Приложение 4

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местного бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы городского округа

Таблица 2

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, исполнителя	Расходы бюджета городского округа по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей
			2014 (первый год реализации)	2015 (второй год реализации)	2016 (третий год реализации)	2017 (четвертый год реализации)	2018 (пятый год реализации	2019 (шестой год реализации)	2020 (седьмой год реализации)
Муниципальная программа	"Развитие культуры и туризма" 2014 - 2020 годы	1121701,89	216729,1	136900,3	96851,49	95333,1	102047,9	104156,1	369683,9
		МБ итого 908607,59	99771,5	92571,5	87235,19	85830,3	91880	93276,5	358042,6
		итого 290,6	51,9	139,8	98,9	0	0	0	0
		ПС итого 212803,7	116905,7	44189	9517,4	9502,8	10167,9	10879,6	11641,3
		в том числе:
		ответственный исполнитель
		Исполнитель 1 МБУК БГО "БЦБС" 103072,86	11968,3	12563,4	12610,76	12012,7	12499,2	13328,3	28090,2
		МБ 98666,06	11333	11818	11963,06	11477	11926	12715	27434
		ПС 4116,2	583,4	605,6	548,8	535,7	573,2	613,3	656,2
		ОБ 290,6	51,9	139,8	98,9	0	0	0	0
		Исполнитель 2 МБУК БГО "БИХМ" 72990,84	13053,4	10392,6	6487,34	6377,8	6274,5	6783,7	23621,5
		МБ 69937,44 тыс. руб.	12506,9	9405,6	6165,34	6108	5985,8	6474,8	23291
		ПС 3053,4	546,5	987	322	269,8	288,7	308,9	330,5
		Исполнитель 3 МБУК БГО "БДТ им. Н.Г. Чернышевского" Всего 208274,1 тыс. руб.	18903,2	19929,1	18906,54	17364,2	18910,7	19535,9	46444,9
		МБ итого 131630,84 тыс. руб.	15403	15835,3	14866,24	13596,3	14879	15222	41829
		ПС итого 28363,7	3500,2	4093,8	4040,3	3767,9	4031,7	4313,9	4615,9
		Исполнитель 4 МБУДО БГО "ДШИ N 1" 129376,97	15510,4	14390	14058,97	14539,2	14581,4	14973,5	41323,5
		МБ 123521,47	15184,4	14390	14016,17	13303,4	13259,2	13558,7	39809,6
		ПС итого 5855,5	326	0	42,8	1235,8	1322,2	1414,8	1513,9
		Исполнитель 5 МБУДО БГО "ДШИ N 2" итого 94080,8	8124,4	8736,5	8367,6	8180,5	10027,6	10594,8	40049,4
		МБ итого 89600	7539	8057	7951	7550	9353	9873	39277
		ПС итого 4480,8	585,4	679,5	416,6	630,5	674,6	721,8	772,4
		Исполнитель 6 МБУДО БГО "ДХШ им. А.П. Рябушкина" 39124,1	4202,8	4190	4082,6	4260	5808,9	6130,1	10449,7
		МБ итого 35585,2	3713	3702	3608,2	3790	5306	5592	9874
		ПС итого 3538,9	489,8	488	474,4	470	502,9	538,1	575,7
		Исполнитель 7 МБУК БГО "ЦКС" 287511,92	27629	24526,7	23671,42	23657,5	23822,4	24693,4	139511,5
		МБ 273371,12	25590	22372	21485,72	21909,4	21952	22692	137370
		ОБ
		0
		ПС итого 18877,8	6776	2154,7	2185,7	1748,1	1870,4	2001,4	2141,5
		Исполнитель 8 МБУК БГО "ДДК "Радуга" 60798,37	7887,4	7177,4	7156,77	6058	6819,2	6990,4	18709,2
		МБ всего 53007,97	6776	5737	5669,97	5213	5915	6023	17674
		ПС итого 7790,4	1111,4	1440,4	1486,8	845	904,2	967,4	1035,2
		Исполнитель 9 Администрация БГО 33287,49	1726,2	1254,6	1509,49	2883,2	3304	1126	21484
		Привлеченные средства ( Регион Инвест, Воропаевой)	107724	33740
Основное мероприятие 1	"Развитие библиотечного дела"	Всего - 117419,58	11384,9	11666,2	12371,48	14416	20567	22980	24034
		МБ итого 94917,16	11333	11568	11864,16	11477	11926	12715	24034
								0
		ОБ итого 290,6
			51,9	139,8	98,9	0	0		0
Основное мероприятие 2	"Развитие музейного дела"	63481,3	5926,9	6605,6	6108	8540,8	11386	12066	12848
