Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение 3
Приложение 3
к постановлению администрации
Борисоглебского городского округа
Воронежской области
от 24.07.2017 г. N 1761
Таблица 2
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местного бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы городского округа
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Наименование ответственного исполнителя, исполнителя |
Расходы бюджета городского округа по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей |
||||||
|
2014 (первый год реализации) |
2015 (второй год реализации) |
2016 (третий год реализации) |
2017 (четвертый год реализации) |
2018 (пятый год реализации) |
2019 (шестой год реализации) |
2020 (седьмой год реализации) |
|||
|
Муниципальная программа |
"Развитие культуры и туризма" 2014 - 2020 годы |
Всего: 1132868,19 тыс. руб. |
216729,1 тыс. руб. |
136900,3 тыс. руб. |
96851,49 тыс. руб. |
106499,40 тыс. руб. |
102047,9 тыс. руб. |
104156,1 тыс. руб. |
369683,9 тыс. руб. |
|
МБ 913593,29 тыс. руб. |
99771,5 тыс. руб. |
92571,5 тыс. руб. |
87235,19 тыс. руб. |
90816,00 тыс. руб. |
91880,0 тыс. руб. |
93276,5 тыс. руб. |
358042,6 тыс. руб. |
||
|
ОБ 933,10 тыс. руб. |
51,9 тыс. руб. |
139,8 тыс. руб. |
98,9 тыс. руб. |
642,5 тыс. руб. |
0 тыс. руб. |
0 тыс. руб. |
0 тыс. руб. |
||
|
ПС 212803,7 тыс. руб. |
116905,7 тыс. руб. |
44189,0 тыс. руб. |
9517,4 тыс. руб. |
9502,8 тыс. руб. |
10167,9 тыс. руб. |
10879,6 тыс. |
11641,3 тыс. руб. |
||
|
ФБ 5538,10 тыс. руб. |
|
|
|
5538,10 тыс. руб. |
|
руб. |
|
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ответственный исполнитель |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Исполнитель 1 МБУК БГО "БЦБС" Всего 103581,46 тыс. руб. |
11968,3 тыс. руб. |
12703,2 тыс. руб. |
12610,76 тыс. руб. |
12381,5 тыс. руб. |
12499,2 тыс. руб. |
13328,3 тыс. руб. |
28090,2 тыс. руб. |
||
|
МБ Всего 99147,56 тыс. руб. |
11333,0 тыс. руб. |
11957,8 тыс. руб. |
11963,06 тыс. руб. |
11818,7 тыс. руб. |
11926,0 тыс. руб. |
12715,0 тыс. руб. |
27434,0 тыс. руб. |
||
|
ПС Всего 4116,2 тыс. руб. |
583,4 тыс. руб. |
605,6 тыс. руб. |
548,8 тыс. руб. |
535,7 тыс. руб. |
573,2 тыс. руб. |
613,3 тыс. руб. |
656,2 тыс. руб. |
