Приложение

Муниципальная программа
городского округа город Воронеж "Развитие культуры"
(утв. постановлением администрации городского округа город Воронеж от 11 октября 2016 г. N 896)

Паспорт
муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие культуры"

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление культуры администрации городского округа город Воронеж
Соисполнители муниципальной программы	Управы районов городского округа город Воронеж, управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж, управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики администрации городского округа город Воронеж
Основные разработчики муниципальной программы	Управление культуры администрации городского округа город Воронеж
Подпрограммы и основные мероприятия муниципальной программы	Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие культуры и искусства" Подпрограмма 2 "Сохранение историко-культурного наследия" Основное мероприятие 1 "Оказание туристско-информационных услуг"
Цель муниципальной программы	Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения городского округа город Воронеж, развитие туристского потенциала городского округа город Воронеж и формирование единого информационного туристского пространства
Задачи муниципальной программы	- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры городского округа город Воронеж; - достижение более высокого качественного уровня культурного обслуживания жителей городского округа, в том числе с помощью внедрения новых услуг и технологий работы; - реализация муниципальной кадровой политики в области культуры; - сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям; - создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, для повышения качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма; - изучение и популяризация историко-культурного наследия городского округа город Воронеж
Показатели (индикаторы) муниципальной программы	- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры; - отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона; - доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия городского округа город Воронеж; - количество оказанных туристско-информационных услуг
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	Сроки реализации: 2014 - 2020 годы (I этап)
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)	Объем финансирования муниципальной программы составляет 6443290,84 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет - 30746,00 тыс. рублей; бюджет городского округа - 6133096,50 тыс. рублей; внебюджетные источники - 279448,34 тыс. рублей; в том числе по годам реализации муниципальной программы: 2014 год: всего - 756300,13 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет - 14125,53 тыс. рублей; бюджет городского округа - 701347,00 тыс. рублей; внебюджетные источники - 40827,60 тыс. рублей. 2015 год: всего - 763626,91 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет - 6625,50 тыс. рублей; бюджет городского округа - 705976,50 тыс. рублей; внебюджетные источники - 51024,91 тыс. рублей. 2016 год: всего - 731745,80 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет - 9994,97 тыс. рублей; бюджет городского округа - 671410,00 тыс. рублей; внебюджетные источники - 50340,83 тыс. рублей. 2017 год: всего - 822823,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет городского округа - 790898,00 тыс. рублей; внебюджетные источники - 31925,00 тыс. рублей. 2018 год: всего - 1102851,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет городского округа - 1069296,00 тыс. рублей; внебюджетные источники - 33555,00 тыс. рублей. 2019 год: всего - 1109256,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет городского округа - 1074124,00 тыс. рублей; внебюджетные источники - 35132,00 тыс. рублей. 2020 год: всего - 1156688,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет городского округа - 1120045,00 тыс. рублей; внебюджетные источники - 36643,00 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы	- увеличение уровня удовлетворенности населения качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры до 95%; - доведение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в Воронежской области; - сохранение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия городского округа город Воронеж на уровне 96,4%; - создание условий для доступности участия населения в культурной жизни на территории городского округа город Воронеж; - создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения; - оказание не менее 9000 туристско-информационных услуг

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Городской округ город Воронеж обладает значительным культурным и туристическим потенциалом: многочисленные объекты культурного наследия и традиционные духовные ценности, разнообразная сеть учреждений культуры, искусства и художественного образования, квалифицированный кадровый состав специалистов творческих профессий.

На территории городского округа город Воронеж расположены учреждения культуры различных ведомств. Федеральные, областные и ведомственные учреждения культуры сосредоточены главным образом в центральной части города. Многие из перечисленных учреждений ориентированы на область профессионального искусства (театры, филармония и т.д.).

Организация дополнительного образования в области культуры и искусства, развитие самодеятельного творчества, организация досуга населения с невысоким доходом, детей, пенсионеров ложится на муниципальную систему культуры.

В городском округе город Воронеж функционируют 86 муниципальных учреждений культуры (39 юридических лиц), расположенных в 105 объектах (зданиях, помещениях): 18 муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей, 49 библиотек, 17 учреждений клубного типа, 1 музей, 1 муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия управления культуры администрации городского округа город Воронеж" (обслуживает 37 учреждений) и 1 муниципальное бюджетное учреждение городского округа город Воронеж "Туристско-информационный центр Воронежа".

В муниципальных учреждениях культуры и образования работает более 2200 человек. В 2012 году их средняя заработная плата составила 10364,72 рубля, по состоянию на 01.09.2013 - 12324,00 рубля, что выше средней заработной платы работников культуры по Воронежской области, но составляет лишь 58% от средней заработной платы по региону (к концу 2013 года планируется достичь 60% - 12856,00 рубля).

Уровень фактической обеспеченности по отношению к нормативной потребности составляет: школами искусств - 90%, библиотеками - 64%, клубами и учреждениями клубного типа - 32,4%.

Библиотечное обслуживание населения осуществляют 57 библиотек различных систем и ведомств. В фондах библиотек городского округа город Воронеж хранится более 5,5 миллиона документов. Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 26,4%, что ниже среднероссийского показателя - 38,7%. Одна из главных причин - обновляемость библиотечного фонда (2,5% при норме 8 - 10% в год).

Муниципальная сеть включает 48 библиотек, объединенных в Централизованную библиотечную систему, и специальную городскую библиотеку искусств им. А.С. Пушкина. Сравнительный анализ деятельности муниципальных библиотек за 2010 - 2012 годы представлен в табл. 1.

Таблица 1

Сравнительные показатели деятельности муниципальных библиотек

Показатели	2010	2011	2012
Количество обслуженных читателей	159 543	159 917	177 686
Число посещений муниципальных библиотек	1 104 383	1 119 041	1 170 759
Книговыдача в муниципальных библиотеках (ед.)	2 484 741	2 499 058	2 447 363

По итогам 2012 года муниципальные библиотеки обслужили 17,8% от общей численности населения городского округа город Воронеж.

За счет внедрения новых форм, расширения информационных возможностей и улучшения качества библиотечных услуг число пользователей муниципальных библиотек ежегодно увеличивается.

В 29 библиотеках читатели имеют бесплатный выход в Интернет; в рамках работы центров правовой информации 7 библиотек предоставляют услугу бесплатного доступа к справочно-правовой системе "Гарант".

Библиотеки оказывают бесплатную услугу - предоставление автоматизированных рабочих мест населению для работы с фондом на электронных носителях.

Муниципальные библиотеки предлагают своим пользователям виртуальные услуги: доступ к электронному каталогу МБУК "ЦБС" г. Воронежа, АБИС "Руслан", сводному каталогу Воронежа "Консорциум Черноземье".

Образование в сфере культуры является важнейшей составляющей образовательного пространства, оно социально востребовано как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности человека.

В городском округе город Воронеж находятся: 1 федеральное, 5 областных образовательных учреждений культуры и искусства, 18 муниципальных образовательных учреждений, в том числе 17 муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей - детские школы искусств и 1 муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей - детская художественная школа. В них работает 1488 сотрудников, в том числе в качестве преподавателей и концертмейстеров - 1144 человека. Наряду с бюджетными отделениями во всех школах открыты отделения платных услуг.

