Приложение 3. Производственная программа в сфере водоснабжения

Приложение 3
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 22.06.2018 N 73-р

Производственная программа
в сфере водоснабжения

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируемой организации	Общество с ограниченной ответственностью "Новое"
ИНН/КПП	3510008612/351001001
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс	162520, Россия, Вологодская область, Кадуйский район, село Никольское, ул. Садовая, 2 тел./факс: (81742) 3-41-22
Сфера деятельности	холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
Юридический адрес, телефон, факс	160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80 б тел./факс: (8172) 23-01-30 / (8172) 23-01-30 доб. 1415
Период реализации	с 22 июня 2018 года по 31 декабря 2022 года

II. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. куб. м
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Объем поднятой воды	64,352	64,352	64,352	64,352	64,352
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	64,352	64,352	64,352	64,352	64,352
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	2,734	2,734	2,734	2,734	2,734
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	61,618	61,618	61,618	61,618	61,618
7.1	объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
7.2.	объем реализованной воды, в том числе:	56,618	56,618	56,618	56,618	56,618
7.2.1	бюджетным потребителям	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
7.2.2	населению	23,018	23,018	23,018	23,018	23,018
7.2.3	прочим потребителям	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
7.2.4	другим водопроводам	-	-	-	-	-

III. Перечень и период выполнения плановых мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Период реализации
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	-
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	-

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Объем финансовых потребностей	1805,0	1906,1	1968,9	1952,5	1910,6

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1.	Показатели качества
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год , ед./км
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб. м	-	-	-	-	-
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб. м	0,699	0,699	0,699	0,699	0,699

VI. Отчет об исполнении производственной программы Фактический объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. куб. м
		2015 год	2016 год	2017год
1.	Объем поднятой воды	64,396	73,156	76,974
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	-	-	-
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	-	-	-
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	-	-	-
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	-	-	-
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	11,000	14,925	22,309
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	53,396	58,231	54,665
7.1	объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	4,230	3,958	4,425
7.2	объем реализованной воды, в том числе:	49,166	54,273	50,240
7.2.1	бюджетным потребителям	1,906	1,401	1,503
7.2.2	населению	19,560	22,101	19,577
7.2.3	прочим потребителям	27,700	30,771	29,160
7.2.4	другим водопроводам	-	-	-

Объем финансовых потребностей, использованных для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
		2015 год	2016 год	2017 год
1.	Объем финансовых потребностей	1498,0	1690,1	1975,4

Отчет о достижении плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
		2015 год	2016 год	2017 год
1.	Показатели качества
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год , ед./км
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	-	-	-
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб. м	-	-	-
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб. м	0,610	0,492	0,438