Приложение

Приложение
к постановлениюПравительства области
от 14.01.2019 N 27

"Приложение 3
к Положению

Методика
расчета ключевого показателя эффективности деятельности органа исполнительной государственной власти области
(далее - Методика)

1. Настоящая Методика определяет порядок расчета ключевого показателя эффективности деятельности органа исполнительной государственной власти области (далее - KPI ОИГВО).

2. При расчете KPI ОИГВО используются семь групп показателей согласно Сводному перечню показателей деятельности ОИГВО:

2.1 показатели, направленные на исполнение Указа Президента от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (группа показателей k = 1);

2.2 показатели, направленные на достижение позиций области в рейтингах в качестве ожидаемых результатов реализации Стратегии, и показатели социально-экономического развития Вологодской области, установленные в Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года (утверждена постановлением Правительства области от 17 октября 2016 года N 920) (группа показателей k = 2);

2.3 показатели, формирующие позиции области в рейтингах, приоритетных для социально-экономического развития региона (группа показателей k = 3);

2.4 показатели государственных программ области (группа показателей k = 4);

2.5 показатель исполнения поручений, данных в ходе заседания по вопросам градостроительства с участием Губернатора области (группа показателей k = 5);

2.6 показатель исполнения Плана деятельности ОИГВО (группа показателей k = 6);

2.7 показатель оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности ОИГВО (группа показателей k = 7).

3. Плановые значения для каждой группы показателей устанавливаются:

3.1 k = 1 - в разделе 3 паспорта региональной составляющей национального проекта (программы), федерального проекта (программы) утвержденного Межведомственной комиссией - Советом при Губернаторе области по стратегическим направлениям развития и проектной деятельности;

3.2 k = 2 - в Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года;

3.3 k = 3 - в протоколах Межведомственной комиссии - Совета при Губернаторе области по стратегическим направлениям развития и проектной деятельности;

3.4 k = 4 - в государственных программах области;

3.5 k = 5 - в протоколах заседаний по вопросам градостроительства с участием Губернатора области;

3.6 k = 6 - в планах деятельности ОИГВО в соответствии с постановлением Правительства области от 13 июня 2017 года N 528 "Об утверждении форм плана деятельности и отчета о деятельности органа исполнительной государственной власти области", в которых отражаются плановые значения, установленные Губернатором области, первым заместителем Губернатора области, председателем Правительства области, заместителем Губернатора области координирующим деятельность ОИГВО в соответствии с распределением обязанностей между членами Правительства области, утвержденным распоряжением Губернатора области от 24 сентября 2014 года N 2533-р;

3.7 k = 7 - в протоколах рабочего Комитета по вопросам совершенствования контрольной и надзорной деятельности на территории Вологодский области.

4. KPI ОИГВО определяется по формуле:

, где:

- весовой коэффициент, равный 0,3 , который распределяется между k-группами показателей, предусмотренных пунктом 2 настоящей Методики, следующим образом:

для группы показателей k = 2;

для группы показателей k = 3;

для группы показателей k = 6;

- весовой коэффициент, равный 0,3 для группы показателей (k = 1);

- весовой коэффициент, равный 0,2 для группы показателей (k = 4);

- весовой коэффициент, равный 0,1 для группы показателей (k = 5);

- весовой коэффициент, равный 0,1 для группы показателей (k = 7);

- среднеарифметическая оценка k-группы (k = 2, k = 3, k = 6) показателей;

- среднеарифметическая оценка k-группы (k = 1) показателей;

- среднегеометрическая оценка k-группы (k = 4) показателей;

- среднеарифметическая оценка k-группы (k = 5) показателей;

- среднеарифметическая оценка k-группы (k = 7) показателей.

В случае если у ОИГВО отсутствует группа показателей k, предусмотренных пунктом 2 настоящей Методики, весовой коэффициент отсутствующей k-группы показателей пропорционально распределяется между оставшимися группами.

5. Среднеарифметическая оценка для группы показателей (Ki), предусмотренных подпунктами 2.2, 2.3 и 2.6 пункта 2 настоящей Методики, рассчитывается по формуле:

, где:

- группа показателей согласно пункту 2 настоящей Методики (k = 2, k = 3, k = 6);

- показатель k-группы;

- количество показателей k-группы;

- коэффициент выполнения планового значения j-го показателя.

Коэффициент выполнения планового значения показателя (КВП), который выражает результативность деятельности ОИГВО, рассчитывается следующим образом:

а) если результатом выполнения планового значения показателя является получение фактического значения показателя, которое должно быть равно или больше планового значения показателя, то КВП рассчитывается по формуле:

, где:

- фактическое значение j-го показателя за отчетный год (1);

- плановое значение j-го показателя на отчетный год;

б) если результатом выполнения планового значения показателя является получение фактического значения показателя, которое должно быть равно или меньше планового значения показателя, то КВП рассчитывается по формуле:

, где:

Для расчета среднеарифметической оценки по группе показателей коэффициент выполнения плана (КВП) показателя принимается равным 0, если КВП <1, и 1, если фактическое КВП 1.