Анализ показателей деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей за 2010 - 2012 годы представлен в табл. 2.

Таблица 2

Сравнительные показатели деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей

Показатели	2010	2011	2012
Общее число учащихся	12 626	13 557	13 929
Количество обучающихся на отделениях платных услуг	1 403	2 102	2 641

В течение 2012 - 2013 учебного года в школах обучалось 13929 детей, из них в выпускных классах училось 1016 учащихся.

Одним из наиболее важных направлений является предпрофессиональная подготовка. Только в 2013 году в профильные средние специальные и высшие учебные заведения поступило 130 учащихся, что составляет 12,8% выпускников детских школ искусств и детской художественной школы. Учащиеся школ искусств ежегодно становятся лауреатами премии правительства Воронежской области "За особые достижения в учебной и творческой деятельности одаренным учащимся в сфере культуры и искусства", престижных российских и международных конкурсов.

На основании Приказов Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 N 156 - 166 в 2013 году в учреждениях дополнительного образования приступили к реализации разработанных новых образовательных программ, соответствующих федеральным государственным требованиям реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусств.

В городском округе город Воронеж действуют музеи различных ведомств: 3 государственных, 1 муниципальный, 1 частный, 7 музеев истории вузов, 29 музеев различной тематики в учебных заведениях.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа город Воронеж "Центр военно-патриотического воспитания "Музей-диорама" занимается организацией историко-культурного просвещения населения, количество посетителей ежегодно составляет порядка 120 тыс. человек.

Одно из важных направлений деятельности музея - работа отдела по сохранению, использованию, популяризации и охране объектов историко-культурного наследия городского округа город Воронеж.

Объекты культурного наследия не могут быть компенсированы ни развитием современной культуры, ни созданием новых, даже более значительных произведений.

В 2011 году впервые была разработана и принята ведомственная целевая программа "Сохранение историко-культурного наследия городского округа город Воронеж на 2011 - 2013 годы".

За период действия программы приведены в надлежащее состояние 10 военно-мемориальных объектов и 2 монументальных памятника, проделана работа по разграничению собственности и оценке состояния объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа город Воронеж, сформирован план мероприятий по сохранению объектов культурного наследия и произведен расчет затрат на данные мероприятия.

Информация об объектах историко-культурного наследия, находящихся на территории городского округа город Воронеж, представлена в табл. 3.

Таблица 3

Объекты историко-культурного наследия, находящиеся на территории городского округа город Воронеж

N п/п	Наименование объекта	Всего, ед.	Форма собственности
			Федеральная	Региональная	Муниципальная	Частная	Долевая
1	Памятники архитектуры	349	34	76	49	2	188
2	Братские могилы и воинские захоронения	49	0	0	49	0	0
3	Монументальные памятники и памятные знаки	106	6	2	89	9	0
4	Мемориальные, информационные доски	361	0	0	339	22 (вузы)	0
5	Памятники природы	3	0	0	3	0	0
6	Памятники археологии	26	4	21	1	0	0
Итого		894	44	99	530	33	188

В неудовлетворительном состоянии в настоящее время находится около 70% всех объектов культурного наследия.

Порядка 60% от общего количества мемориальных объектов нуждается в проведении капитального ремонта, реконструкции или замене на сооружения из более прочных и долговечных материалов.

Большое количество зданий, являющихся памятниками архитектуры, нуждается в проведении мероприятий по их сохранению и реставрации.

В основу деятельности учреждений культуры клубного типа положены принципы всеобщности и доступности, самодеятельности, индивидуального подхода, занимательности и пр. За последние годы сеть учреждений культуры клубного типа претерпела существенные изменения. Так, в количественном выражении сеть муниципальных клубных учреждений городского округа город Воронеж, сформировавшаяся в 2001 - 2002 годах, увеличилась на две единицы и включала на начало 2013 года 17 учреждений: 1 городской Дворец культуры, 4 культурно-досуговых центра, 9 домов культуры, 3 клуба.

Развитие фестивально-конкурсного движения и городской праздничной культуры является важной составляющей культурно-досуговой деятельности. Воронежские фестивали и конкурсы благодаря своей насыщенной программе ежегодно привлекают в наш город гостей из других регионов России.

Для осуществления координации творческой деятельности созданы и действуют общественные организации - единый городской фестивальный комитет и совет городского союза хореографов. В соответствии с ежегодно принимаемым Единым фестивальным планом города Воронежа и Воронежской области на территории городского округа город Воронеж и Воронежской области проводится свыше 140 фестивалей и конкурсов.

Многие из фестивалей и конкурсов по своему организационному уровню и количеству участников давно вышли за рамки городских мероприятий. Для повышения уровня таких фестивалей требуется увеличение затрат на рекламно-информационную деятельность, увеличение призового фонда, проведение гала-концертов фестивалей на центральных сценических площадках города, приглашение для работы в составе жюри специалистов из других регионов Российской Федерации, привлечение для участия в программах фестивалей творческих коллективов и профессиональных исполнителей из других городов.

Основная задача муниципальной сферы культуры - создание системы учреждений, отвечающих современным требованиям.

На протяжении десятилетий городской округ город Воронеж позиционировался как крупный культурный центр Центрально-Черноземного региона. Однако современное состояние инфраструктуры культуры и искусства оснований для оптимизма не дает. Главными проблемами являются неудовлетворительное техническое состояние зданий и сооружений в сфере культуры, низкий уровень заработной платы работников, недостаточное материальное обеспечение плановых мероприятий, не отвечающий нормативам уровень оснащенности (бедный книжный фонд библиотек, отсутствие средств для приобретения музыкальных инструментов, звукового и светового оборудования, на благоустройство объектов историко-культурного наследия).

Повышение темпов экономического развития, структурные изменения экономики требуют перехода к инновационному развитию абсолютно всех направлений культуры. Реализация такого подхода предполагает:

- качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере культуры, а также развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала отрасли;

- активное внедрение в учреждениях культуры современных информационных технологий: создание электронных продуктов, а также развитие отраслевой информационной инфраструктуры, в первую очередь обеспечивающей новые возможности использования фондов музеев, библиотек;

- создание условий для предоставления населению, особенно молодежи, современных услуг в области культурно-досуговой деятельности, организацию и проведение молодежных праздников, творческих конкурсов и фестивалей, что возможно при должном уровне оснащения муниципальных учреждений культуры стационарным и передвижным современным световым и звуковым оборудованием, модульными сценическими площадками;

- реализацию мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, повышению конкурентоспособности отрасли, увеличению объема платных услуг в сфере культуры.

Повышение вклада туризма в экономику города возможно за счет эффективного использования значительного туристского потенциала городского округа город Воронеж, основу которого составляют выгодное геополитическое и географическое положение, высокая транспортная доступность, благоприятные природно-климатические условия, богатейшее историко-культурное наследие.

