Приложение 1

Приложение 1
к приказу Департамента
финансов области
от 16.07.2019 N 36

"Приложение 1
к Методическим рекомендациям
по осуществлению внутреннего
финансового контроля

              Перечень операций (действий по формированию

                документов, необходимых для выполнения

                    внутренней бюджетной процедуры)

                по состоянию на "___" _____ 20___ г.

                                                                 /------\

                                                                 | Коды |

                                                                 |------|

                                                           Дата  |      |

                                                                 |------|

Наименование главного                                Глава по БК |      |

администратора средств областного                                |      |

бюджета                           ____________________           |      |

                                                                 |------|

Наименование бюджета              ____________________  по ОКТМО |      |

                                                                 |------|

Наименование подразделения,                                      |      |

ответственного за выполнение                                     |      |

внутренних бюджетных процедур                                    |      |

(должностное лицо, ответственное                                 |      |

за выполнение внутренних                                         |      |

бюджетных процедур)               ____________________           |      |

                                                                 \------/

I. ______________________________________________________________________

             (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Наименование процесса	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Наименование бюджетного риска	Оценка бюджетных рисков			Указание на необходимость включения операции в план внутреннего финансового контроля	Предложения по применению контрольных действий
				Уровень по критерию вероятность	Уровень по критерию последствия	Уровень риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9

II. _____________________________________________________________________

          (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Наименование процесса	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Наименование бюджетного риска	Оценка бюджетных рисков			Указание на необходимость включения операции в план внутреннего финансового контроля	Предложения по применению контрольных действий
				Уровень по критерию вероятность	Уровень по критерию последствия	Уровень риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Руководитель подразделения

(должностное лицо)          ___________   _________   ___________________

                            (должность)   (подпись)      (расшифровка

                                                           подписи)

"__" _____________ 20__ г.

                            Рекомендации

  по заполнению Перечня операций (действий по формированию документов,

       необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)

При заполнении Перечня указываются следующие сведения:

1. В графе 1 Перечня   указывается   наименование   процесса   внутренней

бюджетной процедуры как совокупности  взаимосвязанных  (последовательных)

операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения

внутренней бюджетной процедуры), направленных  на  достижение  результата

выполнения внутренней бюджетной  процедуры   (далее - процесс).

2. В графе 2 Перечня указывается наименование   операции   (действия   по

формированию документа, необходимого для выполнения внутренней  бюджетной

процедуры).

3. В графе 3 Перечня указываются данные о должностном лице, ответственном

за выполнение операции (действия по формированию документа,  необходимого

для выполнения внутренней бюджетной процедуры),   включающие   фамилию  и

инициалы и (или) наименование замещаемой им должности.

4. В графе 4 Перечня указываются бюджетные риски, связанные с проведением

операции.

5. В графе 5  Перечня   указывается   уровень   вероятности   наступления

бюджетного риска по критерию "вероятность", рассчитываемый в соответствии

с таблицей 1 пункта  32  Методических   рекомендаций   по   осуществлению

внутреннего финансового контроля.

6. В графе 6  Перечня   указывается   уровень   последствий   наступления

бюджетного риска по критерию "последствия", рассчитываемый в соответствии

с таблицей 2 пункта  33  Методических   рекомендаций   по   осуществлению

внутреннего финансового контроля.

7. В графе 7 Перечня указывается уровень бюджетного риска, рассчитываемый

в соответствии с таблицей  3 пункта   34   Методических   рекомендаций по

осуществлению внутреннего финансового контроля.

8. В графе 8 Перечня указывается слово "да" в случае включения операции в

план внутреннего финансового контроля или слово "нет" в ином случае.

9. В графе 9 Перечня отражаются предложения  по  применению   контрольных

действий с указанием их характеристик в отношении операций, включаемых  в

план внутреннего финансового контроля.".