6. Среднеарифметическая оценка для группы показателей (G1), предусмотренных подпунктом 2.1 пункта 2 настоящей Методики, рассчитывается по формуле:

, где:

- достижение контрольной точки паспорта региональной составляющей национального проекта (программы), паспорта региональной составляющей федерального проекта (программы) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития российской федерации на период до 2024 года" в установленный срок в полном объеме(2).

Для расчета принимается равным 0 недостижение контрольной точки в установленный срок в полном объеме, и 1, если контрольная точка выполнена в установленный срок в полном объеме;

- выполнение мероприятия паспорта региональной составляющей национального проекта (программы), паспорта региональной составляющей федерального проекта (программы) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" в установленный срок в полном объеме(2).

Для расчета принимается равным 0 невыполнение мероприятий в установленный срок в полном объеме, и 1, если мероприятие выполнено в установленный срок в полном объеме;

- общее количество контрольных точек и мероприятий паспорта региональной составляющей национального проекта (программы), паспорта региональной составляющей федерального проекта (программы) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" для выполнения в отчетный период.

В случае отсутствия мероприятий для расчета применяется суммарное значение контрольных точек.

7. Среднегеометрическая оценка для группы показателей (G4), предусмотренных подпунктом 2.4 пункта 2 настоящей Методики, рассчитывается по формуле:

, где:

- количество j-показателей общей части государственных программ, имеющих количественное значение в отчетном периоде;

- количество j-показателей подпрограмм государственных программ, имеющих количественное значение в отчетном периоде;

- коэффициент использования средств областного бюджета (объем расходов, осуществляемых ОИГВО за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, за исключением расходов, осуществляемых за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений из бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц в соответствии с законом области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, государственными программами области);

- коэффициент исполнения контрольных событий по подпрограммам, рассчитываемый как отношение количества исполненных без нарушения срока контрольных событий к общему количеству контрольных событий, запланированных на отчетный период в комплексном плане действий по реализации государственной программы(3).

При расчете значения группы показателей G4 коэффициент выполнения планового значения принимается равным 0, если выявлены случаи предоставления ОИГВО недостоверной информации о достижении плановых значений целевых показателей в рамках годовой отчетности о ходе реализации государственных программ области по результатам проверки Контрольно-ревизионным управлением Департамента финансов области.

В случае отсутствия показателей общей части государственной программы G4 рассчитывается по формуле:

, где:

Для расчета среднегеометрической оценки по группе показателей (k = 4) коэффициент выполнения плана (КВП) показателя принимается равным 0, если КВП <1, и 1, если фактическое КВП 1.

Для расчета KPI ОИГВО среднегеометрическая оценка (G4) принимается равной 0, если G4 <0,9, и 1, если фактическое G4 0,9.

Дополнительно для группы показателей, предусмотренных подпунктом 2.4 пункта 2 настоящей Методики, рассчитывается коэффициент использования средств областного бюджета (КИСОБ):

а) при достижении плановых значений не менее 80% показателей, предусмотренных подпунктом 2.4 пункта 2 настоящей Методики, КИСОБ рассчитывается в качестве коэффициента экономности средств областного бюджета по формуле:

, где:

- средства областного бюджета, утвержденные законом области об областном бюджете на текущий год и плановый период на реализацию государственных программ и непрограммных направлений деятельности ОИГВО на отчетный год бюджета (объем расходов, осуществляемых ОИГВО за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, за исключением расходов, осуществляемых за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений из бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц в соответствии с законом области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, государственными программами области);

- фактически использованные средства областного бюджета в отчетном году, направленные ОИГВО на реализацию государственных программ и непрограммных направлений деятельности. Фактическое значение CОБфакт определяется на основе данных Департамента финансов области (объем расходов, осуществляемых ОИГВО за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, за исключением расходов, осуществляемых за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений из бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц в соответствии с законом области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, государственными программами области);

- корректирующий коэффициент, который устанавливается следующим образом:

p = 1 для ОИГВО с долей фактически использованных средств областного бюджета в отчетном году, направленных ОИГВО на реализацию государственных программ и непрограммных направлений деятельности на отчетный год (объем расходов, осуществляемых ОИГВО за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, за исключением расходов, осуществляемых за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений из бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц в соответствии с законом области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, государственными программами области), в общем объеме кассового исполнения областного бюджета менее 2%;

p = 1,1 для ОИГВО с долей фактически использованных средств областного бюджета в отчетном году, направленных ОИГВО на реализацию государственных программ бюджета и непрограммных направлений деятельности на отчетный год (объем расходов, осуществляемых ОИГВО за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, за исключением расходов, осуществляемых за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений из бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц в соответствии с законом области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, государственными программами области), в общем объеме кассового исполнения областного бюджета от 2% до 10%;

p = 1,2 для ОИГВО с долей фактически использованных средств областного бюджета в отчетном году, направленных ОИГВО на реализацию государственных программ бюджета и непрограммных направлений деятельности на отчетный год (объем расходов, осуществляемых ОИГВО за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, за исключением расходов, осуществляемых за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений из бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц в соответствии с законом области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, государственными программами области), в общем объеме кассового исполнения областного бюджета более 10%;