В целях оказания туристских услуг на территории городского округа город Воронеж создано муниципальное бюджетное учреждение городского округа город Воронеж "Туристско-информационный центр Воронежа", которое реализует следующие виды деятельности:

- информационно-консультационное обслуживание туристов и заинтересованных лиц, размещение информации о туристских ресурсах, объектах туристской индустрии и туристском продукте в СМИ;

- разработка, изготовление и распространение информационных и рекламных материалов, продвигающих туристский потенциал городского округа город Воронеж, полиграфической продукции (брошюры, каталоги, буклеты, путеводители, картографический материал и другое) и т.п.;

- создание и внедрение туристских продуктов, туристских маршрутов и программ;

- мониторинг, формирование информационных баз данных, ведение реестра туристских ресурсов, анализ туристских потоков;

- презентация туристского потенциала городского округа город Воронеж на туристских мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровней.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

К приоритетным направлениям муниципальной политики в сфере культуры относятся:

- сохранение и поддержание в надлежащем состоянии учреждений культуры;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры городского округа город Воронеж;

- эффективное развитие и модернизация системы библиотечного, музейного, культурно-досугового дела, образования в сфере культуры и искусства, отвечающих современным требованиям;

- восстановление и сохранение культурного наследия городского округа город Воронеж;

- презентация туристского потенциала городского округа город Воронеж на туристских мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровнях;

- создание и внедрение туристских продуктов, туристских маршрутов и программ.

Культура и туризм как часть социальной инфраструктуры определяют качество жизни населения, оказывают непосредственное влияние на формирование привлекательного имиджа города.

Целью муниципальной программы (далее - Программа) является создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения городского округа город Воронеж, развитие туристского потенциала городского округа город Воронеж и формирование единого информационного туристского пространства.

Исходя из поставленной цели определены следующие задачи:

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры городского округа город Воронеж;

- достижение более высокого качественного уровня культурного обслуживания жителей городского округа, в том числе с помощью внедрения новых услуг и технологий работы;

- реализация муниципальной кадровой политики в области культуры;

- сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, для повышения качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма;

- изучение и популяризация историко-культурного наследия городского округа город Воронеж.

Задачи ориентированы на реализацию прав граждан в области культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции Российской Федерации и в области туризма, что относится к стратегическим национальным приоритетам.

При определении плановых значений показателей (индикаторов) Программы использовались параметры, установленные в стратегических документах (Стратегический план социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2020 года) и нормативных правовых актах (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", распоряжения и постановления правительства Воронежской области и администрации городского округа город Воронеж), касающихся развития культуры, а также правовых актах (распоряжение администрации городского округа город Воронеж от 01.08.2016 N 587-р "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальным бюджетным учреждением городского округа город Воронеж "Туристско-информационный центр Воронежа" в качестве основных видов деятельности"), касающихся развития туризма.

Достижение цели Программы оценивается следующими показателями (индикаторами):

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг в сфере культуры (в процентах).

Данный показатель отражает уровень качества и доступности услуг учреждений в сфере культуры и искусства;

- отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона (в процентах).

Этот показатель отражает уровень социального обеспечения работников культуры и рассчитывается как соотношение между средним уровнем заработной платы работников учреждений культуры и средним уровнем заработной платы работников в сфере экономики региона по следующей формуле:

, где:

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры (рублей);

- среднемесячная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере экономики региона (рублей);

- доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия городского округа город Воронеж.

Под объектом культурного наследия в удовлетворительном состоянии понимается объект, не находящийся в аварийном состоянии и не требующий капитального ремонта.

Показатель рассчитывается по формуле:

, где:

- общее количество объектов культурного наследия городского округа город Воронеж (ед.);

- количество объектов культурного наследия городского округа город Воронеж, находящихся в удовлетворительном состоянии (ед.);

- доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия городского округа город Воронеж (%);

- количество оказанных туристско-информационных услуг (ед.).

Данный показатель рассчитывается по фактическому количеству оказанных туристско-информационных услуг.

Показатели (индикаторы) Программы, в том числе в разрезе подпрограмм 1, 2 и основного мероприятия 1, приведены в приложении N 1 к Программе.

Реализация Программы к 2020 году позволит:

- увеличить уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры до 95%;

- довести к 2018 году среднюю заработную плату работников учреждений культуры до средней заработной платы в Воронежской области;

- сохранять долю объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия городского округа город Воронеж на уровне 96,4%;

- оказать не менее 9000 туристско-информационных услуг.

Программа реализуется в 1 этап на протяжении 2014 - 2020 годов.

3. Обобщенная характеристика подпрограмм и основных мероприятий

Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм и одного основного мероприятия:

подпрограмма 1 "Сохранение и развитие культуры и искусства";

подпрограмма 2 "Сохранение историко-культурного наследия";

основное мероприятие 1 "Оказание туристско-информационных услуг".

Подпрограмма 1 предусматривает разработку и реализацию мероприятий, направленных на решение задач сохранения, восстановления объектов культуры, на обеспечение жизнедеятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, проведение праздничных мероприятий, организацию досуга населения, и включает следующие мероприятия:

1.1. Сохранение и развитие существующей сети муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа город Воронеж.

1.2. Оснащение и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа город Воронеж.

1.3. Обеспечение жителей городского округа город Воронеж муниципальными услугами учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа город Воронеж.

1.4. Дополнительное материальное обеспечение неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания Российской Федерации.

1.5. Организация и проведение конкурсов, фестивалей, праздников, посвященных значимым событиям культуры, и иных мероприятий. Участие в конкурсах, фестивалях, выставках.

Исполнителем подпрограммы 1 является управление культуры администрации городского округа город Воронеж, управы районов городского округа город Воронеж, управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж.

Реализация подпрограммных мероприятий позволит к 2020 году не только сохранить и укрепить материально-техническую базу муниципальных учреждений культуры, но и реализовать проекты эффективного использования творческого потенциала и интеллектуальных ресурсов городского округа, направленные на поиск новых идей и форм.

Подпрограмма 2 объединяет мероприятия по сохранению и популяризации памятников истории и культуры, проведению историко-краеведческой работы по выявлению новых памятников истории и культуры, прославивших город Воронеж, и включает следующие мероприятия:

2.1. Проектирование и ремонт военно-мемориальных объектов.

2.2. Обеспечение сохранности, текущий ремонт объектов историко-культурного наследия, установка памятных знаков, мемориальных и информационных досок.

Исполнителем подпрограммы 2 является управление культуры администрации городского округа город Воронеж, управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж.

Реализация подпрограммы позволит к 2020 году увеличить долю объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия городского округа город Воронеж.

Основное мероприятие 1 "Оказание туристско-информационных услуг".

Исполнителем основного мероприятия 1 является управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики администрации городского округа город Воронеж, участником - муниципальное бюджетное учреждение городского округа город Воронеж "Туристско-информационный центр Воронежа".

Основное мероприятие 1 содержит мероприятие по предоставлению субсидии МБУ "ТИЦ Воронежа" на выполнение муниципальной услуги по оказанию туристско-информационных услуг, формированию, ведению баз данных, в том числе интернет-ресурсов, в сфере туризма.

Реализация основного мероприятия позволит к 2020 году оказать не менее 780 муниципальных услуг по формированию, ведению баз данных, в том числе интернет-ресурсов, в сфере туризма.

4. Информация об участии предприятий, общественных, научных и иных организаций, а также физических лиц в реализации муниципальной программы

В реализации муниципальной программы наряду с соответствующими подразделениями администрации городского округа город Воронеж участвуют муниципальные учреждения культуры, подведомственные управлению культуры администрации городского округа город Воронеж, и муниципальное бюджетное учреждение городского округа город Воронеж "Туристско-информационный центр Воронежа", подведомственное управлению развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики администрации городского округа город Воронеж.

