Приложение

Приложение
к постановлению администрации
Вологодского муниципального района
от 19.03.2019 года N 278

"Утвержден ПА BMP
от 27.03.2013 г. N 358

Перечень
целевых показателей (нормативов) оптимизации сети муниципальных учреждений культуры Вологодского муниципального района, определенных "дорожной картой"

(приложение)

	Наименование показателей	2013 г. (отчет)	2014 г. (отчет)	2015 г, (отчет)	2016 г. (отчет)	2017 г. (отчет)	2018 г. (отчет)
1	Средняя заработная плата работников по Вологодской области, рублей	24 944,0	26 745,0	24 289,7	25 919,0	28 061,0	31 378,0
2	Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры, рублей	10 279,0	14 053,4	14 800,4	15 470,9	25 593,5	31 525,1
3	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Вологодской области, %	41,2	52,5	60,9	59,7	91,2	100,5
4	Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры, человек	198,0	206,9	178,6	158,9	130,6	101,3
5	Фонд оплаты труда за счет всех источников, тыс. руб.	31 798,6	45 429,1	41 299,7	38 408,9	52 223,4	49 895,1
6	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс. рублей	*	13 630,5	9 501,1	6 610,3	20 424,8	15 957,9
7	Соотношение объема средств от оптимизации к объему средств, предусмотренных на повышение заработной платы, %	*	1,0	9,6	. 2,9	4,1	0,0
8	Объем средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, (тыс. рублей), из них:	*	137,0	913,7	193,8	833,0
9	от реструктуризации сети, тыс. рублей	*	0,0	0,0	0,0	77,4
10	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, тыс. рублей	*	87,0	913,7	59,0	205,0
11	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	*	50,0	0,0	134,8	550,6
12	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	*	0,0	0,9	0,9	0,9	1,0
13	Объем средств, направленных на повышение заработной платы работников учреждений культуры за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей	*	0,0	25,0	66,0	0,0	351,2
14	Объем бюджетных ассигнований, необходимых для повышения заработной платы работников учреждений культуры, тыс. рублей	*	13 493,5	8 562,4	6 350,5	19 591,8	15 606,7
15	Увеличение посещаемости учреждений культуры, % по отношению к 2012 году	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

" .