Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
правительства
Воронежской области
от 27 февраля 2018 г. N 188

"Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"

Паспорт подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Воронежской области "Социальная поддержка граждан"

Исполнители подпрограммы	Департамент социальной защиты Воронежской области
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы	1. Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей. 2. Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета. 3. Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы, в рамках которых реализуются мероприятия, входящие в состав проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития РФ
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы, в рамках которых реализуются мероприятия, входящие в состав ведомственных проектов (программ)
Цель подпрограммы	Организация деятельности по реализации государственной программы
Задачи подпрограммы	Выполнение обязательств государства в отношении граждан - получателей мер социальной поддержки, в том числе получателей адресной социальной помощи. Организация управления реализацией государственной программы
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы	1. Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм и основных мероприятий, процентов. 2. Уровень исполнения принятых бюджетных обязательств по разделу сметы "Государственные функции в области управления", процентов. 3. Уровень исполнения принятых бюджетных обязательств по разделу сметы "Государственные функции, связанные с общегосударственным управлением", процентов. 4. Выполнение государственного задания, процентов. 5. Эффективность использования бюджетных средств, процентов
Сроки реализации подпрограммы	2014 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)	Всего по подпрограмме -1240039,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 1 240039,30 тыс. рублей; в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год - 203727,00 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 203727,00 тыс. рублей; 2015 год - 163843,30 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 163843,30 тыс. рублей; 2016 год - 161627,00 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 161627,00 тыс. рублей; 2017 год - 165704,00 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 165704,00 тыс. рублей; 2018 год - 175416,00 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет -175416,00 тыс. рублей; 2019 год - 181630,0 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет -181630,00 тыс. рублей; 2020 год -188092,00 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет -188092,00 тыс. рублей
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы	Обеспечение деятельности по предоставлению государственных социальных гарантий и социальных услуг населению, мониторинг сферы социальной защиты. Достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм и основных мероприятий

I. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в целях обеспечения организации деятельности ответственных исполнителей основных мероприятий подпрограмм по реализации Программы.

Основными задачами подпрограммы являются:

1. Выполнение обязательств государства в отношении граждан - получателей мер социальной поддержки, в том числе получателей адресной социальной помощи.

2. Организация управления реализацией государственной программы.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы, основных мероприятий подпрограммы и их значениях приведены в приложении N 1 к Программе.

Целевым показателем (индикатором) подпрограммы установлен "Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм и основных мероприятий".

Значение показателя (индикатора) подпрограммы рассчитывается по формуле:

, где

- индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения i-го целевого показателя (индикатора) Программы;

- количество целевых показателей (индикаторов) государственной программы (включая целевые показатели (индикаторы) подпрограмм Программы).

Индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения i-гоцелевого показателя (индикатора) Программы, рассчитывается по формуле:

, где

- фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора) Программы на конец отчетного периода;

- плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) Программы на конец отчетного периода.

Целевым показателем (индикатором) реализации основного мероприятия 1 "Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей" подпрограммы установлен "Уровень исполнения принятых бюджетных обязательств по разделу сметы "Государственные функции в области управления".

Значение показателя (индикатора) рассчитывается в процентах как отношение фактического исполнения бюджетных обязательств по разделу сметы "Государственные функции в области управления" к принятым бюджетным обязательствам. Указанный показатель измеряется в процентах и ежегодно должен достигать 100%.

Целевым показателем (индикатором) реализации основного мероприятия 2 "Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета" подпрограммы установлен "Уровень исполнения принятых бюджетных обязательств по разделу сметы "Государственные функции, связанные с общегосударственным управлением".

Значение показателя (индикатора) рассчитывается в процентах как отношение фактического исполнения бюджетных обязательств по разделу сметы "Государственные функции, связанные с общегосударственным управлением" к принятым бюджетным обязательствам.

Целевым показателем (индикатором) реализации основного мероприятия 3 "Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений" установлены индикаторы:

1) показатель "Выполнение государственного задания" измеряется в процентах и ежегодно должен достигать 100%.

Показатель определяется по формуле:

,

где:

- выполнение государственного задания, процентов;

- расходы фактические на выполнение государственного задания, тыс.рублей;

- утвержденный объем субсидий на выполнение государственного задания, тыс.рублей (автономное учреждение Воронежской области "Воронежский областной фонд социальной поддержки населения").

Информация о степени достижения данного показателя анализируется на основании финансовой отчетности о финансово-хозяйственной деятельности учреждения;

2) показатель "Эффективность использования бюджетных средств".

Указанный показатель измеряется в процентах и ежегодно должен достигать 100%.

