Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 20 июля 2018 г. N 3314 "О подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение 3. Структура доклада о результатах и основных направлениях деятельности
- Раздел 3. Обоснование ресурсного обеспечения стратегии развития субъекта бюджетного планирования
Раздел 3. Обоснование ресурсного обеспечения стратегии развития субъекта бюджетного планирования
Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Табл. 5
|
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм |
Значение показателя по годам |
Наименование мероприятий |
Объем финансирования (раздельно за счет "собственных" средств городского бюджета, за счет бюджетов вышестоящего уровня, за счет внебюджетных источников), тыс. руб. |
||||||||||
|
|
2017 факт |
2018 оценка |
2019 план |
2020 план |
2021 план |
Цель 2022 |
2017 |
2018 |
2019(1) |
2020(1) |
2021(1) |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1 |
Прямое влияние(2) на достижение показателей стратегии развития города |
||||||||||||||
|
1.1. |
Наименование городского стратегического показателя |
|
Целевое стратегическое |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели муниципальной программы для достижения целевого стратегического показателя |
||||||||||||||
|
1.1.1. |
Наименование показателя муниципальной программы субъекта бюджетного планирования(3) |
|
Целевое значение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Плановое значение |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
Показатели ССЦП субъекта бюджетного планирования для достижения целевого стратегического показателя в рамках непрограммных расходов |
||||||||||||||
|
1.1.2. |
Наименование показателя ССЦП субъекта бюджетного планирования в рамках непрограммных расходов |
|
Целевое значение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Плановое значение |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Косвенное влияние на достижение показателей стратегии развития города |
||||||||||||||
|
2.1. |
Наименование городского стратегического показателя |
|
Целевое стратегическое |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели муниципальной программы для достижения целевого стратегического показателя |
||||||||||||||
|
2.1.1. |
Наименование показателя муниципальной программы субъекта бюджетного планирования |
|
Целевое значение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Плановое значение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2 |
Показатели ССЦП субъекта бюджетного планирования для достижения целевого стратегического показателя в рамках непрограммных расходов |
||||||||||||||
|
2.1.2. |
Наименование показателя ССЦП субъекта бюджетного планирования в рамках непрограммных расходов |
|
Целевое значение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Плановое значение |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2.2. |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Прямое или косвенное влияние на достижение иных показателей ССЦП города |
||||||||||||||
|
3.1. |
Наименование городского показателя карты стратегии (за пределами потребительской политики) |
|
Целевое значение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели муниципальной программы для достижения иных показателей ССЦП города |
||||||||||||||
|
3.1.1. |
Наименование показателя муниципальной программы субъекта бюджетного планирования |
|
Целевое значение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Плановое значение |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
Показатели ССЦП субъекта бюджетного планирования для достижения иных показателей ССЦП города в рамках непрограммных расходов |
||||||||||||||
|
3.1.2. |
Наименование показателя ССЦП субъекта бюджетного планирования в рамках непрограммных расходов |
|
Целевое значение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Плановое значение |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
3.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого, в т.ч. |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Расходы, включенные в муниципальные программы, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Непрограммная часть, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Действующие расходные обязательства, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Принимаемые расходные обязательства, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Расходы за счет "собственных" средств городского бюджета, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Расходы из бюджетов вышестоящего уровня, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Расходы за счет внебюджетных источников, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
||||||||||
______________________________
(1) Объемы финансирования за счет "собственных" средств городского
бюджета на соответствующий финансовый год указываются в соответствии с
доведенными финансовым управлением мэрии прогнозными объемами бюджетных
ассигнований
(2) Прямое влияние предполагает идентичность названия показателей
(городского стратегического и показателя субъекта бюджетного
планирования)
(3) Показатели из Указов Президента РФ рекомендуется выделить жирным
шрифтом