5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Финансовое обеспечение Программы будет осуществляться за счет средств областного бюджета, средств бюджета городского округа город Воронеж и внебюджетных источников. Общий объем финансирования Программы составит 6443290,84 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет - 30746,00 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж - 6133096,50 тыс. рублей, внебюджетные источники - 279448,34 тыс. рублей.

Информация о расходах бюджета городского округа город Воронеж на реализацию Программы, в том числе в разрезе подпрограмм 1, 2 и основного мероприятия 1, представлена в приложении N 2 к Программе.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов бюджета городского округа город Воронеж на реализацию Программы, в том числе в разрезе подпрограмм 1, 2 и основного мероприятия 1, представлена в приложении N 3 к Программе.

6. Подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма 1
"Сохранение и развитие культуры и искусства"

Паспорт подпрограммы
"Сохранение и развитие культуры и искусства" муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие культуры"

Исполнители подпрограммы муниципальной программы	Управление культуры администрации городского округа город Воронеж, управы районов городского округа город Воронеж, управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж
Участники подпрограммы муниципальной программы	Муниципальные учреждения, подведомственные управлению культуры администрации городского округа город Воронеж
Мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы	1.1. Сохранение и развитие существующей сети муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа город Воронеж. 1.2. Оснащение и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа город Воронеж. 1.3. Обеспечение жителей городского округа город Воронеж муниципальными услугами учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа город Воронеж. 1.4. Дополнительное материальное обеспечение неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания Российской Федерации. 1.5. Организация и проведение конкурсов, фестивалей, праздников, посвященных значимым событиям культуры, и иных мероприятий. Участие в конкурсах, фестивалях, выставках
Цель подпрограммы муниципальной программы	Обеспечение максимальной доступности для граждан культурных благ, ценностей, информационных ресурсов и образования в сфере культуры, укрепление муниципальной инфраструктуры отрасли культуры
Задачи подпрограммы муниципальной программы	- укрепление существующей инфраструктуры отрасли; - обеспечение условий для развития и функционирования библиотечного, музейного фондов, поддержки творческой, культурно-досуговой деятельности, дополнительного образования в сфере культуры и искусства; - создание условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства; - увеличение количества участников и зрителей культурно-массовых мероприятий, развитие фестивального движения и организованного досуга
Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы	- доля зданий муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа город Воронеж, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа город Воронеж; - доля численности детей от 6 до 18 лет, обучающихся в детских школах искусств, детской художественной школе, от общего количества учащихся общеобразовательных школ городского округа город Воронеж (1 - 11-х классов); - количество посещений муниципальных библиотек; - количество участников клубных формирований; - количество мероприятий для детей, подростков и молодежи; - количество посетителей экспозиций муниципального музея; - количество учреждений, обслуживаемых централизованной бухгалтерией
Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы	Сроки реализации: 2014 - 2020 годы (I этап)
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы)	Объем финансирования мероприятий подпрограммы муниципальной программы - 6335604,25 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет - 13392,51 тыс. рублей; бюджет городского округа - 6042763,40 тыс. рублей; внебюджетные источники - 279448,34 тыс. рублей; в том числе по годам реализации подпрограммы муниципальной программы: 2014 год: всего - 718167,91 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет - 6374,91 тыс. рублей; бюджет городского округа - 670965,40 тыс. рублей; внебюджетные источники - 40827,60 тыс. рублей. 2015 год: всего - 742964,91 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет - 747,00 тыс. рублей; бюджет городского округа - 691193,00 тыс. рублей; внебюджетные источники - 51024,91 тыс. рублей. 2016 год: всего - 719229,43 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет - 6270,60 тыс. рублей; бюджет городского округа - 662618,00 тыс. рублей; внебюджетные источники - 50340,83 тыс. рублей. 2017 год: всего - 813953,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет городского округа - 782028,00 тыс. рублей; внебюджетные источники - 31925,00 тыс. рублей. 2018 год: всего - 1093781,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет городского округа - 1060226,00 тыс. рублей; внебюджетные источники - 33555,00 тыс. рублей. 2019 год: всего - 1100086,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет городского округа - 1064954,00 тыс. рублей; внебюджетные источники - 35132,00 тыс. рублей. 2020 год: всего - 1147422,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет городского округа - 1110779,00 тыс. рублей; внебюджетные источники - 36643,00 тыс. рублей
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы	- уменьшение доли зданий муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа город Воронеж, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа город Воронеж, к 2018 году до 5,9%; - увеличение доли численности детей от 6 до 18 лет, обучающихся в детских школах искусств, детской художественной школе, от общего количества учащихся общеобразовательных школ городского округа город Воронеж до 15,0%; - увеличение количества посещений муниципальных библиотек до 1125 тыс. единиц; - увеличение количества участников клубных формирований до 6568 человек; - увеличение количества мероприятий для детей, подростков и молодежи до 2 тыс. единиц к 2020 году; - увеличение количества посетителей экспозиций муниципального музея до 48 тыс. человек; - увеличение количества учреждений, обслуживаемых централизованной бухгалтерией, до 37 единиц

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Разработка подпрограммы муниципальной программы продиктована современным состоянием дел в сфере культуры.

Муниципальные услуги в сфере культуры и искусства на территории городского округа город Воронеж предоставляют 38 учреждений, в том числе 18 учреждений дополнительного образования (детские школы искусств, детская художественная школа), 2 учреждения библиотечного типа, 17 учреждений клубного типа, 1 музей. Организация деятельности данных учреждений и создание условий для предоставления муниципальных услуг относятся к полномочиям органов местного самоуправления городского округа город Воронеж.

Муниципальные учреждения культуры расположены в основном в приспособленных зданиях и помещениях, имеющих значительный физический износ по срокам службы и остро нуждающихся в капитальном ремонте или реконструкции. Анализ состояния зданий и помещений муниципальных учреждений культуры с учетом времени постройки показал, что в настоящее время 95% культурно-досуговых объектов, библиотек и школ искусств нуждаются в капитальном ремонте, 2 учреждения культуры находятся в аварийном состоянии. Износ оборудования в среднем составляет 50%. Практически в каждом клубе требуется замена кресел, каждый второй нуждается в музыкальных инструментах, специальных сценических средствах, сценической одежде и костюмах.

Износ основных средств в значительной степени затрудняет использование потенциала муниципальной культуры в полном объеме, влияет на качество оказываемых услуг. Снижение эффективности и качества культурно-досуговой деятельности увеличивает разрыв между культурными потребностями населения и возможностями их удовлетворения.

Мониторинг муниципальных учреждений культуры (зданий и помещений) по годам постройки представлен на диаграмме 1.

Диаграмма 1

Мониторинг муниципальных учреждений (зданий и помещений) культуры по годам постройки

Формирование социальной стабильности, гарантированность для населения конституционного права доступа к культурным ценностям, повышение общего уровня культуры как ресурса социально-экономического развития региона напрямую зависят от обеспеченности населения качественными, отвечающими современным требованиям услугами в сфере культуры.

