Приложение N 8

Приложение N 8
к постановлению
правительства
Воронежской области
от 23 августа 2016 г. N 601

"Приложение N 3
к государственной программе
Воронежской области
"Развитие транспортной системы"

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию государственной программы Воронежской области "Развитие транспортной системы"

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов, тыс. рублей
			Всего	в том числе по годам реализации государственной программы
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Государственная программа	Развитие транспортной системы	всего, в том числе:	48 701 794,0	6 096 200,6	6 481 520,1	5 599 482,9	7 582 472,6	7 637 972,6	7 656 672,6	7 647 472,6
		федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)	2 314 976,3	28 933,3	1 316 440,1	782 102,9	0,0	62 500,0	62 500,0	62 500,0
		бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего	44 236 088,3	5 859 978,7	4 992 642,3	4 812 276,9	7 071 172,6	7 166 672,6	7 166 672,6	7 166 672,6
		в том числе:
		федеральный бюджет	9 837 330,6	0,0	318 090,2	0,0	2 379 810,1	2 379 810,1	2 379 810,1	2 379 810,1
		областной бюджет	34 398 757,7	5 859 978,7	4 674 552,1	4 812 276,9	4 691 362,5	4 786 862,5	4 786 862,5	4 786 862,5
		местный бюджет	718 229,4	184 188,6	172 437,7	5 103,1	31 000,0	108 500,0	108 500,0	108 500,0
		внебюджетные источники, всего	1 432 500,0	23 100,0	0,0	0,0	480 300,0	300 300,0	319 000,0	309 800,0
		в том числе:
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	1 432 500,0	23 100,0	0,0	0,0	480 300,0	300 300,0	319 000,0	309 800,0
		физические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
Подпрограмма 1	Развитие дорожного хозяйства Воронежской области	всего, в том числе:	41 273 732,9	5 156 182,2	5 043 158,3	4 777 216,0	6 574 294,1	6 574 294,1	6 574 294,1	6 574 294,1
		федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)	1 852 903,6	0,0	1 070 800,7	782 102,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего	39 110 338,5	5 005 682,2	3 941 469,9	3 990 010,0	6 543 294,1	6 543 294,1	6 543 294,1	6 543 294,1
		в том числе:
		федеральный бюджет	9 837 330,6	0,0	318 090,2	0,0	2 379 810,1	2 379 810,1	2 379 810,1	2 379 810,1
		областной бюджет	29 273 007,9	5 005 682,2	3 623 379,7	3 990 010,0	4 163 484,0	4 163 484,0	4 163 484,0	4 163 484,0
		местный бюджет	310 490,8	150 500,0	30 887,7	5 103,1	31 000,0	31 000,0	31 000,0	31 000,0
		внебюджетные источники, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		физические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
Основное мероприятие 1.1	Развитие сети автомобильных дорог общего пользования области	всего, в том числе:	35 068 939,1	4 102 182,2	4 186 467,6	4 607 112,9	5 543 294,1	5 543 294,1	5 543 294,1	5 543 294,1
		федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)	1 852 903,6		1 070 800,7	782 102,9
		бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего	33 096 535,5	3 982 682,2	3 115 666,9	3 825 010,0	5 543 294,1	5 543 294,1	5 543 294,1	5 543 294,1
		в том числе:
		федеральный бюджет	9 837 330,6		318 090,2	0,0	2 379 810,1	2 379 810,1	2 379 810,1	2 379 810,1
		областной бюджет	23 259 204,9	3 982 682,2	2 797 576,7	3 825 010,0	3 163 484,0	3 163 484,0	3 163 484,0	3 163 484,0
		местный бюджет	119 500,0	119 500,0
		внебюджетные источники, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,0
		юридические лица	0,0
		физические лица	0,0
Основное мероприятие 1.2	Развитие улично-дорожной сети административного центра Воронежской области - городского округа город Воронеж	всего, в том числе:	6 204 793,8	1 054 000,0	856 690,7	170 103,1	1 031 000,0	1 031 000,0	1 031 000,0	1 031 000,0
		федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)	0,0
		бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего	6 013 803,0	1 023 000,0	825 803,0	165 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0
		в том числе:
		федеральный бюджет	0,0
		областной бюджет	6 013 803,0	1 023 000,0	825 803,0	165 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0
		местный бюджет	190 990,8	31 000,0	30 887,7	5 103,1	31 000,0	31 000,0	31 000,0	31 000,0
		внебюджетные источники, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,0
		юридические лица	0,0
		физические лица	0,0
Подпрограмма 2	Развитие пассажирского транспорта общего пользования Воронежской области	всего, в том числе:	1 766 213,7	586 892,8	649 739,0	496 859,9	8 180,5	8 180,5	8 180,5	8 180,5
		федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)	28 933,3	28 933,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего	1 680 491,8	501 170,9	649 739,0	496 859,9	8 180,5	8 180,5	8 180,5	8 180,5