||
|
ОБ Всего: 317,70 тыс. руб. |
51,9 тыс. руб. |
139,8 тыс. руб. |
98,9 тыс. руб. |
27,10 тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
||
|
исполнитель 2 МБУК БГО "БИХМ" Всего 72761,04 тыс. руб. |
13053,4 тыс. руб. |
10252,8 тыс. руб. |
6487,34 тыс. руб. |
6287,8 тыс. руб. |
6274,5 тыс. руб. |
6783,7 тыс. руб. |
23621,5 тыс. руб. |
||
|
МБ 69707,64 тыс. руб. |
12506,9 тыс. руб. |
9265,8 тыс. руб. |
6165,34 тыс. руб. |
6018,0 тыс. руб. |
5985,8 тыс. руб. |
6474,8 тыс. руб. |
23291,0 тыс. руб. |
||
|
ПС Всего 3053,4 тыс. руб. |
546,5 тыс. руб. |
987,0 тыс. руб. |
322,0 тыс. руб. |
269,8 тыс. руб. |
288,7 тыс. руб. |
308,9 тыс. руб. |
330,5 тыс. руб. |
||
|
Исполнитель 3 МБУК БГО "БДТ им. Н.Г. Чернышевского" Всего 164604,62 тыс. руб. |
18903,2 тыс. руб. |
19929,1 тыс. руб. |
18906,54 тыс. руб. |
21974,28 тыс. руб. |
18910,7 тыс. руб. |
19535,9 тыс. руб. |
46444,9 тыс. руб. |
||
|
МБ Всего 132784,92 тыс. руб. |
15403,0 тыс. руб. |
15835,3 тыс. руб. |
14866,24 тыс. руб. |
14750,38 тыс. руб. |
14879,0 тыс. руб. |
15222,0 тыс. руб. |
41829,0 тыс. руб. |
||
|
ОБ - 345,60 тыс руб. |
|
|
|
345,60 тыс. руб. |
|
|
|
||
|
ФБ - 3110,40 тыс. руб. |
|
|
|
3110,40 тыс. руб. |
|
|
|
||
|
ПС Всего 28363,7 тыс. руб. |
3500,2 тыс. руб. |
4093,8 тыс. руб. |
4040,3 тыс. руб. |
3767,9 тыс. руб. |
4031,7 тыс. руб. |
4313,9 тыс. руб. |
4615,9 тыс. руб. |
||
|
Исполнитель 4 МБУДО БГО "ДШИ N 1" Всего 130949,37 тыс. руб. |
15510,4 тыс. руб. |
14390,0 тыс. руб. |
14058,97 тыс. руб. |
16111,6 тыс. руб. |
14581,4 тыс. руб. |
14973,5 тыс. руб. |
41323,5 тыс. руб. |
||
|
МБ Всего 125093,87 тыс. руб. |
15184,4 тыс. руб. |
14390,0 тыс. руб. |
14016,17 тыс. руб. |
14875,8 тыс. руб. |
13259,2 тыс. руб. |
13558,7 тыс. руб. |
39809,6 тыс. руб. |
||
|
ПС Всего 5855,5 тыс. руб. |
326,0 тыс. руб. |
0 |
42,8 тыс. руб. |
1235,8 тыс. руб. |
1322,2 тыс. руб. |
1414,8 тыс. руб. |
1513,9 тыс. руб. |
||
|
Исполнитель 5 МБУДО БГО "ДШИ N 2" Всего 94584,70 тыс. руб. |
8124,4 тыс. руб. |
8736,5 тыс. руб. |
8367,6 тыс. руб. |
8684,4 тыс. руб. |
10027,6 тыс. руб. |
10594,8 тыс. руб. |
40049,4 тыс. руб. |
||
|
МБ Всего 90103,9 тыс. руб. |
7539,0 тыс. руб. |
8057,0 тыс. руб. |
7951,0 тыс. Руб. |
8053,9 тыс. руб. |