		Исполнитель МБУК БГО "БИХМ"	5926,9	6605,6	6165,34	6108	5985,8	6474,8	12848
Основное мероприятие 3.	"Развитие театрального искусства"	Исполнитель 1 МБУК БГО "БДТ им. Н.Г. Чернышевского" 124505,84	15403	15835,3	14866,24	13596,3	14879	15222	34704
Основное мероприятие 4.	"Развитие дополнительного образования детей в сфере музыкального и изобразительного искусства"	Всего: 227756,67	26436,4	26149	25575,37	24643,4	27918,2	29023,7	68010,6
		В том числе
		Исполнитель 1 МБУДО БГО "ДШИ N 1" итого 122721,47	15184,4	14390	14016,17	13303,4	13259,2	13558,7	39009,6
		Исполнитель 2 МБУДО БГО "ДШИ N 2" итого 69600	7539	8057	7951	7550	9353	9873	19277
		Исполнитель 3 МБУДО БГО "ДХШ им. А.П. Рябушкина" 35435,2	3713	3702	3608,2	3790	5306	5592	9724
Основное мероприятие 5	"Сохранение и развитие традиционной народной культуры, народных художественных промыслов"	242830,46	30988,9	28859	27545,16	27604,4	27867	28715	71251
		в том числе:
		Исполнитель 1 Администрация БГО (отдел учета и отчетности) 7742,9	622,9	750	600	482	864	872	3552
		Исполнитель 2 МБУК БГО "ЦКС" 186944,59	25590	22372	21275,19	21909,4	21088	21820	52890
		Исполнитель 3 МБУК БГО "ДДК "Радуга" 48142,97	4776	5737	5669,97	5213	5915	6023	14809
Основное мероприятие 6	"Развитие внутреннего туризма"	Всего по основному мероприятию: 161093,9	108827,3	34244,6	0	90	0	0	17932
		МБ 19629,9	1103,3	504,6		90			17932
		ОБ			0			0
		Всего: тыс. руб.	0	0		0	0		0
		Исполнитель Администрация БГО (отдел учета и отчетности)	1103,3	504,6	0	90	0	0	17932
		ПС 141464	107724	33740	0			0
		Исполнитель 1						0
		ИП Воропаева И.В.	100000	25000	0
		Исполнитель 2						0
		ООО "Регион-Инвест" 16464	7724	8740
Основное мероприятие 7	"Строительство и оснащение учреждений сферы культуры"	Всего по основному мероприятию 208056,9	17761,7	13540,6	0	9502,8	15047,9	11299,6	140904,3
		МБ 144452,49	8580	3050	909,49	0	2440	210	129263
		ОБ 41,6	0	41,6	0	0	0	0	0
		ПС 61822,3	9181,7	10449		9502,8	10167,9	10879,6	11641,3
		В том числе
		МБУК БГО "БИХМ" 22554,4	7126,5	3787		269,8	288,7	308,9	10773,5
		МБ 20732,49	6580	2800	909,49	0			10443
		ПС 2731,4	546,5	987		269,8	288,7	308,9	330,5
		МБУК БГО "БДТ им. Н.Г. Чернышевского" 31448,4	3500,2	4093,8		3767,9	4031,7	4313,9	11740,9
		МБ 7125	0	0	0	0			7125
		ПС 24323,4	3500,2	4093,8		3767,9	4031,7	4313,9	4615,9
		МБУК БГО "ЦКС" 98735,1	2039	2154,7	0	1748,1	4170,4	2001,4	86621,5
		МБ 86780		0	0	0	2300		84480
		ПС 11955,1	2039	2154,7		1748,1	1870,4	2001,4	2141,5
		МБУК БГО "БЦБС" 7609	583,4	897,2		535,7	713,2	823,3	4056,2
		МБ 4000	0	250	0		140	210	3400
		ОБ 41,6	0	41,6		0	0		0
		ПС 3567,4	583,4	605,6		535,7	573,2	613,3	656,2
		МБУК БГО "ДДК "Радуга" 11168,6	3111,4	1440,4		845	904,2	967,4	3900,2
		МБ 4865	2000	0	0	0			2865
		ПС	1111,4	1440,4		845	904,2	967,4	1035,2
		6303,6
		МБУДО БГО "ДШИ N 1" 6612,7	326	0		1235,8	1322,2	1414,8	2313,9
		МБ 800	0	0	0	0			800
		ПС 5812,7	326	0		1235,8	1322,2	1414,8	1513,9
		МБУДО БГО "ДШИ N 2" 24064,2	585,4	679,5		630,5	674,6	721,8	20772,4
		МБ 20000	0	0	0	0			20000
		ПС 4064,2	585,4	679,5		630,5	674,6	721,8	772,4
		МБУДО БГО "ДХШ им. А.П. Рябушкина" 3214,5	489,8	488	0	470	502,9	538,1	725,7
		МБ 150	0	0		0			150
		ПС 3064,5	489,8	488		470	502,9	538,1	575,7