Приложение N 5

Приложение N 5
к постановлению
правительства
Воронежской области
от 29.12.2017 N 1106

"Приложение N 3
к государственной программе
Воронежской области
"Развитие транспортной системы"

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию государственной программы Воронежской области "Развитие транспортной системы"

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов, тыс. рублей
			Всего	в том числе по годам реализации государственной программы
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Государственная программа	Развитие транспортной системы	всего, в том числе:	55 466 180,0	6 096 200,6	6 481 520,1	9 473 232,4	11 756 125,7	6 734 635,8	7 276 992,8	7 647 472,6
		федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)	3 593 816,1	28 933,3	1 316 440,1	1 013 202,9	1 172 739,8			62 500,0
		бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего	50 890 751,0	5 859 978,7	4 992 642,3	8 435 468,7	10 488 636,5	6 701 960,1	7 245 392,1	7 166 672,6
		в том числе:
		федеральный бюджет	2 697 900,3		318 090,2					2 379 810,1
		областной бюджет	48 192 850,7	5 859 978,7	4 674 552,1	8 435 468,7	10 488 636,5	6 701 960,1	7 245 392,1	4 786 862,5
		местный бюджет	648 712,9	184 188,6	172 437,7	24 560,8	94 749,4	32 675,7	31 600,7	108 500,0
		внебюджетные источники, всего	332 900,0	23 100,0						309 800,0
		в том числе:
		территориальные государственные внебюджетные фонды
		юридические лица	332 900,0	23 100,0						309 800,0
		физические лица
Подпрограмма 1	Развитие дорожного хозяйства Воронежской области	всего, в том числе:	49 933 520,0	5 156 182,2	5 043 158,3	8 626 977,7	11 030 768,1	6 479 891,3	7 022 248,3	6 574 294,1
		федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)	3 256 743,4		1 070 800,7	1 013 202,9	1 172 739,8
		бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего	46 280 802,3	5 005 682,2	3 941 469,9	7 589 214,0	9 763 278,9	6 447 215,6	6 990 647,6	6 543 294,1
		в том числе:
		федеральный бюджет	2 697 900,3		318 090,2					2 379 810,1
		областной бюджет	43 582 902,0	5 005 682,2	3 623 379,7	7 589 214,0	9 763 278,9	6 447 215,6	6 990 647,6	4 163 484,0
		местный бюджет	395 974,3	150 500,0	30 887,7	24 560,8	94 749,4	32 675,7	31 600,7	31 000,0
		внебюджетные источники, всего
		в том числе:
		территориальные государственные внебюджетные фонды
		юридические лица
		физические лица
Основное мероприятие 1	Развитие сети автомобильных дорог общего пользования	всего, в том числе:	37 970 307,4	4 102 182,2	4 186 467,6	5 806 764,0	6 927 342,9	5 412 908,3	5 991 348,3	5 543 294,1
		федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)	2 256 743,4		1 070 800,7	1 013 202,9	172 739,8
		бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего	35 590 151,9	3 982 682,2	3 115 666,9	4 792 661,1	6 752 957,4	5 412 242,6	5 990 647,6	5 543 294,1
		в том числе:
		федеральный бюджет	2 697 900,3		318 090,2					2 379 810,1
		областной бюджет	32 892 251,6	3 982 682,2	2 797 576,7	4 792 661,1	6 752 957,4	5 412 242,6	5 990 647,6	3 163 484,0
		местный бюджет	123 412,1	119 500,0		900,0	1 645,7	665,7	700,7
		внебюджетные источники, всего
		в том числе:
		территориальные государственные внебюджетные фонды
		юридические лица
		физические лица
Основное мероприятие 2	Развитие улично-дорожной сети административного центра Воронежской области - городского округа город Воронеж	всего, в том числе:	8 831 232,6	1 054 000,0	856 690,7	2 820 213,7	2 038 428,2		1 030 900,0	1 031 000,0
		федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)
		бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего	8 622 630,4	1 023 000,0	825 803,0	2 796 552,9	1 977 274,5		1 000 000,0	1 000 000,0
		в том числе:
		федеральный бюджет
		областной бюджет	8 622 630,4	1 023 000,0	825 803,0	2 796 552,9	1 977 274,5		1 000 000,0	1 000 000,0
		местный бюджет	208 602,2	31 000,0	30 887,7	23 660,8	61 153,7		30 900,0	31 000,0
		внебюджетные источники, всего
		в том числе:
		территориальные государственные внебюджетные фонды
		юридические лица
		физические лица
Основное мероприятие 3	Безопасные и качественные дороги	всего, в том числе:	3 131 980,0				2 064 997,0	1 066 983,0
		федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)	1 000 000,0				1 000 000,0
		бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего	2 068 020,0				1 033 047,0	1 034 973,0
		в том числе:
		федеральный бюджет
		областной бюджет	2 068 020,0				1 033 047,0	1 034 973,0
		местный бюджет	63 960,0				31 950,0	32 010,0
