Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
правительства
Воронежской области
от 27 февраля 2018 г. N 188

"Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"

Паспорт подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Воронежской области "Социальная поддержка граждан"

Исполнители подпрограммы	Департамент социальной защиты Воронежской области
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы	1. Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей. 2. Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета. 3. Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы, в рамках которых реализуются мероприятия, входящие в состав проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития РФ
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы, в рамках которых реализуются мероприятия, входящие в состав ведомственных проектов (программ)
Цель подпрограммы	Организация деятельности по реализации государственной программы
Задачи подпрограммы	Выполнение обязательств государства в отношении граждан - получателей мер социальной поддержки, в том числе получателей адресной социальной помощи. Организация управления реализацией государственной программы
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы	1. Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм и основных мероприятий, процентов. 2. Уровень исполнения принятых бюджетных обязательств по разделу сметы "Государственные функции в области управления", процентов. 3. Уровень исполнения принятых бюджетных обязательств по разделу сметы "Государственные функции, связанные с общегосударственным управлением", процентов. 4. Выполнение государственного задания, процентов. 5. Эффективность использования бюджетных средств, процентов
Сроки реализации подпрограммы	2014 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)	Всего по подпрограмме -1240039,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 1 240039,30 тыс. рублей; в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год - 203727,00 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 203727,00 тыс. рублей; 2015 год - 163843,30 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 163843,30 тыс. рублей; 2016 год - 161627,00 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 161627,00 тыс. рублей; 2017 год - 165704,00 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 165704,00 тыс. рублей; 2018 год - 175416,00 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет -175416,00 тыс. рублей; 2019 год - 181630,0 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет -181630,00 тыс. рублей; 2020 год -188092,00 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет -188092,00 тыс. рублей
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы	Обеспечение деятельности по предоставлению государственных социальных гарантий и социальных услуг населению, мониторинг сферы социальной защиты. Достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм и основных мероприятий

I. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в целях обеспечения организации деятельности ответственных исполнителей основных мероприятий подпрограмм по реализации Программы.

Основными задачами подпрограммы являются:

1. Выполнение обязательств государства в отношении граждан - получателей мер социальной поддержки, в том числе получателей адресной социальной помощи.

2. Организация управления реализацией государственной программы.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы, основных мероприятий подпрограммы и их значениях приведены в приложении N 1 к Программе.

Целевым показателем (индикатором) подпрограммы установлен "Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм и основных мероприятий".

Значение показателя (индикатора) подпрограммы рассчитывается по формуле:

, где

- индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения i-го целевого показателя (индикатора) Программы;

- количество целевых показателей (индикаторов) государственной программы (включая целевые показатели (индикаторы) подпрограмм Программы).

Индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения i-гоцелевого показателя (индикатора) Программы, рассчитывается по формуле:

, где

- фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора) Программы на конец отчетного периода;

- плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) Программы на конец отчетного периода.

Целевым показателем (индикатором) реализации основного мероприятия 1 "Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей" подпрограммы установлен "Уровень исполнения принятых бюджетных обязательств по разделу сметы "Государственные функции в области управления".

Значение показателя (индикатора) рассчитывается в процентах как отношение фактического исполнения бюджетных обязательств по разделу сметы "Государственные функции в области управления" к принятым бюджетным обязательствам. Указанный показатель измеряется в процентах и ежегодно должен достигать 100%.

Целевым показателем (индикатором) реализации основного мероприятия 2 "Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета" подпрограммы установлен "Уровень исполнения принятых бюджетных обязательств по разделу сметы "Государственные функции, связанные с общегосударственным управлением".

Значение показателя (индикатора) рассчитывается в процентах как отношение фактического исполнения бюджетных обязательств по разделу сметы "Государственные функции, связанные с общегосударственным управлением" к принятым бюджетным обязательствам.

Целевым показателем (индикатором) реализации основного мероприятия 3 "Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений" установлены индикаторы:

1) показатель "Выполнение государственного задания" измеряется в процентах и ежегодно должен достигать 100%.

Показатель определяется по формуле:

,

где:

- выполнение государственного задания, процентов;

- расходы фактические на выполнение государственного задания, тыс.рублей;

- утвержденный объем субсидий на выполнение государственного задания, тыс.рублей (автономное учреждение Воронежской области "Воронежский областной фонд социальной поддержки населения").

Информация о степени достижения данного показателя анализируется на основании финансовой отчетности о финансово-хозяйственной деятельности учреждения;

2) показатель "Эффективность использования бюджетных средств".

Указанный показатель измеряется в процентах и ежегодно должен достигать 100%.

Показатель определяется по формуле:

,

где:

- эффективность использования бюджетных средств, процентов;

- расходы фактические на обеспечение деятельности учреждения, тыс. рублей;

- утвержденный объем плановых средств на обеспечение деятельности учреждения, тыс. рублей (казенное учреждение Воронежской области "Центр обеспечения деятельности учреждений социальной защиты Воронежской области", казенное учреждение Воронежской области "Аппарат Общественной палаты Воронежской области").