9353,0 тыс. руб. |
9873,0 тыс. руб. |
39277,0 тыс. руб. |
||
|
ПС Всего 4480,8 тыс. руб. |
585,4 тыс. руб. |
679,5 тыс. руб. |
416,6 тыс. руб. |
630,5 тыс. руб. |
674,6 тыс. руб. |
721,8 тыс. руб. |
772,4 тыс. руб. |
||
|
Исполнитель 6 МБУДО БГО "ДХШ им. А.П. Рябушкина" Всего 39124,1 |
4202,8 тыс. руб. |
4190,0 тыс. руб. |
4082,6 тыс. руб. |
4260,0 тыс. руб. |
5808,9 тыс. руб. |
6130,1 тыс. руб. |
10449,7 тыс. руб. |
||
|
МБ Всего: 35585,2 тыс. руб. |
3713,0 тыс. руб. |
3702,0 тыс. руб. |
3608,2 тыс. руб. |
3790,0 тыс. руб. |
5306,0 тыс. руб. |
5592,0 тыс. руб. |
9874,0 тыс. руб. |
||
|
ПС Всего 3538,9 тыс. руб. |
489,8 тыс. руб. |
488,0 тыс. руб. |
474,4 тыс. руб. |
470,0 тыс. руб. |
502,9 тыс. руб. |
538,1 тыс. руб. |
575,7 тыс. руб. |
||
|
Исполнитель 7 МБУК БГО "ЦКС" Всего 290248,54 |
27629,0 тыс. руб. |
24526,7 тыс. руб. |
24271,42 тыс. руб. |
25750,12 тыс. руб. |
23822,4 тыс. руб. |
24737,4ыс. руб. |
139511,5 тыс. руб. |
||
|
МБ Всего 276107,74 тыс. руб. |
25590,0 тыс. руб. |
22372,0 тыс. руб. |
22085,72 тыс. руб. |
24002,02 тыс. руб. |
21952,0 тыс. руб. |
22736 тыс. руб. |
137370,0 тыс. руб. |
||
|
ПС Всего 18877,8 тыс. руб. |
6776 тыс. руб. |
2154,7 тыс. руб. |
2185,7 тыс. руб. |
1748,1 тыс. руб. |
1870,4 тыс. руб. |
2001,4 тыс. руб. |
2141,5 тыс. руб. |
||
|
Исполнитель 8 МБУК БГО "ДДК "Радуга" Всего 60698,37 тыс. руб. |
7887,4 тыс. руб. |
7177,4 тыс. руб. |
7156,77 тыс. руб. |
5958,0 тыс. руб. |
6819,2 тыс. руб. |
6990,4 тыс. руб. |
18709,2 тыс. руб. |
||
|
МБ Всего 52907,97 тыс. руб. |
6776,0 тыс. руб. |
5737,0 тыс. руб. |
5669,97 тыс. руб. |
5113,0 тыс. руб. |
5915,0 тыс. руб. |
6023,0 тыс. руб. |
17674,0 тыс. руб. |
||
|
ПС Всего 7790,4 тыс. руб. |
1111,4 тыс. руб. |
1440,4 тыс. руб. |
1486,8 тыс. руб. |
845,0 тыс. руб. |
904,2 тыс. руб. |
967,4 тыс. руб. |
1035,2 тыс. руб. |
||
|
Исполнитель 9 Администрация БГО Всего 34851,99 тыс. руб. МБ 32154,49 |
1726,2 тыс. руб.
1726,2 тыс. руб. |
1254,6 тыс. руб.
1254,6 тыс. руб. |
909,49 тыс. руб.
909,49 тыс. руб. |
5091,7 тыс. руб.
2394,2 тыс. руб. |
3304,0 тыс. руб.
3304,0 тыс. руб. |
1082,0 тыс. руб.
1082,0 тыс. руб. |
21484,0 тыс. руб.
21484,0 тыс. руб. |
||
|
ОБ - 269,80 тыс. руб.
ФБ 2427,7 тыс. руб. |
|
|
|
269,80 тыс. руб.