Сфера реализации подпрограммы охватывает:

- развитие библиотечного дела;

- развитие музейного дела;

- развитие культурно-досуговой деятельности;

- развитие дополнительного образования в сфере культуры;

- развитие прочих учреждений культуры.

Реализация подпрограммы в части библиотечного дела направлена на создание условий и факторов, способствующих развитию муниципальных библиотек, и включает:

- обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек;

- активизацию информационной деятельности библиотек, дальнейшее внедрение новых технологий при обслуживании читателей, повышение числа пользователей;

- расширение направлений и форм обслуживания читателей;

- увеличение объемов комплектования книжных фондов библиотек;

- укрепление материально-технической базы библиотек, в том числе обеспечение библиотек современным оборудованием для хранения и использования фондов, каталогов;

- реализацию мер для привлечения в профессию молодых специалистов и закрепления их в библиотеках;

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации библиотечных работников.

Реализация подпрограммы в части развития музейного дела включает:

- создание новых экспозиций и выставок, разработку и внедрение комплексных просветительских программ;

- улучшение условий хранения коллекций, усиление персональной ответственности за их целостность;

- внедрение инновационных технологий в деятельность музея, компьютеризацию учетных процессов;

- проведение необходимых работ по реставрации музейных предметов.

Основной проблемой развития культурно-досуговой деятельности на современном этапе является конкуренция с индустрией развлечений, доминирование которой приводит к утрате культурных традиций, трансформации нравственных устоев и норм поведения.

Реализация подпрограммы в части развития культурно-досуговой деятельности включает:

- разработку программ и мероприятий с учетом потребностей разных социальных и возрастных групп населения;

- использование современных информационных и технологических возможностей для актуализации культурно-досуговой деятельности;

- реализацию мер для привлечения в профессию молодых специалистов и закрепления их в муниципальных учреждениях культуры;

- популяризацию среди населения содержательных форм организации свободного времени.

Реализация подпрограммы в части развития дополнительного образования в сфере культуры включает:

- качественное улучшение учебного процесса;

- создание возможности предпрофессиональной подготовки в области искусства;

- выявление и поддержку одаренных детей и творческой молодежи;

- обеспечение профессионального роста преподавателей учебных заведений;

- повышение качества и расширение спектра предоставляемых образовательных услуг, обеспечение доступности культурного образовательного продукта.

Реализация подпрограммы в части деятельности по обслуживанию муниципальных учреждений культуры централизованной бухгалтерией включает:

- обеспечение профессионального ведения бухгалтерского учета и обслуживания муниципальных учреждений культуры;

- контроль за эффективным использованием финансовых средств и муниципального имущества.

В рамках реализации финансируемых мероприятий поддержку получают фестивали, выставки, праздничные мероприятия, посвященные значимым событиям и юбилейным датам. Регулярное финансирование выделяется на такие социально значимые мероприятия, как фестивали художественных коллективов и исполнителей "Защитники Отечества", "Танцующий город", "Воронежские самоцветики" и др., выставки-ярмарки народных художественных промыслов, семинары по обмену опытом, другие конкурсы и фестивали.

Ожидаемые результаты: повышение качества и расширение спектра предоставляемых образовательных услуг, обеспечение доступности культурного образовательного продукта, увеличение контингента учащихся, государственная поддержка наиболее одаренных учащихся и студентов образовательных учреждений сферы культуры и искусства, создание условий для всестороннего развития их способностей, увеличение числа детей, участвующих в творческих мероприятиях.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Цель подпрограммы муниципальной программы - обеспечение максимальной доступности для граждан культурных благ, ценностей, информационных ресурсов и образования в сфере культуры, укрепление муниципальной инфраструктуры отрасли культуры.

Исходя из поставленной цели определены следующие задачи:

- укрепление существующей инфраструктуры отрасли;

- обеспечение условий для развития и функционирования библиотечного, музейного фондов, поддержки творческой, культурно-досуговой деятельности, дополнительного образования в сфере культуры и искусства;

- создание условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства;

- увеличение количества участников и зрителей культурно-массовых мероприятий, развитие фестивального движения и организованного досуга.

При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать показатели, характеризующие развитие отрасли культуры.

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы муниципальной программы увязан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2020 года:

- доля зданий муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа город Воронеж, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа город Воронеж (значение в процентах).

Показатель рассчитывается по следующей формуле:

, где:

- общее количество подведомственных учреждений (ед.);

- количество подведомственных учреждений, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта (ед.);

- доля подведомственных учреждений, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта (%);

- доля численности детей от 6 до 18 лет, обучающихся в детских школах искусств, детской художественной школе, от общего количества учащихся общеобразовательных школ городского округа город Воронеж (1 - 11-х классов) (значение в процентах).

Данный показатель отражает уровень доступности услуг дополнительного образования и их востребованности. Показатель рассчитывается по следующей формуле:

, где:

- удельная численность детей от 6 до 18 лет, обучающихся в детских школах искусств, художественной школе (%);

- количество учащихся образовательных школ городского округа город Воронеж с 1-го по 11-й класс по состоянию на 1 сентября отчетного периода (чел.);

- контингент обучающихся в детских школах искусств, художественной школе от 6 до 18 лет по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным (чел.);

- количество посещений муниципальных библиотек (тыс. ед.).

Данный показатель отражает уровень качества и доступности услуг муниципальных библиотек.

Число посетителей муниципальных библиотек в отчетном году отражено в данных статистической формы N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке";

- количество участников клубных формирований (чел.).

Показатель демонстрирует успешность создания условий для вовлечения населения культурно-досуговыми учреждениями в культурную деятельность. Число участников клубных формирований в муниципальных культурно-досуговых учреждениях в отчетном году указано в данных статистической формы N 7-НК "Сведения об организации культурно-досугового типа";

- количество посетителей экспозиций муниципального музея (тыс. чел.).

Данный показатель отражает уровень доступности услуг муниципального музея. Число посетителей муниципального музея в отчетном году отражено в данных статистической формы N 8-НК "Сведения о деятельности музея";

- количество мероприятий для детей, подростков и молодежи.

Данный показатель демонстрирует количество социально значимых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа для детей, подростков и молодежи с целью организации досуга данной категории граждан. Количество мероприятий для детей, подростков и молодежи в отчетном году указано в данных статистической формы N 7-НК "Сведения об организации культурно-досугового типа";

- количество учреждений, обслуживаемых централизованной бухгалтерией (ед. учреждений).

Показатель используется для оценки эффективности деятельности учреждения. Для расчета и прогнозирования объема показателя рассчитывается показатель динамики роста муниципальной сети учреждений культуры.

Реализация мероприятий подпрограммы муниципальной программы позволит к 2020 году:

- уменьшить долю зданий муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа город Воронеж, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа город Воронеж, до 5,9%;

- увеличить долю численности детей от 6 до 18 лет, обучающихся в детских школах искусств, детской художественной школе, от общего количества учащихся общеобразовательных школ городского округа город Воронеж до 15%;

- увеличить количество посещений муниципальных библиотек до 1125 тыс. единиц;

- увеличить количество участников клубных формирований до 6568 человек;

- увеличить количество мероприятий для детей, подростков и молодежи до 2 тыс. единиц;

- увеличить количество посетителей экспозиций муниципального музея до 48 тыс. человек;

- увеличить количество учреждений, обслуживаемых централизованной бухгалтерией, до 37 единиц.