б) при недостижении плановых значений 80% показателей, предусмотренных подпунктом 2.4 пункта 2 настоящей Методики, КИСОБ рассчитывается в качестве коэффициента освоения средств областного бюджета по формуле:

, где:

8. Среднеарифметическая оценка для группы показателей (G5), предусмотренных подпунктом 2.5 пункта 2 настоящей Методики, рассчитывается по формуле:

, где:

- исполнение проекта по строительству объектов капитального строительства, ответственным исполнителем которого является ОИГВО, за счет областных средств за отчетный период;

- исполнение проекта по ремонту объектов капитального строительства, ответственным исполнителем которого является ОИГВО, за счет областных средств за отчетный период;

- объект капитального строительства или объект, подлежащий ремонту объектов капитального строительства, за счет областных средств;

- количество объектов по строительству капитального строительства;

- количество объектов, подлежащих ремонту капитального строительства;

- общее количество проектов по строительству объектов капитального строительства и ремонту объектов капитального строительства за счет областных средств за отчетный период.

Для расчета C и P принимается:

0 - если окончательный срок, установленный для реализации проекта по строительству, ремонту объектов капитального строительства за счет областных средств, не соблюден;

1 - если окончательный срок, установленный для реализации проекта по строительству, ремонту объектов капитального строительства за счет областных средств, соблюден.

9. Среднеарифметическая оценка для группы показателей (G7), предусмотренных подпунктом 2.7 пункта 2 настоящей Методики, рассчитывается по формуле:

, где:

- показатель результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, определяемый в соответствии с методикой расчета показателя результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, утвержденной постановлением Правительства области от 20 ноября 2017 года N 1026 "О порядке оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности в Вологодской области";

- общее количество видов контрольно-надзорной деятельности, осуществляемых ОИГВО.

Для расчета KPI ОИГВО показатель (G7) принимается равной 0, если G7 <0,9, и 1, если фактическое G7 0,9.

10. В случае если плановые и фактические значения одного или нескольких показателей в отчетном году равны 0 (xjплан = 0, xjфакт = 0), нулевой показатель не включается в расчет KPI ОИГВО и не учитывается при исчислении среднеарифметической и среднегеометрической оценки k-группы показателей.

При формулировке "не менее"/ "не более" плановых значений указанных показателей и числовом (в том числе нулевом и отрицательном) фактическом значении указанного показателя за отчетный период коэффициент выполнения планового значения (КВП) показателя принимается равным 0, если фактическое значение не соответствует плановому условию, и 1, если фактическое значение соответствует плановому условию.

Из расчета среднегеометрической оценки (G4) исключаются показатели государственных программ области, достижение значений которых подвержено форс-мажорным обстоятельствам (стихийным явлениям, военным действиям, пожарам, наводнениям, землетрясениям, ураганам, забастовкам, запрещению экспорта и импорта товаров и другое). В расчет коэффициента использования средств областного бюджета (КИСОБ) принимаются бюджетные ассигнования областного бюджета, предусмотренные законом области об областном бюджете на текущий год и плановый период на реализацию государственных программ области и непрограммных направлений деятельности на отчетный год (СОБплан), за исключением объема бюджетных ассигнований областного бюджета, использование которых ОИГВО не представилось возможным ввиду форс-мажорных обстоятельств (стихийных явлений, военных действий, пожаров, наводнений, землетрясений, ураганов, забастовок, запрещения экспорта и импорта товаров и другое).

Перечень показателей государственных программ области, достижение значений которых подвержено форс-мажорным обстоятельствам (стихийным явлениям, военным действиям, пожарам, наводнениям, землетрясениям, ураганам, забастовкам, запрещению экспорта и импорта товаров и другое), а также объем бюджетных ассигнований областного бюджета определяются Советом по разработке и реализации государственных программ Вологодской области и повышению эффективности бюджетных расходов при рассмотрении итогов реализации государственных программ Вологодской области.

11. В случае если:

, деятельность ОИГВО считается эффективной;

, деятельность ОИГВО считается результативной;

, деятельность ОИГВО считается неэффективной."

______________________________

(1) В случае если на момент проведения расчета KPI ОИГВО отсутствует фактическое значение показателя за отчетный год, используются данные оценки за отчетный год, проводимой ОИГВО.

(2) в полном объеме - это достижение запланированного результата по мероприятиям и контрольным точкам без нарушений.

(3) Имеется в виду комплексный план действий по реализации государственной программы с изменениями, внесенными в течение отчетного года, в соответствии с подпунктом 7.1.7 раздела VII Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Вологодской области (утвержден постановлением Правительства области от 27 мая 2015 года N 439). В случае отсутствия в рамках подпрограммы запланированных к наступлению контрольных событий в соответствии с комплексным планом действий по реализации государственной программы коэффициент исполнения контрольных событий по данной подпрограмме принимается равным 1.