2427,70 тыс. руб. |
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 1 |
"Развитие библиотечного дела" |
МБ 99147,56 тыс. руб. |
11333,0 тыс. руб. |
11957,8 тыс. руб. |
11963,06 тыс. руб. |
11818,7 тыс. руб. |
11926,0 тыс. руб. |
12715,0 тыс. руб. 0 |
24434,0 тыс. руб. |
|
Основное мероприятие 2 |
"Развитие музейного дела" |
Исполнитель МБУК БГО "БИХМ" МБ 69707,64 тыс. руб. |
12506,9 тыс. руб. |
9265,8 тыс. руб. |
6165,34 тыс руб. |
6018 тыс. руб. |
5985,8 тыс. руб. |
6474,8 тыс. руб. |
23291,0 тыс. руб. |
|
Основное мероприятие 3. |
"Развитие театрального искусства" |
Исполнитель 1 МБУК БГО "БДТ им. Н.Г. Чернышевского" МЮ 136240,92 тыс. руб. |
15403 тыс. руб. |
15835,3 тыс. руб. |
14866,24 тыс. руб. |
18206,38 тыс. руб. |
14879,0 тыс. руб. |
15222,0 тыс. руб. |
41829,0 тыс. руб. |
|
Основное мероприятие 4. |
"Развитие дополнительного образования детей в сфере музыкального и изобразительного искусства" |
МБ 250782,97 тыс. руб. |
26436,4 |
26149,0 |
25575,37 |
26719,7 |
27918,2 |
29023,7 |
88960,6 |
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Исполнитель 1 МБУДО БГО "ДШИ N 1" Всего МБ 124293,87 |
15184,4 тыс. руб. |
14390,0 тыс. руб. |
14016,17 тыс. руб. |
14875,80 тыс. руб. |
13259,2 тыс. руб. |
13558,7 тыс. руб. |
39009,6 тыс. руб. 1 |
||
|
Исполнитель 2 МБУДО БГО "ДШИ N 2" Всего МБ 90903,90 тыс. руб. |
7539,0 тыс. руб. |
8057,0 тыс. руб. |
7951,0 тыс. руб. |
8053,9 тыс. руб. |
9353,0 тыс. руб. |
9873,0 тыс. руб. |
40077,0 тыс. руб. |
||
|
Исполнитель 3 МБУДО БГО "ДХШ им. А.П. Рябушкина" МБ: 35585,2 тыс. руб. |
3713,0 тыс. руб. |
3702,0 тыс. руб. |
3608,2 тыс. руб. |
3790,0 тыс. руб. |
5306,0 тыс. руб. |
5592,0 тыс. руб. |
9874,0 тыс. руб. |
||
|
Основное мероприятие 5 |
"Сохранение и развитие традиционной народной культуры, народных художественных промыслов" |
всего 256097,68 тыс. руб. |
32988,9 тыс. руб. |
28859,0 тыс. руб. |
27545,16 тыс. руб. |
29115,02 тыс. руб. |
31312,8 тыс. руб. |
32160,8 тыс. руб. |
74116 ,0 тыс. руб. |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Исполнитель 1 Администрация БГО (отдел учета и отчетности) Всего:7710,52 тыс. руб. |
622,9 тыс. руб. |
750,0 тыс. руб. |
600,0 тыс. руб. |
449,62 |
864,0 тыс. руб. |
872,0 тыс. руб. |
3552,0 тыс. руб. |
||
|
Исполнитель 2 МБУК БГО "ЦКС" МБ: 195479,19 тыс. руб. |
25590,0 тыс. руб. |
22372,0 тыс. руб. |
22085,72 тыс. руб. |
23552,4 тыс. руб. |
21952 тыс. руб. |
22736 тыс. руб. |
57191,0 тыс. руб. |
||
|
Исполнитель 3 МБУК БГО "ДДК "Радуга" МБ: 52907,97 тыс. руб. |
6776,0 тыс. руб. |
5737,0 тыс. руб. |
5669,97 тыс. руб. |
5113,0 тыс. руб. |
5915,0 тыс. руб. |
6023,0 тыс. руб. |
17674,0 тыс. руб. |
||
|
Основное мероприятие 6 |
"Развитие внутреннего туризма" |
Всего по основному мероприятию: 161093,9 тыс. руб.
МБ Всего:19629,9 тыс. руб.
ОБ Всего:0 тыс. руб.
Исполнитель Администрация БГО (отдел учета и отчетности)
ПС Всего: 141464,0 тыс. руб.
Исполнитель 1 ИП Воропаева И.В.
Исполнитель 2 ООО "Регион-Инвест" |
108827,3 тыс. руб.
1103,3 тыс. руб.
0
1103,3 тыс. руб.
107724,0 тыс. руб.
100000,0 ты. руб.
7724,0 тыс. руб. |
34244,6 тыс. руб.