Сроки реализации: 2014 - 2020 годы (I этап).

3. Характеристика мероприятий подпрограммы

Подпрограмма 1 реализуется в рамках пяти мероприятий:

1.1. Сохранение и развитие существующей сети муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа город Воронеж, в том числе:

- проектирование и строительство здания Дома культуры в микрорайоне Краснолесный на общую сумму 62000 тыс. рублей, в том числе в 2017 году - 19000 тыс. рублей, в 2018 году - 43000 тыс. рублей;

- проведение капитального ремонта муниципальных библиотек, учреждений дополнительного образования, культурно-досуговых учреждений;

- поддержание зданий и сооружений в надлежащем состоянии, повышение эффективности и качества культурно-досуговой деятельности, обеспечение безопасности и комфортности пользователям услуг.

Реализация мероприятия позволит увеличить долю отремонтированных и выведенных из аварийного состояния объектов в общем количестве объектов подведомственных учреждений до 37%, обеспечив тем самым надлежащее состояние, безопасность и комфортность пользователям культурных услуг и сотрудникам учреждений.

1.2. Оснащение и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа город Воронеж, в том числе:

- комплектование книжных фондов муниципальных библиотек;

- модернизация материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования;

- оснащение муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования современным оборудованием и музыкальными инструментами.

Реализация мероприятия в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек будет способствовать созданию условий для всеобщей доступности информации, предоставляемой в пользование библиотеками, увеличению числа пользователей библиотек. Оснащение муниципальных учреждений культуры оборудованием и музыкальными инструментами позволит улучшить качество предоставляемых услуг.

1.3. Обеспечение жителей городского округа город Воронеж муниципальными услугами учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа город Воронеж, в том числе:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ;

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств;

- предоставление муниципальных услуг по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотек;

- предоставление муниципальных услуг по созданию экспозиций (выставок) музея, организация выездных выставок;

- предоставление муниципальных работ по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций;

- предоставление муниципальных работ по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;

- предоставление муниципальных работ по организации досуга детей, подростков и молодежи.

Реализация мероприятия будет способствовать созданию условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, созданию условий для интенсивного развития культурной среды, сохранению народных традиций, развитию самодеятельного творчества.

1.4. Дополнительное материальное обеспечение неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания Российской Федерации.

Реализация данного мероприятия осуществляется в соответствии с постановлением Воронежской городской Думы от 24.01.2002 N 10-I "Об утверждении Положения о порядке выплаты ежемесячных муниципальных надбавок деятелям культуры и искусства, имеющим Почетные звания РФ", решением Воронежской городской Думы от 25.12.2012 N 1040-III "О дополнительном материальном обеспечении неработающих пенсионеров городского округа город Воронеж, имеющих почетные звания Российской Федерации" в целях дополнительного материального обеспечения данной категории граждан.

1.5. Организация и проведение конкурсов, фестивалей, праздников, посвященных значимым событиям культуры, и иных мероприятий. Участие в конкурсах, фестивалях, выставках, в том числе:

- сохранение и развитие традиционной народной культуры и любительского самодеятельного творчества;

- развитие фестивального движения и организованного досуга.

Выполнение мероприятия будет способствовать реализации традиционных и инновационных культурных проектов: фестивалей, конкурсов, выставок, праздничных мероприятий, позволит сохранить и обеспечить дальнейшее развитие самодеятельного художественного творчества в рамках традиционной народной культуры, стимулировать деятельность творческих коллективов, мастеров декоративно-прикладного творчества и художественных ремесел, создать условия для привлечения детей и молодежи к народной культуре, увеличить количество участвующего в культурно-досуговых мероприятиях населения.

Реализация данного программного мероприятия в рамках проведения городских и районных мероприятий осуществляется путем утверждения главными распорядителями средств планов мероприятий на соответствующий финансовый год, а также смет расходов по каждому конкретному мероприятию в пределах утвержденных ассигнований в бюджете городского округа город Воронеж на эти цели. Мероприятия, проводимые совместно с органами государственной власти либо по их поручению, осуществляются в соответствии с распорядительными документами главы городского округа город Воронеж.

4. Информация об участии предприятий, общественных, научных и иных организаций, а также физических лиц в реализации подпрограммы

В реализации подпрограммы муниципальной программы наряду с соответствующими подразделениями администрации городского округа город Воронеж участвуют муниципальные учреждения, подведомственные управлению культуры администрации городского округа город Воронеж.

5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы муниципальной программы будет осуществляться за счет средств областного бюджета, средств бюджета городского округа город Воронеж и внебюджетных источников.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы муниципальной программы - 6335604,25 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет - 13392,51 тыс. рублей; бюджет городского округа - 6042763,40 тыс. рублей; внебюджетные источники - 279448,34 тыс. рублей.

Подпрограмма 2
"Сохранение историко-культурного наследия"

Паспорт подпрограммы
"Сохранение историко-культурного наследия" муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие культуры"

Исполнители подпрограммы муниципальной программы	Управление культуры администрации городского округа город Воронеж, управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж
Участники подпрограммы муниципальной программы	Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа город Воронеж "Центр военно-патриотического воспитания "Музей-диорама"
Мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы	2.1. Проектирование и ремонт военно-мемориальных объектов. 2.2. Обеспечение сохранности, текущий ремонт объектов историко-культурного наследия, установка памятных знаков, мемориальных и информационных досок
Цель подпрограммы муниципальной программы	Сохранение и популяризация памятников истории и культуры, проведение историко-краеведческой работы по выявлению новых памятников истории и культуры, прославивших город Воронеж
Задачи подпрограммы муниципальной программы	- обеспечение сохранности военно-мемориальных объектов историко-культурного наследия; - пропаганда и популяризация историко-культурного наследия, создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, представляемых в сфере историко-культурного наследия
Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы	- количество отремонтированных военно-мемориальных объектов; - обеспечение сохранности и текущий ремонт объектов культурного наследия; - установка памятных знаков, мемориальных и информационных досок
Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы	Сроки реализации: 2014 - 2020 годы (I этап)
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы)	Объем финансирования мероприятий подпрограммы муниципальной программы - 76639,59 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет - 17353,49 тыс. рублей; бюджет городского округа - 59286,10 тыс. рублей; в том числе по годам реализации подпрограммы муниципальной программы: 2014 год: всего - 38132,22 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет - 7750,62 тыс. рублей; бюджет городского округа - 30381,60 тыс. рублей. 2015 год: всего - 20662,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет - 5878,50 тыс. рублей; бюджет городского округа - 14783,50 тыс. рублей. 2016 год: всего - 9349,37 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет - 3724,37 тыс. рублей; бюджет городского округа - 5625 тыс. рублей. 2017 год: всего - 1900,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет городского округа - 1900,00 тыс. рублей. 2018 год: всего - 2100,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет городского округа - 2100,00 тыс. рублей. 2019 год: всего - 2200,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет городского округа - 2200,00 тыс. рублей. 2020 год: всего - 2296,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет городского округа - 2296,00 тыс. рублей
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы	- увеличение количества отремонтированных военно-мемориальных объектов до 52 единиц; - проведение реставрационных работ и работ по противоаварийной защите 11 объектов культурного наследия; - увеличение количества установленных памятных знаков, мемориальных и информационных досок до 21 единицы

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Разработка подпрограммы муниципальной программы продиктована современным состоянием дел в сфере историко-культурного наследия, настоятельной необходимостью в силу недостаточности ресурсов, выделявшихся на эти нужды в предыдущие годы, усилением охранных мероприятий на основе концентрации ресурсов на отдельных направлениях деятельности по сохранению приоритетных и особо значимых объектов историко-культурного наследия.

