Приложение

Приложение
к приказу
Департамента ТЭК и ТР области
от 04.12.2018 N 511-р

"Приложение 3
к приказу
Департамента ТЭК и ТР области
от 07.11.2017 N 217-р

Производственная программа
АО "Племзавод Родина" в сфере водоснабжения на 2018 - 2020 годы

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируемой организации	Акционерное общество "Племзавод Родина"
ИНН/КПП	3507313172/350701001
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс	160503, Вологодская область, Вологодский район, п. Огарково, д. 37 тел./факс: 8 (8172) 55 45 63/ 8(8172) 55 44 80
Сфера деятельности	холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
Юридический адрес, телефон, факс	160012, Вологодская область, г. Вологда, пр. Советский, д. 80 б тел./факс: (8172) 23-01-30 / (8172) 23-01-30 доб. 1415
Период реализации	с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года

II. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2018 год, тыс. куб. м	Плановое значение показателя на 2019 год, тыс. куб. м	Плановое значение показателя на 2020 год, тыс. куб. м
1.	Объем поднятой воды	247,735	242,626	247,735
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	-	-	-
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	-	-	-
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	-	-	-
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	247,735	242,626	247,735
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	-	-	-
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	247,735	242,626	247,735
7.1..	объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	133,000	133,826	133,000
7.2.	объем реализованной воды, в том числе:	112,735	106,800	112,735
7.2.1	бюджетным потребителям	5,500	6,420	5,500
7.2.2	населению	87,235	78,108	87,235
7.2.3	прочим потребителям	20,000	22,272	20,000
7.2.4	другим водопроводам	-	2,000	-

III. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2018 год, тыс. руб.	Плановое значение показателя на 2019 год, тыс. руб.	Плановое значение показателя на 2020 год, тыс. руб.
1.	Объем финансовых потребностей	8 114,5	7 497,4	8 381,4

IV. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2018 год	Плановое значение показателя на 2019 год	Плановое значение показателя на 2020 год
1.	Показатели качества
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
2.	Показатели надежности и бесперебойности	-	-	-
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год , ед./км
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	-	-	-
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб. м	-	-	-
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб. м	-	-	-

V. Отчет об исполнении производственной программы

Отчет о фактических объемах производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя
		на 2017 год, тыс. куб. м	за 2017 год, тыс. куб. м
1.	Объем поднятой воды	249,000	240,622
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	-	-
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	-	-
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	-	-
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	249,000	240,622
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	-	-
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	249,000	240,622
7.1	объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	132,129	133,825
7.2	объем реализованной воды, в том числе:	116,871	106,797
7.2.1	бюджетным потребителям	5,705	6,419
7.2.2	населению	88,434	78,107
7.2.3	прочим потребителям	22,732	22,271
7.2.4	другим водопроводам	-	-

VI. Объем финансовых потребностей, использованных для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя за 2016 год, тыс. руб.	Значение показателя за 2017 год, тыс. руб.	Значение показателя за 2018 год, тыс. руб.
1.	Объем финансовых потребностей	-	6 553,0	-

Отчет о достижении плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
		2018 год	2019 год	2020 год
1.	Показатели качества
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности	-	-	-
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	-	-	-
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб. м	-	-	-
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб. м	-	-	-".