504,6 тыс. руб.
0
504,6,0 тыс. руб.
33740,0 тыс. руб.
25000,0 тыс. руб.
8740,0 тыс. руб. |
0
0
0
0 |
90,0 тыс. руб.
90,0 тыс. руб.
0
90,0 тыс. руб
0
0
0 |
0
0
0
0 |
0
0
0
0 |
17932,0 тыс. руб.
17932,0 тыс. руб.
0
17932,0 тыс. руб.
0
0
0 |
|
Основное мероприятие 7 |
"Строительство и оснащение учреждений сферы культуры" |
Всего по основному мероприятию 211318,08 тыс. руб. |
17761,7 тыс. руб. |
13540,6 тыс. руб. |
909,48 |
14504,5 тыс. руб. |
12607,9 тыс. руб. |
11089,60 тыс. руб. |
140904,3 тыс. руб. |
|
МБ Всего:146756,68 руб.
ОБ Всего: 311,40 тыс. руб.
ФБ 2427,7 тыс. руб. |
8580,0 тыс. руб.
|
3050,0 тыс. руб.
41,6 |
909,48 тыс. руб.
|
2304,20 тыс. руб.
269,8 тыс. руб.
2427,70 тыс. руб. |
2440,0 тыс. руб. |
210,0 тыс. руб. |
129263 тыс. руб.
0 |
||
|
ПС 61822,30 тыс. руб. |
9181,7 тыс. руб. |
10449,0 тыс. руб. |
тыс. руб. |
9502,80 тыс. руб. |
10167,9 тыс. руб. |
10879,6 тыс. руб. |
11641,30 тыс. руб. |
||
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
МБУК БГО "БИХМ" Всего 22554,4 тыс. руб. |
7126,5 тыс. руб. |
3787,0 тыс. руб. |
|
269,8 тыс. руб. |
288,7 тыс. руб. |
308,9 тыс. руб. |
10773,5 тыс. руб. |
||
|
МБ Всего: 20732,49 тыс. руб. |
6580,0 тыс. руб. |
2800,0 тыс. руб. |
909,49 тыс. руб. |
0 |
|
|
10443,0 тыс. руб. |
||
|
ПС Всего 2731,4 тыс. руб. |
546,5 тыс. руб. |
987,0 тыс. руб. |
|
269,8 тыс. руб. |
288,7 тыс. руб. |
308,9 тыс. руб. |
330,5 тыс. руб. |
||
|
МБУК БГО "БДТ им. Н.Г. Чернышевского" Всего 33642,4 тыс. руб. |
3500,2 тыс. руб. |
4093,8 тыс. руб. |
|
5961,90 тыс. руб. |
4031,7 тыс. руб. |
4313,9 тыс. руб. |
11740,9 тыс. руб. |
||
|
МБ Всего: 7125,0 тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7125,0 тыс. руб. |
||
|
ПС Всего 24323,4 тыс. руб. |
3500,2 тыс. руб. |
4093,8 тыс. руб. |
|
3767,9 тыс. руб. |
4031,7 тыс. руб. |
4313,9 тыс. руб. |
4615,9 тыс. руб. |
||
|
ОБ 219,40 тыс. руб.
ФБ 1974,60 |
|
|
|
219,40 тыс. руб.
1974,60 |
|
|
|
||
|
МБУК БГО "ЦКС" Всего 101542,8 тыс. руб. |
2039,0 |
2154,7 тыс. руб. |
|
4555,80 тыс. руб. |
4170,4 тыс. руб. |
2001,4 тыс. руб. |
86621,5 тыс. руб. |
||
|
МБ Всего: 89084,2,0 тыс. руб.
