Приложение

Приложение
к приказу
Департамента ТЭК и ТР области
от 17.12.2018 N 678-р

"Приложение 3
к приказу
Департамента ТЭК и ТР области
от 18.12.2017 N 646-р

Производственная программа
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России в сфере водоотведения на 2018 - 2020 годы

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируемой организации	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерство обороны Российской Федерации
ИНН/КПП	7729314745/770101001
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс	105005, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2Б 8(4932) 77-32-95
Сфера деятельности	водоотведение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
Юридический адрес, телефон, факс	160012, Вологодская область, г. Вологда, пр. Советский, д. 80 б тел./факс: (8172) 23-01-30 / (8172) 23-01-30 доб. 1415
Период реализации	с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года

II. Перечень и срок выполнения плановых мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации, лет	Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения	-	-
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	-	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	-	-
	Итого	-	-

III. Планируемый объем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2018 год, тыс. куб. м	Плановое значение показателя на 2019 год, тыс. куб. м	Плановое значение показателя на 2020 год, тыс. куб. м
1.	Объем принятых сточных вод	364,320	364,320	364,320
1.1	объем сточных вод, принятых от собственного производства	135,410	135,410	135,410
1.2	объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего	228,910	228,910	228,910
1.2.1	в том числе от населения	223,740	223,740	223,740
1.2.2	от бюджетных потребителей	-	-	-
1.2.3	от прочих потребителей	5,170	5,170	5,170
1.2.4	от других канализаций	-	-	-
2.	Объем неучтенных сточных вод	-	-	-
3.	Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	355,360	355,360	355,360
3.1	пропущено через собственные очистные сооружения	355,360	355,360	355,360
3.2	передано на очистку другим канализациям	-	-	-
4.	Объем сточных вод, сброшенных без очистки	8,960	8,960	8,960

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2018 год, тыс. руб.	Плановое значение показателя на 2019 год, тыс. руб.	Плановое значение показателя на 2020 год, тыс. руб.
1.	Необходимая валовая выручка, в том числе:	9578,0	9873,6	10230,0
1.1	на реализацию плановых мероприятий производственной программы	-	-	-

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2018 год	Плановое значение показателя на 2019 год	Плановое значение показателя на 2020 год
1.	Показатели качества
1.1	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	-	-	-
1.2	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-	-
1.3	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, %	-	-	-
1.4	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой системы водоотведения, %	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	-	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт.ч/куб. м	-	-	-
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт.ч/куб. м	-	-	-

VI. Отчет об исполнении производственной программы

Отчет о фактических объемах производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2017 год, тыс. куб. м	Фактическое значение показателя за 2017 год, тыс. куб. м
1.	Объем принятых сточных вод	364,320	276,325
1.1	объем сточных вод, принятых от собственного производства	135,410	193,800
1.2	объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего	228,910	82,525
1.2.1	в том числе от населения	223,740	81,353
1.2.2	от бюджетных потребителей	-	-
1.2.3	от прочих потребителей	5,170	1,172
1.2.4	от других канализаций	-	-
2.	Объем неучтенных сточных вод	-	-
3.	Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	355,360	276,325
3.1	пропущено через собственные очистные сооружения	355,360	276,325
3.2	передано на очистку другим канализациям	-	-
4.	Объем сточных вод, сброшенных без очистки	8,960	-

Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Отчетный год	Плановые показатели				Фактические показатели				Примечание
			Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Ожидаемый эффект		Финансовые средства, направленные на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Достигнутый эффект
					тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения	2017
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	2017
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2017
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Отчет о достижении показателей надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2017 год	Фактическое значение показателя за 2017 год
1.	Показатели качества
1.1	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	-	-
1.2	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-
1.3	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, %	-	-
1.4	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой системы водоотведения, %	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт.ч/куб. м	-	-
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт.ч/куб. м	-	-

".