		внебюджетные источники, всего
		в том числе:
		территориальные государственные внебюджетные фонды
		юридические лица
		физические лица
Подпрограмма 2	Развитие пассажирского транспорта общего пользования Воронежской области	всего, в том числе:	2 297 945,6	586 892,8	649 739,0	518 535,9	474 492,4	30 052,5	30 052,5	8 180,5
		федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)	28 933,3	28 933,3
		бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего	2 212 223,7	501 170,9	649 739,0	518 535,9	474 492,4	30 052,5	30 052,5	8 180,5
		в том числе:
		федеральный бюджет
		областной бюджет	2 212 223,7	501 170,9	649 739,0	518 535,9	474 492,4	30 052,5	30 052,5	8 180,5
		местный бюджет	33 688,6	33 688,6
		внебюджетные источники, всего	23 100,0	23 100,0
		в том числе:
		территориальные государственные внебюджетные фонды
		юридические лица	23 100,0	23 100,0
		физические лица
Основное мероприятие 1	Развитие пассажирского автомобильного транспорта	всего, в том числе:	153 410,5	153 410,5
		федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)	28 933,3	28 933,3
		бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего	67 688,6	67 688,6
		в том числе:
		федеральный бюджет
		областной бюджет	67 688,6	67 688,6
		местный бюджет	33 688,6	33 688,6
		внебюджетные источники, всего	23 100,0	23 100,0
		в том числе:
		территориальные государственные внебюджетные фонды
		юридические лица	23 100,0	23 100,0
		физические лица
Основное мероприятие 2	Обеспечение экономической устойчивости транспортных предприятий автомобильного транспорта и пригородного железнодорожного транспорта	всего, в том числе:	2 078 775,8	424 782,3	637 159,0	505 932,9	466 593,8	22 153,9	22 153,9
		федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)
		бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего	2 078 775,8	424 782,3	637 159,0	505 932,9	466 593,8	22 153,9	22 153,9
		в том числе:
		федеральный бюджет
		областной бюджет	2 078 775,8	424 782,3	637 159,0	505 932,9	466 593,8	22 153,9	22 153,9
		местный бюджет
		внебюджетные источники, всего
		в том числе:
		территориальные государственные внебюджетные фонды
		юридические лица
		физические лица
Основное мероприятие 3	Финансовое обеспечение деятельности подведомственного учреждения БУ ВО "Регионтранс"	всего, в том числе:	61 054,9	8 700,0	12 580,0	7 898,6	7 898,6	7 898,6	7 898,6	8 180,5
		федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)
		бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего	61 054,9	8 700,0	12 580,0	7 898,6	7 898,6	7 898,6	7 898,6	8 180,5
		в том числе:
		федеральный бюджет
		областной бюджет	61 054,9	8 700,0	12 580,0	7 898,6	7 898,6	7 898,6	7 898,6	8 180,5
		местный бюджет
		внебюджетные источники, всего
		в том числе:
		территориальные государственные внебюджетные фонды
		юридические лица
		физические лица
Основное мероприятие 4	Государственная поддержка региональных авиаперевозок	всего, в том числе:	4 704,4			4 704,4
		федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)
		бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего	4 704,4			4 704,4
		в том числе:
		федеральный бюджет
		областной бюджет	4 704,4			4 704,4
		местный бюджет
		внебюджетные источники, всего
		в том числе:
		территориальные государственные внебюджетные фонды
		юридические лица
		физические лица
Подпрограмма 3	Обеспечение реализации государственной программы	всего, в том числе:	2 117 225,0	353 125,6	216 433,4	327 718,8	250 865,2	224 692,0	224 692,0	519 698,0
		федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)
		бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего	2 117 225,0	353 125,6	216 433,4	327 718,8	250 865,2	224 692,0	224 692,0	519 698,0
		в том числе:
		федеральный бюджет
		областной бюджет	2 117 225,0	353 125,6	216 433,4	327 718,8	250 865,2	224 692,0	224 692,0	519 698,0
		местный бюджет
		внебюджетные источники, всего
		в том числе:
		территориальные государственные внебюджетные фонды
		юридические лица
		физические лица
Основное мероприятие 1	Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей	всего, в том числе:	220 667,4	35 511,0	32 816,4	31 519,0	32 752,0	30 334,0	30 334,0	27 401,0
		федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)
		бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего	220 667,4	35 511,0	32 816,4	31 519,0	32 752,0	30 334,0	30 334,0	27 401,0
		в том числе:
		федеральный бюджет
		областной бюджет	220 667,4	35 511,0	32 816,4	31 519,0	32 752,0	30 334,0	30 334,0	27 401,0
		местный бюджет