ОБ 50,40
Ф Б 453,10 |
0 |
0 |
0 |
2304,20
50,40
453,10 |
2300,0 тыс. руб. |
|
84480,0 тыс. руб. |
||
|
ПС Всего 11955,1 тыс. руб. |
2039,0 тыс. руб. |
2154,7 тыс. руб. |
|
1748,1 тыс. руб. |
1870,4 тыс. руб. |
2001,4 тыс. руб. |
2141,5 тыс. руб. |
||
|
МБУК БГО "БЦБС" Всего 7609,0 тыс. руб. |
583,4 тыс. руб. |
897,2 тыс. руб. |
|
535,7 тыс. руб. |
713,2 тыс. руб. |
823,3 тыс. руб. |
4056,2 тыс. руб. |
||
|
МБ Всего: 4000,0 тыс. руб.
ОБ Всего:41,6 тыс. руб. |
0
0 |
250,0 тыс. руб.
41,6 тыс. руб. |
0
0 |
0 |
140,0 тыс. руб.
0 |
210,0 тыс. руб.
0 |
3400,0 тыс. руб.
0 |
||
|
ПС Всего 3567,4 тыс. руб. |
583,4 тыс. Руб. |
605,6 тыс. руб. |
|
535,7 тыс. руб. |
573,2 тыс. руб. |
613,3 тыс. руб. |
656,2 тыс. руб. |
||
|
МБУК БГО "ДДК "Радуга" Всего 11168,6 тыс. руб. |
3111,4 тыс. руб. |
1440,4 тыс. руб. |
|
845,0 тыс. руб. |
904,2 тыс. руб. |
967,4 тыс. руб. |
3900,2 тыс. руб. |
||
|
МБ Всего: 4865,0 тыс. руб. |
2000,0 тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2865,0 тыс. руб. |
||
|
ПС Всего 6303,3 тыс. руб. |
1111,4 тыс. руб. |
1440,4 тыс. руб. |
|
845,0 тыс. руб. |
904,2 тыс. руб. |
967,4 тыс. руб. |
1035,2 тыс. руб. |
||
|
МБУДО БГО "ДШИ N 1" Всего 6612,7 тыс. руб. |
326,0 тыс. руб. |
0 |
|
1235,8 тыс. руб. |
1322,2 тыс. руб. |
1414,8 тыс. руб. |
2313,9 тыс. руб. |
||
|
МБ Всего: 800 тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
800,0 тыс. руб. |
||
|
ПС Всего 5812,7 тыс. руб. |
326,0 тыс. руб. |
0 |
|
1235,8 тыс. руб. |
1322,2 тыс. руб. |
1414,8 тыс. руб. |
1513,9 тыс. руб. |
||
|
МБУДО БГО "ДШИ N 2" Всего 24064,2 тыс. руб |
585,4 тыс. руб. |
679,5 тыс. руб. |
|
630,5 тыс. руб. |
674,6 тыс. руб. |
721,8 тыс. руб. |
20772,4 тыс. руб. |
||
|
МБ Всего: 20000,0 тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
. |
|
20000,0 тыс. руб. |
||
|
ПС Всего 4064,2 тыс. руб. |
585,4 тыс. руб. |
679,5 тыс. руб. |
|
630,5 тыс. руб. |
674,6 тыс. руб. |
721,8 тыс. руб. |
772,4 тыс. руб. |
||
|
МБУДО БГО "ДХШ им. А.П. Рябушкина" Всего 3214,5 тыс. руб. |
489,8 тыс. руб. |
488,0 тыс. руб. |
|
470,0 тыс. руб. |
502,9 тыс. руб. |
538,1 тыс. руб. |
725,7 тыс. руб. |
||
|
МБ Всего: 150,0 тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
150,0 тыс. руб. |
||
|
ПС Всего 3064,5 тыс. руб. |
489,8 тыс. руб. |
488,0 тыс. руб. |
|
470,0 тыс. руб. |
502,9 тыс. руб. |
538,1 тыс. руб. |
575,7 тыс. руб. |
||
|
<< Приложение 2 Приложение 2 |
Приложение 4 >> Приложение 4 |
|
|
Содержание Постановление Администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 24 июля 2017 г. N 1761 "О внесении... |