		в том числе:
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	1 680 491,8	501 170,9	649 739,0	496 859,9	8 180,5	8 180,5	8 180,5	8 180,5
		местный бюджет	33 688,6	33 688,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники, всего	23 100,0	23 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	23 100,0	23 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		физические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
Основное мероприятие 2.1	Развитие пассажирского автомобильного транспорта	всего, в том числе:	153 410,5	153 410,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)	28 933,3	28 933,3
		бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего	67 688,6	67 688,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		федеральный бюджет	0,0
		областной бюджет	67 688,6	67 688,6
		местный бюджет	33 688,6	33 688,6
		внебюджетные источники, всего	23 100,0	23 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,0
		юридические лица	23 100,0	23 100,0
		физические лица	0,0
Основное мероприятие 2.2	Обеспечение экономической устойчивости транспортных предприятий автомобильного транспорта и пригородного железнодорожного транспорта	всего, в том числе:	1 546 198,2	424 782,3	637 159,0	484 256,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)	0,0
		бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего	1 546 198,2	424 782,3	637 159,0	484 256,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		федеральный бюджет	0,0
		областной бюджет	1 546 198,2	424 782,3	637 159,0	484 256,9
		местный бюджет	0,0
		внебюджетные источники, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,0
		юридические лица	0,0
		физические лица	0,0
Основное мероприятие 2.3	Финансовое обеспечение государственного задания подведомственного учреждения БУ ВО "Регионтранс"	всего, в том числе:	61 900,6	8 700,0	12 580,0	7 898,6	8 180,5	8 180,5	8 180,5	8 180,5
		федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)	0,0
		бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего	61 900,6	8 700,0	12 580,0	7 898,6	8 180,5	8 180,5	8 180,5	8 180,5
		в том числе:
		федеральный бюджет	0,0
		областной бюджет	61 900,6	8 700,0	12 580,0	7 898,6	8 180,5	8 180,5	8 180,5	8 180,5
		местный бюджет	0,0
		внебюджетные источники, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,0
		юридические лица	0,0
		физические лица	0,0
Основное мероприятие 2.4	Государственная поддержка региональных авиаперевозок	всего, в том числе:	4 704,4	0,0	0,0	4 704,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)	0,0
		бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего	4 704,4	0,0	0,0	4 704,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		федеральный бюджет	0,0
		областной бюджет	4 704,4			4 704,4
		местный бюджет	0,0
		внебюджетные источники, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,0
		юридические лица	0,0
		физические лица	0,0
Подпрограмма 3	Обеспечение реализации государственной программы	всего, в том числе:	2 973 758,0	353 125,6	216 433,4	325 407,0	519 698,0	519 698,0	519 698,0	519 698,0
		федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего	2 973 758,0	353 125,6	216 433,4	325 407,0	519 698,0	519 698,0	519 698,0	519 698,0
		в том числе:
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	2 973 758,0	353 125,6	216 433,4	325 407,0	519 698,0	519 698,0	519 698,0	519 698,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		физические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
Основное мероприятие 3.1	Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей	всего, в том числе:	208 380,4	35 511,0	32 816,4	30 449,0	27 401,0	27 401,0	27 401,0	27 401,0
		федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)	0,0
		бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего	208 380,4	35 511,0	32 816,4	30 449,0	27 401,0	27 401,0	27 401,0	27 401,0
		в том числе:
		федеральный бюджет	0,0
		областной бюджет	208 380,4	35 511,0	32 816,4	30 449,0	27 401,0	27 401,0	27 401,0	27 401,0
		местный бюджет	0,0
		внебюджетные источники, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,0
		юридические лица	0,0
		физические лица	0,0
Основное мероприятие 3.2	Финансовое обеспечение других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями	всего, в том числе:	754,0	154,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)	0,0
		бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего	754,0	154,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		федеральный бюджет	0,0