Показатель определяется по формуле:

,

где:

- эффективность использования бюджетных средств, процентов;

- расходы фактические на обеспечение деятельности учреждения, тыс. рублей;

- утвержденный объем плановых средств на обеспечение деятельности учреждения, тыс. рублей (казенное учреждение Воронежской области "Центр обеспечения деятельности учреждений социальной защиты Воронежской области", казенное учреждение Воронежской области "Аппарат Общественной палаты Воронежской области").

Выполнение подпрограммы позволит обеспечить плановую реализацию Программы, своевременные плановую и оперативную корректировки Программы, обеспечить своевременное финансирование основных мероприятий подпрограмм Программы в утвержденном объеме, контроль реализации основных мероприятий подпрограмм Программы и целевого использования выделенных для их реализации бюджетных средств.

В результате реализации мероприятия будет обеспечено своевременное финансирование и целевое расходование средств областного бюджета, выделенных департаменту социальной защиты Воронежской области на обеспечение основной деятельности, что будет содействовать выполнению основных мероприятий подпрограмм Программы, ответственным исполнителем которых является департамент социальной защиты Воронежской области.

Подпрограмма будет реализована с 2014 года по 2020 год в один этап.

II. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация основных мероприятий, направленных на решение поставленных задач.

Основное мероприятие N 1 "Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей"

Основное мероприятие реализуется с 2014 года по 2020 год.

Ответственный исполнитель - департамент социальной защиты Воронежской области.

Основным мероприятием предполагается осуществление исполнения бюджетных назначений и целевое расходование средств областного бюджета, выделенных департаменту социальной защиты Воронежской области по разделу сметы "Государственные функции в области управления" на обеспечение основной деятельности.

Основное мероприятие N 2 "Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета"

Основное мероприятие реализовано в 2014 году.

Ответственный исполнитель - департамент социальной защиты Воронежской области.

Основным мероприятием предполагается осуществление исполнения бюджетных назначений и целевое расходование средств областного бюджета, выделенных департаменту социальной защиты Воронежской области по разделу сметы "Государственные функции, связанные с общегосударственным управлением" на оплату транспортных услуг, закупку мебели и хозяйственного инвентаря, уплату налога на имущество и земельного налога.

Основное мероприятие N 3 "Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений"

Основное мероприятие реализуется с 2014 года по 2020 год.

Ответственный исполнитель - департамент социальной защиты Воронежской области.

Департамент социальной защиты Воронежской области осуществляет свою деятельность непосредственно и через государственные (казенные, бюджетные и автономные) учреждения, в отношении которых им исполняются функции и полномочия учредителя (далее - подведомственные учреждения). В рамках основного мероприятия N 3 исполнителями являются автономное учреждение Воронежской области "Воронежский областной фонд социальной поддержки населения", казенное учреждение Воронежской области "Центр обеспечения деятельности учреждений социальной защиты Воронежской области",казенное учреждение Воронежской области "Аппарат Общественной палаты Воронежской области".

Основное мероприятие включает четыре мероприятия.

Мероприятие 3.1 "Обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации и Воронежской области полномочий в сфере организации обеспечения деятельности учреждений социальной поддержки населения Воронежской области на 2014 - 2020 годы"

В рамках реализации мероприятия предусматривается:

- осуществление ежемесячного сбора заявок от казенных учреждений Воронежской области "Управление социальной защиты населения" районов, г. Воронежа и г. Нововоронежа, их анализ, формирование сводных заявок на выплату отдельным категориям граждан социальных выплат, пособий и компенсаций и предоставление сводных заявок в департамент социальной защиты Воронежской области;

- проведение мониторингов, сбор статистической и иной отчетности о ходе предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющих на них право в соответствии с федеральным и областным законодательством. Сбор, обработка данных, подготовка обобщенной информации в департамент социальной защиты Воронежской области по вопросам предоставления мер социальной поддержки;

- осуществление контроля за правильностью оформления документов, представленных гражданами для подтверждения права на осуществление денежных выплат и компенсаций;

- осуществление контроля за правильностью произведенных казенными учреждениями Воронежской области "Управление социальной защиты населения" районов, г. Воронежа, г. Нововоронежа расчетов и начислений сумм денежных выплат и компенсации с учетом обстоятельств, влияющих на их размер, а также вынесенных решений о назначении (либо отказе в назначении) денежных выплат и компенсаций;

- администрирование информационных систем персонифицированного учета граждан и контроль за правильностью ведения данных систем, организация работ по устранению ошибок ввода информации;

- организация эффективного, бесперебойного и рационального использования компьютерной техники и общесистемного программного обеспечения, администрирование и координация развития корпоративной вычислительной сети и существующих локальных вычислительных сетей, осуществление контроля за проведением мероприятий по защите информации;

- осуществление приема и подготовки документов на оплату поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг в казенных учреждениях Воронежской области "Управление социальной защиты населения" районов, г. Воронежа, г. Нововоронежа;

- проведение ежемесячного мониторинга кредиторской и дебиторской задолженности путем сбора и обобщения информации о ее наличии, анализа ее состояния и причин возникновения, принятие мер по предотвращению возникновения просроченной кредиторской задолженности.