Выполнение подпрограммы позволит обеспечить плановую реализацию Программы, своевременные плановую и оперативную корректировки Программы, обеспечить своевременное финансирование основных мероприятий подпрограмм Программы в утвержденном объеме, контроль реализации основных мероприятий подпрограмм Программы и целевого использования выделенных для их реализации бюджетных средств.

В результате реализации мероприятия будет обеспечено своевременное финансирование и целевое расходование средств областного бюджета, выделенных департаменту социальной защиты Воронежской области на обеспечение основной деятельности, что будет содействовать выполнению основных мероприятий подпрограмм Программы, ответственным исполнителем которых является департамент социальной защиты Воронежской области.

Подпрограмма будет реализована с 2014 года по 2020 год в один этап.

II. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация основных мероприятий, направленных на решение поставленных задач.

Основное мероприятие N 1 "Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей"

Основное мероприятие реализуется с 2014 года по 2020 год.

Ответственный исполнитель - департамент социальной защиты Воронежской области.

Основным мероприятием предполагается осуществление исполнения бюджетных назначений и целевое расходование средств областного бюджета, выделенных департаменту социальной защиты Воронежской области по разделу сметы "Государственные функции в области управления" на обеспечение основной деятельности.

Основное мероприятие N 2 "Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета"

Основное мероприятие реализовано в 2014 году.

Ответственный исполнитель - департамент социальной защиты Воронежской области.

Основным мероприятием предполагается осуществление исполнения бюджетных назначений и целевое расходование средств областного бюджета, выделенных департаменту социальной защиты Воронежской области по разделу сметы "Государственные функции, связанные с общегосударственным управлением" на оплату транспортных услуг, закупку мебели и хозяйственного инвентаря, уплату налога на имущество и земельного налога.

Основное мероприятие N 3 "Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений"

Основное мероприятие реализуется с 2014 года по 2020 год.

Ответственный исполнитель - департамент социальной защиты Воронежской области.

Департамент социальной защиты Воронежской области осуществляет свою деятельность непосредственно и через государственные (казенные, бюджетные и автономные) учреждения, в отношении которых им исполняются функции и полномочия учредителя (далее - подведомственные учреждения). В рамках основного мероприятия N 3 исполнителями являются автономное учреждение Воронежской области "Воронежский областной фонд социальной поддержки населения", казенное учреждение Воронежской области "Центр обеспечения деятельности учреждений социальной защиты Воронежской области",казенное учреждение Воронежской области "Аппарат Общественной палаты Воронежской области".

Основное мероприятие включает четыре мероприятия.

Мероприятие 3.1 "Обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации и Воронежской области полномочий в сфере организации обеспечения деятельности учреждений социальной поддержки населения Воронежской области на 2014 - 2020 годы"

В рамках реализации мероприятия предусматривается:

- осуществление ежемесячного сбора заявок от казенных учреждений Воронежской области "Управление социальной защиты населения" районов, г. Воронежа и г. Нововоронежа, их анализ, формирование сводных заявок на выплату отдельным категориям граждан социальных выплат, пособий и компенсаций и предоставление сводных заявок в департамент социальной защиты Воронежской области;

- проведение мониторингов, сбор статистической и иной отчетности о ходе предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющих на них право в соответствии с федеральным и областным законодательством. Сбор, обработка данных, подготовка обобщенной информации в департамент социальной защиты Воронежской области по вопросам предоставления мер социальной поддержки;

- осуществление контроля за правильностью оформления документов, представленных гражданами для подтверждения права на осуществление денежных выплат и компенсаций;

- осуществление контроля за правильностью произведенных казенными учреждениями Воронежской области "Управление социальной защиты населения" районов, г. Воронежа, г. Нововоронежа расчетов и начислений сумм денежных выплат и компенсации с учетом обстоятельств, влияющих на их размер, а также вынесенных решений о назначении (либо отказе в назначении) денежных выплат и компенсаций;

- администрирование информационных систем персонифицированного учета граждан и контроль за правильностью ведения данных систем, организация работ по устранению ошибок ввода информации;

- организация эффективного, бесперебойного и рационального использования компьютерной техники и общесистемного программного обеспечения, администрирование и координация развития корпоративной вычислительной сети и существующих локальных вычислительных сетей, осуществление контроля за проведением мероприятий по защите информации;

- осуществление приема и подготовки документов на оплату поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг в казенных учреждениях Воронежской области "Управление социальной защиты населения" районов, г. Воронежа, г. Нововоронежа;

- проведение ежемесячного мониторинга кредиторской и дебиторской задолженности путем сбора и обобщения информации о ее наличии, анализа ее состояния и причин возникновения, принятие мер по предотвращению возникновения просроченной кредиторской задолженности.

Мероприятие реализовано в 2014 году.

Мероприятие 3.2 "Улучшение качества осуществлени