7	2 923,7	2 923,7
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6	Мероприятие 1.2.6. Содержание и ремонт улично-дорожной сети города в рамках софинансирования с областным Дорожным фондом	всего	25 307,0	30 908,0	30 745,6	39 264,5	29 869,4	29 841,3	29 841,3
		городской бюджет	25 307,0	30 908,0	30 745,6	39 264,5	29 869,4	29 841,3	29 841,3
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-
2.2.7.	Мероприятие 1.2.7. Содержание и ремонт подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан в рамках софинансирования с областным Дорожным фондом	всего	-	-	-	2 403,7	-	-	-
		городской бюджет	-	-	-	2 403,7	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по решению общегосударственных вопросов и вопросов в области национальной политики	всего	240,0	440,0	440,0	230,0	80,0	80,0	80,0
		городской бюджет	240,0	440,0	440,0	230,0	80,0	80,0	80,0
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Мероприятие 1.3.1. Вывоз брошенного транспорта с территории города	всего	160,0	360,0	360,0	150,0	50,0	50,0	50,0
		городской бюджет	160,0	360,0	360,0	150,0	50,0	50,0	50,0
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Мероприятие 1.3.2. Вывоз самовольно установленных объектов с территории города	всего	80,0	80,0	80,0	80,0	30,0	30,0	30,0
		городской бюджет	80,0	80,0	80,0	80,0	30,0	30,0	30,0
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Основное мероприятие 1.4. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (областной дорожный фонд)	всего	227 763,0	275 164,9	276 710,4	286 712,6	268 825,0*	48 959,0*	0,0*
		городской бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	227 763,0	275 164,9	276 710,4	286 712,6	268 825,0*	48 959,0*	0,0*
2.5	Основное мероприятие 1.5. Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15.01.2013 N 2966-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных животных" (за счет средств областного бюджета	всего	1 957,5	1 957,5	1 740,3	1 740,3	1 155,8	1 155,8	1 155,8
		городской бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	1 957,5	1 957,5	1 740,3	1 740,3	1 155,8	1 155,8	1 155,8
2.6	Основное мероприятие 1.6. Исполнение муниципальных гарантий в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий не ведет к возникновению права регрессного требования к принципалу	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102 000,0	0,0
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102 000,0	0,0
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
2.7	Основное мероприятие 1.7. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан (областной дорожный фонд)	всего	-	-	-	21 633,0	-	-	-
		городской бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	21 633,0	-	-	-
3	Подпрограмма 2. Содержание и ремонт жилищного фонда	всего	15 781,7	43 236,4	23 642,0	29 586,9	35 467,3	22 971,5	20 975,6
		городской бюджет	15 781,7	43 236,4	23 642,0	29 586,9	35 467,3	22 971,5	20 975,6
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт жилищного фонда	всего	2 288,3	652,6	584,3	500,0	500,0	500,0	500,0
		городской бюджет	2 288,3	652,6	584,3	500,0	500,0	500,0	500,0
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Основное мероприятие 2.2. Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда	всего	4 974,0	4 821,4	5 534,8	3 484,1	3 484,1	3 484,1	3 484,1
		городской бюджет	4 974,0	4 821,4	5 534,8	3 484,1	3 484,1	3 484,1	3 484,1
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
3.2.1	Мероприятие 2.2.1. Содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда (в том числе оплата коммунальных услуг)	всего	1 500,0	1 500,0	1 278,7	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
		городской бюджет	1 500,0	1 500,0	1 278,7	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2	Мероприятие 2.2.2. Ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда	всего	3 474,0	3 321,4	4 256,1	1 984,1	1 984,1	1 984,1	1 984,1
		городской бюджет	3 474,0	3 321,4	4 256,1	1 984,1	1 984,1	1 984,1	1 984,1
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Основное мероприятие 2.3. Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта	всего	8 519,4	36 362,4	17 522,9	21 102,8	20 983,2	18 987,4	16 991,5
		городской бюджет	8 519,4	36 362,4	17 522,9	21 102,8	20 983,2	18 987,4	16 991,5
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Основное мероприятие 2.4. Предоставление финансовой поддержки в виде субсидий на капитальный ремонт жилищного фонда (включая установку элементов благоустройства)	всего	0,0	1 400,0	0,0	4 500,0	10 500,0	0,0	0,0
		городской бюджет	0,0	1 400,0	0,0	4 500,0	10 500,0	0,0	0,0
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
4	Подпрограмма 3. Формирование современной городской среды	всего	-	-	-	164 935,2	-	-	-
		городской бюджет	-	-	-	0,0	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	62 675,4	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	102 259,8	-	-	-
4.1	Основное мероприятие 3.1. Благоустройство общественных территорий	всего	-	-	-	54 978,4	-	-	-
		городской бюджет	-	-	-	0,0	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	20 891,8	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	34 086,6	-	-	-
4.1.1.	"Здание "Дом Высоцкого В.Д., 1860 год" (Советский пр., 19). Благоустройство территории" (Создание интерактивного музея археологии на базе отреставрированного исторического здания)	всего	-	-	-	5 493,7	-	-	-
		городской бюджет	-	-	-	0,0	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	2 087,6	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	3 406,1	-	-	-
4.1.2	"Парк Победы. Благоустройство территории"	всего	-	-	-	37 860,7	-	-	-
		городской бюджет	-	-	-	0,0	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	14 387,1	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	23 473,6	-	-	-
4.1.3	"Благоустройство территории у здания детского технопарка по ул. Сталеваров, 24"	всего	-		-	7 903,7	-	-	-
		городской бюджет	-	-	-	0,0	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	3 003,4	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	4 900,3	-	-	-
4.1.4	"Тротуары. Благоустройство территорий"	всего	-		-	3 720,3	-	-	-
		городской бюджет	-	-	-	0,0	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	1 413,7	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	2 306,6	-	-	-
4.2	Основное мероприятие 3.2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	всего	-	-	-	109 956,8	-	-	-
		городской бюджет	-	-	-	0,0	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	41 783,6	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	68 173,2	-	-	-

______________________________

*- финансово не обосновано. Вопрос урегулируется после доведения средств областного бюджета.