Мероприятие реализовано в 2014 году.

Мероприятие 3.2 "Улучшение качества осуществления технического сопровождения исполняемых и предоставляемых департаментом социальной защиты Воронежской области государственных и иных функций и услуг на 2014 - 2020 годы"

В рамках реализации мероприятия предусматривается:

- организация обеспечения деятельности учреждений социальной защиты населения Воронежской области;

- оказание услуг, в том числе государственных, исполнение государственных и иных функций, а также осуществление мероприятий в целях обеспечения реализации предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Воронежской области полномочий органов государственной власти в сфере социальной защиты;

- организация обеспечения деятельности учреждений системы социального обслуживания Воронежской области;

- организация обеспечения осуществления гарантированных законодательством Российской Федерации прав и свобод социально незащищенной категории граждан, находящихся в учреждениях системы социальной защиты населения Воронежской области;

- организация обеспечения технической эксплуатации зданий и сооружений, переданных учреждениям системы социального обслуживания и социальной защиты населения Воронежской области;

- участие в реализации государственных программ на территории Воронежской области;

- обеспечение технического и транспортного сопровождения деятельности учредителя.

Данное мероприятие реализуется казенным учреждением Воронежской области "Центр обеспечения деятельности учреждений социальной защиты Воронежской области".

Мероприятие 3.3 "Обеспечение выплат государственной социальной помощи малоимущим гражданам Воронежской области, формирование ресурсной базы, сбор, хранение, учет и распределение гуманитарной и благотворительной помощи на территории Воронежской области на 2014 - 2020 годы"

В рамках реализации мероприятия предусматривается:

- организация выплаты малообеспеченным гражданам и гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и пострадавшим в результате стихийных бедствий или несчастного случая, за счет средств областного бюджета, выделенных на оказание государственной социальной помощи, выплаты вкладчикам, пострадавшим от деятельности недобросовестных финансовых компаний;

- выполнение мероприятий, направленных на привлечение и эффективное использование средств, в том числе проведение благотворительных балов, конкурсов, выставок, аукционов, лотерей, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;

- осуществление деятельности по сбору гуманитарной, благотворительной помощи, ее хранению, учету, распределению и доставке в соответствии с указаниями департамента социальной защиты Воронежской области.

Данное мероприятие реализуется автономным учреждением Воронежской области "Воронежский областной фонд социальной поддержки населения".

Мероприятие 3.4. "Обеспечение деятельности Общественной палаты Воронежской области"

В рамках реализации мероприятия предусматривается:

- организационное, правовое, аналитическое, информационное, документационное, финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Общественной палаты Воронежской области;

- обеспечение подготовки публикации ежегодного доклада о состоянии гражданского общества в Воронежской области.

Данное мероприятие реализуется казенным учреждением Воронежской области "Аппарат Общественной палаты Воронежской области".

III. Характеристика мер государственного регулирования

В процессе реализации Программы будет осуществляться работа по корректировке Программы и внесению в установленном порядке изменений в нормативные правовые акты Воронежской области в сфере реализации Программы с учетом изменений законодательства Российской Федерации и Воронежской области, на основании плана законодательных инициатив губернатора Воронежской области и графика мероприятий правительства Воронежской области.

IV. Характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями Воронежской области

Муниципальные образования Воронежской области не являются участниками подпрограммы.

V. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов и физических лиц в реализации подпрограммы

В реализации мероприятий подпрограммы принимают участие акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации в качестве исполнителей, определяемых в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

VI. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации в разрезе основных мероприятий подпрограммы и источников финансирования приведены в приложениях N 2, 3 к Программе.

VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Риски, которые могут возникнуть в ходе реализации подпрограммы, и меры по управлению ими соответствуют мерам, описанным в разделе IX "Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления рисками реализации государственной программы" Программы.

VIII. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы в 2014 - 2020 годах позволит повысить качество оказания государственных услуг и исполнения государственных функций, эффективность и результативность бюджетных расходов на эти цели.

В качестве критериев оценки эффективности мероприятий подпрограммы используются целевые показатели (индикаторы), приведенные в приложении N 1 к Программе.

В результате реализации подпрограммы:

- уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов) Программы составит 100%;

- уровень исполнения принятых бюджетных обязательств по разделу сметы "Государственные функции в области управления" составит100%;

- уровень исполнения принятых бюджетных обязательств по разделу сметы "Государственные функции, связанные с общегосударственным управлением" составит 100%;

- выполнение государственного задания составит 100%;

- эффективность использования бюджетных средств составит 100%.".