		областной бюджет	754,0	154,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0
		внебюджетные источники, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,0
		юридические лица	0,0
		физические лица	0,0
Основное мероприятие 3.3	Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений (КУВО "Дорожное агентство")	всего, в том числе:	304 388,0	46 077,0	44 765,0	44 358,0	42 297,0	42 297,0	42 297,0	42 297,0
		федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)	0,0
		бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего	304 388,0	46 077,0	44 765,0	44 358,0	42 297,0	42 297,0	42 297,0	42 297,0
		в том числе:
		федеральный бюджет	0,0
		областной бюджет	304 388,0	46 077,0	44 765,0	44 358,0	42 297,0	42 297,0	42 297,0	42 297,0
		местный бюджет	0,0
		внебюджетные источники, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,0
		юридические лица	0,0
		физические лица	0,0
Основное мероприятие 3.4	Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства в части уплаты налогов	всего, в том числе:	2 460 235,6	271 383,6	138 852,0	250 000,0	450 000,0	450 000,0	450 000,0	450 000,0
		федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)	0,0
		бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего	2 460 235,6	271 383,6	138 852,0	250 000,0	450 000,0	450 000,0	450 000,0	450 000,0
		в том числе:
		федеральный бюджет	0,0
		областной бюджет	2 460 235,6	271 383,6	138 852,0	250 000,0	450 000,0	450 000,0	450 000,0	450 000,0
		местный бюджет	0,0
		внебюджетные источники, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,0
		юридические лица	0,0
		физические лица	0,0
Подпрограмма 4	Расширение использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива	всего, в том числе:	2 688 089,4	0,0	572 189,4	0,0	480 300,0	535 800,0	554 500,0	545 300,0
		федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)	433 139,4	0,0	245 639,4	0,0	0,0	62 500,0	62 500,0	62 500,0
		бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего	471 500,0	0,0	185 000,0	0,0	0,0	95 500,0	95 500,0	95 500,0
		в том числе:
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	471 500,0	0,0	185 000,0	0,0	0,0	95 500,0	95 500,0	95 500,0
		местный бюджет	374 050,0	0,0	141 550,0	0,0	0,0	77 500,0	77 500,0	77 500,0
		внебюджетные источники, всего	1 409 400,0	0,0	0,0	0,0	480 300,0	300 300,0	319 000,0	309 800,0
		в том числе:
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	1 409 400,0	0,0	0,0	0,0	480 300,0	300 300,0	319 000,0	309 800,0
		физические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
Основное мероприятие 4.1	Развитие парка транспортных средств, использующих газомоторное топливо	всего, в том числе:	1 278 689,4	0,0	572 189,4	0,0	0,0	235 500,0	235 500,0	235 500,0
		федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)	433 139,4		245 639,4			62 500,0	62 500,0	62 500,0
		бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего	471 500,0	0,0	185 000,0	0,0	0,0	95 500,0	95 500,0	95 500,0
		в том числе:
		федеральный бюджет	0,0
		областной бюджет	471 500,0		185 000,0			95 500,0	95 500,0	95 500,0
		местный бюджет	374 050,0		141 550,0			77 500,0	77 500,0	77 500,0
		внебюджетные источники, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,0
		юридические лица	0,0
		физические лица	0,0
Основное мероприятие 4.2	Строительство объектов реализации газомоторного топлива в Воронежской области в 2015 - 2020 годах	всего, в том числе:	1 228 100,0	0,0	0,0	0,0	300 000,0	300 000,0	318 700,0	309 400,0
		федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)	0,0
		бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		Федеральный бюджет	0,0
		областной бюджет	0,0
		местный бюджет	0,0
		внебюджетные источники, всего	1 228 100,0	0,0	0,0	0,0	300 000,0	300 000,0	318 700,0	309 400,0
		в том числе:
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,0
		юридические лица	1 228 100,0			0,0	300 000,0	300 000,0	318 700,0	309 400,0
		физические лица	0,0
Основное мероприятие 4.3	Создание условий (инфраструктуры) для приоритетного и устойчивого спроса на газомоторное топливо	всего, в том числе:	181 300,0	0,0	0,0	0,0	180 300,0	300,0	300,0	400,0
		федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)	0,0
		бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:
		федеральный бюджет	0,0
		областной бюджет	0,0
		местный бюджет	0,0
		внебюджетные источники, всего	181 300,0	0,0	0,0	0,0	180 300,0	300,0	300,0	400,0
		в том числе:
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,0
		юридические лица	181 300,0			0,0	180 300,0	300,0	300,0	400,0
		физические лица	0,0".