		внебюджетные источники, всего
		в том числе:
		территориальные государственные внебюджетные фонды
		юридические лица
		физические лица
Основное мероприятие 2	Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями	всего, в том числе:	1 004,0	154,0	0,0	850,0
		федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)
		бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего	1 004,0	154,0		850,0
		в том числе:
		федеральный бюджет
		областной бюджет	1 004,0	154,0		850,0
		местный бюджет
		внебюджетные источники, всего
		в том числе:
		территориальные государственные внебюджетные фонды
		юридические лица
		физические лица
Основное мероприятие 3	Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений	всего, в том числе:	335 318,0	46 077,0	44 765,0	45 349,8	68 113,2	44 358,0	44 358,0	42 297,0
		федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)
		бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего	335 318,0	46 077,0	44 765,0	45 349,8	68 113,2	44 358,0	44 358,0	42 297,0
		в том числе:
		федеральный бюджет
		областной бюджет	335 318,0	46 077,0	44 765,0	45 349,8	68 113,2	44 358,0	44 358,0	42 297,0
		местный бюджет
		внебюджетные источники, всего
		в том числе:
		территориальные государственные внебюджетные фонды
		юридические лица
		физические лица
Основное мероприятие 4	Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства в части уплаты налогов	всего, в том числе:	1 560 235,6	271 383,6	138 852,0	250 000,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0	450 000,0
		федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)
		бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего	1 560 235,6	271 383,6	138 852,0	250 000,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0	450 000,0
		в том числе:
		федеральный бюджет
		областной бюджет	1 560 235,6	271 383,6	138 852,0	250 000,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0	450 000,0
		местный бюджет
		внебюджетные источники, всего
		в том числе:
		территориальные государственные внебюджетные фонды
		юридические лица
		физические лица
Подпрограмма 4	Расширение использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива	всего, в том числе:	1 117 489,4		572 189,4					545 300,0
		федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)	308 139,4		245 639,4					62 500,0
		бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего	280 500,0		185 000,0					95 500,0
		в том числе:
		федеральный бюджет
		областной бюджет	280 500,0		185 000,0					95 500,0
		местный бюджет	219 050,0		141 550,0					77 500,0
		внебюджетные источники, всего	309 800,0							309 800,0
		в том числе:
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,0
		юридические лица	309 800,0							309 800,0
		физические лица
Основное мероприятие 1	Развитие парка транспортных средств, использующих газомоторное топливо	всего, в том числе:	807 689,4		572 189,4					235 500,0
		федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)	308 139,4		245 639,4					62 500,0
		бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего	280 500,0		185 000,0					95 500,0
		в том числе:
		федеральный бюджет
		областной бюджет	280 500,0		185 000,0					95 500,0
		местный бюджет	219 050,0		141 550,0					77 500,0
		внебюджетные источники, всего
		в том числе:
		территориальные государственные внебюджетные фонды
		юридические лица
		физические лица
Основное мероприятие 2	Строительство объектов реализации газомоторного топлива в Воронежской области в 2015 - 2020 годах	всего, в том числе:	309 400,0							309 400,0
		федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)
		бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего
		в том числе:
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		местный бюджет
		внебюджетные источники, всего	309 400,0							309 400,0
		в том числе:
		территориальные государственные внебюджетные фонды
		юридические лица	309 400,0							309 400,0
		физические лица
Основное мероприятие 3	Создание условий (инфраструктуры) для приоритетного и устойчивого спроса на газомоторное топливо	всего, в том числе:	400,0							400,0
		федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)
		бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего
		в том числе:
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		местный бюджет
		внебюджетные источники, всего	400,0							400,0
		в том числе:
		территориальные государственные внебюджетные фонды
		юридические лица	400,0							400,0
		физические лица"