В городском округе город Воронеж зафиксировано 862 объекта историко-культурного наследия. Из них требуют проведения ремонтно-восстановительных, ремонтно-реставрационных работ 833 объекта, средний износ которых составляет более 50%.

Объекты культурного наследия не могут быть компенсированы ни развитием современной культуры, ни созданием новых, даже более значительных произведений. Накапливание и сохранение объектов культурного наследия - основа развития личности, общества, государства и цивилизации.

Капитальный ремонт на большинстве объектов не проводился более 20 лет, в результате чего скульптурные композиции и постаменты находятся под угрозой разрушения.

Особого внимания требуют объекты историко-культурного наследия Великой Отечественной войны. В 2015 году будет отмечаться 70-летие Великой Победы. Несвоевременное проведение ремонтно-реставрационных работ может стать причиной того, что братские могилы и воинские захоронения не будут приведены в достойный вид к сроку.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Цель подпрограммы муниципальной программы - сохранение и популяризация памятников истории и культуры, проведение историко-краеведческой работы по выявлению новых памятников истории и культуры, прославивших город Воронеж.

Задачи подпрограммы муниципальной программы:

- обеспечение сохранности военно-мемориальных объектов историко-культурного наследия;

- пропаганда и популяризация историко-культурного наследия, создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере историко-культурного наследия.

Мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы:

- проектирование и ремонт военно-мемориальных объектов;

- обеспечение сохранности, текущий ремонт объектов историко-культурного наследия, установка памятных знаков, мемориальных и информационных досок.

При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать показатели, характеризующие развитие отрасли культуры. Состав показателей (индикаторов) подпрограммы муниципальной программы увязан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2020 года.

Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы:

- количество отремонтированных военно-мемориальных объектов (ед.);

- обеспечение сохранности и текущий ремонт объектов культурного наследия (ед.);

- установка памятных знаков, мемориальных и информационных досок (ед.).

Реализация мероприятий подпрограммы муниципальной программы позволит к 2020 году:

- увеличить количество отремонтированных военно-мемориальных объектов до 52 единиц;

- провести реставрационные работы и работы по противоаварийной защите 11 объектов культурного наследия;

- увеличить количество установленных памятных знаков, мемориальных и информационных досок до 21 единицы.

Сроки реализации: 2014 - 2020 годы (I этап).

3. Характеристика мероприятий подпрограммы

Подпрограмма 2 реализуется в рамках двух мероприятий:

2.1. Проектирование и ремонт военно-мемориальных объектов.

Реализация мероприятия позволит провести ремонт 52 военно-мемориальных объектов.

2.2. Обеспечение сохранности, текущий ремонт объектов историко-культурного наследия, установка памятных знаков, мемориальных и информационных досок.

Реализация мероприятия позволит провести реставрационные работы и работы по противоаварийной защите 11 объектов культурного наследия, увеличить количество установленных памятных знаков, мемориальных и информационных досок до 21 единицы.

4. Информация об участии предприятий, общественных, научных и иных организаций, а также физических лиц в реализации подпрограммы

В реализации подпрограммы муниципальной программы наряду с соответствующими подразделениями администрации городского округа город Воронеж участвует муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа город Воронеж "Центр военно-патриотического воспитания "Музей-диорама".

5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы муниципальной программы будет осуществляться за счет областного бюджета и средств бюджета городского округа город Воронеж.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы муниципальной программы - 76639,59 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет - 17353,49 тыс. рублей; бюджет городского округа - 59286,10 тыс. рублей.

Руководитель управления культуры

И.П. Чухнов

Приложение N 1
к муниципальной программе
городского округа город Воронеж
"Развитие культуры"

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие культуры" и их значениях

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Пункт федерального плана статистических работ	Ед. измерения	2012 (отчетный год)	2013 (отчетный год)	Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Муниципальная программа "Развитие культуры"
1	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры		%	70,0	86,6	88,0	88,6	89,0	89,0	90,0	92,0	95,0
2	Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона		%	52,7	60,0	64,9	68,3	72,0	75,6	100,0	100,0	100,0
3	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия городского округа город Воронеж		%	69,0	96,0	96,0	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4	96,4
4.	Количество оказанных туристско-информационных услуг		ед.	-	-	-	-	1000	2000	2000	2000	2000
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие культуры и искусства"
1.1	Доля зданий муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа город Воронеж, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа город Воронеж		%	7,1	7,1	7,1	8,7	7,1	7,1	5,9	5,9	5,9
1.2	Доля численности детей от 6 до 18 лет, обучающихся в детских школах искусств, детской художественной школе, от общего количества учащихся общеобразовательных школ городского округа город Воронеж (1 - 11-х классов)		%	14,0	14,0	14,0	14,5	14,6	14,7	14,8	14,9	15,0
1.3	Количество посещений муниципальных библиотек		тыс. ед.	1171	1183,2	1110	1124,2	1125	1125	1125	1125	1125
1.4	Количество участников клубных формирований		чел.	5100	5872	6339	6568	6568	6568	6568	6568	6568
1.5	Количество мероприятий для детей, подростков и молодежи		ед.					1800	1850	1900	1950	2000
1.6	Количество посетителей экспозиций муниципального музея		тыс. чел.	40	40	40	48	48	48	48	48	48
1.7	Количество учреждений, обслуживаемых централизованной бухгалтерией		ед.	35	37	37	37	37	37	37	37	37
Подпрограмма 2 "Сохранение историко-культурного наследия"
2.1	Количество отремонтированных военно-мемориальных объектов		ед.	3	9	30	2	2	2	3	7	6
2.2	Обеспечение сохранности и текущий ремонт объектов культурного наследия		ед.	2	2	2	2	1	1	3	1	1
2.3	Установка памятных знаков, мемориальных и информационных досок		ед.	0	1	1	10	2	2	2	2	2
Основное мероприятие 1 "Оказание туристско-информационных услуг"
1.	Формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов, в сфере туризма		ед.	-	-	-	-	100	170	170	170	170

Руководитель управления культуры

И.П. Чухнов

Приложение N 2
к муниципальной программе
городского округа город Воронеж
"Развитие культуры"

Расходы бюджета городского округа город Воронеж на реализацию муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие культуры"

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета городского округа город Воронеж (далее - ГРБС)	Расходы бюджета городского округа город Воронеж по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей
			всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа	Развитие культуры	Всего, в том числе по ГРБС	6133096,50	701347,00	705976,50	671410,00	790898,00	1069296,00	1074124,00	1120045,00
		Управление культуры	6016546,50	692935,00	703769,50	662887,00	763242,00	1017464,00	1065205,00	1111044,00
		Управление строительной политики	70700,00	4975,00	0,00	3725,00	19000,00	43000,00	0,00	0,00
		Управа Левобережного района	1961,00	270,00	243,00	243,00	270,00	298,00	312,00	325,00
		Управа Железнодорожного района	2106,00	270,00	388,00	243,00	270,00	298,00	312,00	325,00
		Управа Центрального района	1961,00	270,00	243,00	243,00	270,00	298,00	312,00	325,00
		Управа Советского района	3392,00	1057,00	773,00	357,00	270,00	298,00	312,00	325,00
		Управа Ленинского района	1961,00	270,00	243,00	243,00	270,00	298,00	312,00	325,00
		Управа Коминтерновского района	3422,00	1300,00	317,00	302,00	336,00	372,00	389,00	406,00
		Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики	31047,00	0,00	0,00	3167,00	6970,00	6970,00	6970,00	6970,00
Подпрограмма 1	Сохранение и развитие культуры и искусства	Всего, в том числе по ГРБС	6042763,40	670965,40	691193,00	662618,00	782028,00	1060226,00	1064954,00	1110779,00
		Управление культуры	5965960,40	667528,40	688986,00	660987,00	761342,00	1015364,00	1063005,00	1108748,00
		Управа Левобережного района	1961,00	270,00	243,00	243,00	270,00	298,00	312,00	325,00
		Управа Железнодорожного района	2106,00	270,00	388,00	243,00	270,00	298,00	312,00	325,00
		Управа Центрального района	1961,00	270,00	243,00	243,00	270,00	298,00	312,00	325,00
		Управа Советского района	3392,00	1057,00	773,00	357,00	270,00	298,00	312,00	325,00
		Управа Ленинского района	1961,00	270,00	243,00	243,00	270,00	298,00	312,00	325,00
		Управа Коминтерновского района	3422,00	1300,00	317,00	302,00	336,00	372,00	389,00	406,00
		Управление строительной политики	62000,00				19000,00	43000,00
Подпрограмма 2	Сохранение историко-культурного наследия	Всего, в том числе по ГРБС	59286,10	30381,60	14783,50	5625,00	1900,00	2100,00	2200,00	2296,00
		Управление культуры	50586,10	25406,60	14783,50	1900,00	1900,00	2100,00	2200,00	2296,00
		Управление строительной политики	8700,00	4975,00		3725,00
Основное мероприятие 1	Оказание туристско-информационных услуг	Всего, в том числе по ГРБС	31047,00			3167,00	6970,00	6970,00	6970,00	6970,00
		Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики	31047,00	0,00	0,00	3167,00	6970,00	6970,00	6970,00	6970,00

Руководитель управления культуры

И.П. Чухнов

Приложение N 3
к муниципальной программе
городского округа город Воронеж
"Развитие культуры"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов и бюджета городского округа город Воронеж, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие культуры"

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей
			Всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа	Развитие культуры	всего, в том числе	6443290,84	756300,13	763626,91	731745,80	815853,00	1095881,00	1102286,00	1149718,00
		областной бюджет	30746,00	14125,53	6625,50	9994,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	6133096,50	701347,00	705976,50	671410,00	790898,00	1069296,00	1074124,00	1120045,00
		внебюджетные источники	279448,34	40827,60	51024,91	50340,83	31925,00	33555,00	35132,00	36643,00
Подпрограмма 1	Сохранение и развитие культуры и искусства	всего, в том числе	6335604,25	718167,91	742964,91	719229,43	813953,00	1093781,00	1100086,00	1147422,00
		областной бюджет	13392,51	6374,91	747,00	6270,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	6042763,40	670965,40	691193,00	662618,00	782028,00	1060226,00	1064954,00	1110779,00
		внебюджетные источники	279448,34	40827,60	51024,91	50340,83	31925,00	33555,00	35132,00	36643,00
	в том числе:
1.1	Сохранение и развитие существующей сети муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа город Воронеж	всего, в том числе	142402,50	9558,50	7200,00	10331,00	29600,00	56647,00	14209,00	14857,00
		областной бюджет	594,00	332,00	252,00	10,00
		бюджет городского округа	141808,50	9226,50	6948,00	10321,00	29600,00	56647,00	14209,00	14857,00
1.2	Оснащение и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа город Воронеж	всего, в том числе	54078,51	10332,91	4467,00	15617,60	4472,00	6113,00	6400,00	6676,00
		областной бюджет	9673,91	2948,31	465,00	6260,60
		бюджет городского округа	44404,60	7384,60	4002,00	9357,00	4472,00	6113,00	6400,00	6676,00
1.3	Обеспечение жителей городского округа город Воронеж муниципальными услугами учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа город Воронеж	всего, в том числе	6025657,24	678424,30	714839,11	678514,83	765799,00	1015629,00	1063363,00	1109088,00
		бюджет городского округа	5746208,90	637596,70	663814,20	628174,00	733874,00	982074,00	1028231,00	1072445,00
		внебюджетные источники	279448,34	40827,60	51024,91	50340,83	31925,00	33555,00	35132,00	36643,00
1.4	Дополнительное материальное обеспечение неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания Российской Федерации	всего, в том числе	3619,00	499,00	517,00	517,00	509,00	502,00	526,00	549,00
		бюджет городского округа	3619,00	499,00	517,00	517,00	509,00	502,00	526,00	549,00
1.5	Организация и проведение конкурсов, фестивалей, праздников, посвященных значимым событиям культуры, и иных мероприятий. Участие в конкурсах, фестивалях, выставках	всего, в том числе	109847,00	19353,20	15941,80	14249,00	13573,00	14890,00	15588,00	16252,00
		областной бюджет	3124,60	3094,60	30,00
		бюджет городского округа	106722,40	16258,60	15911,80	14249,00	13573,00	14890,00	15588,00	16252,00
Подпрограмма 2	Сохранение историко-культурного наследия	всего, в том числе	76639,59	38132,22	20662,00	9349,37	1900,00	2100,00	2200,00	2296,00
		областной бюджет	17353,49	7750,62	5878,50	3724,37
		бюджет городского округа	59286,10	30381,60	14783,50	5625,00	1900,00	2100,00	2200,00	2296,00
	в том числе:
2.1	Проектирование и ремонт военно-мемориальных объектов	всего, в том числе	67094,60	30714,23	20170,00	9049,37	1600,00	1770,00	1855,00	1936,00
		областной бюджет	16011,80	6408,93	5878,50	3724,37
		бюджет городского округа	51082,80	24305,30	14291,50	5325,00	1600,00	1770,00	1855,00	1936,00
2.2	Обеспечение сохранности, текущий ремонт объектов историко-культурного наследия, установка памятных знаков, мемориальных и информационных досок	всего, в том числе	9544,99	7417,99	492,00	300,00	300,00	330,00	345,00	360,00
		областной бюджет	1341,69	1341,69
		бюджет городского округа	8203,30	6076,30	492,00	300,00	300,00	330,00	345,00	360,00
Основное мероприятие 1	Оказание туристско-информационных услуг	всего, в том числе	31047,00	0,00	0,00	3167,00	6970,00	6970,00	6970,00	6970,00
		бюджет городского округа	31047,00	0,00	0,00	3167,00	6970,00	6970,00	6970,00	6970,00
		внебюджетные источники	0,00

Руководитель управления культуры

И.П. Чухнов