Приложение 1. Производственная программа муниципального предприятия Калачеевского муниципального района Воронежской области "Районное водоснабжение", осуществляющего холодное водоснабжение потребителей в границах городского поселения - город Калач, Заброденского сельского поселения, Краснобратского сельского поселения, Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, на период 2019 - 2023 годов

Приложение 1
к приказу УРТ
от 18.12.2018 N 54/14

Производственная программа муниципального предприятия Калачеевского муниципального района Воронежской области "Районное водоснабжение", осуществляющего холодное водоснабжение потребителей в границах городского поселения - город Калач, Заброденского сельского поселения, Краснобратского сельского поселения, Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, на период 2019 - 2023 годов

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное предприятие Калачеевского муниципального района Воронежской области "Районное водоснабжение", 397631, Воронежская область, Калачеевский район, село Пришиб, ул. Машиностроителей, д. 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление по государственному регулированию тарифов Воронежской области 394000, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 25 Октября, 45
Период реализации производственной программы	с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятия	Объем финансовых потребностей на 2019 год, тыс. рублей
1	2	3
1	Текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	427,05
2	Капитальный ремонт централизованных систем холодного водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	463,62

3. Планируемый объем подачи холодной воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Объем реализации товаров и услуг, в т.ч. по потребителям/ конечным потребителям, тыс. куб. м
			с 01.01.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе:	тыс. куб. м	885,000	885,000	885,000	885,000	885,000
1.1.	из поверхностных источников	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
1.2.	из подземных источников	тыс. куб. м	885,000	43,803	43,803	43,803	43,803
2.	Объем покупки воды, в том числе по поставщикам	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3.	Объем воды на производственные нужды	тыс. куб. м	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
4.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	885,000	885,000	885,000	885,000	885,000
5.	Потери воды	тыс. куб. м	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000
6.	% потерь от отпуска в сеть	%	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12
7.	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:	тыс. куб. м	810,000	810,000	810,000	810,000	810,000
7.1.	- населению	тыс. куб. м	638,330	638,330	638,330	638,330	638,330
7.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	95,430	95,430	95,430	95,430	95,430
7.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	76,240	76,240	76,240	76,240	76,240
7.4.	- потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

2019 год - 30490,16 тыс. рублей в год;

2020 год - 31266,76 тыс. рублей в год;

2021 год - 32200,26 тыс. рублей в год;

2022 год - 33167,52 тыс. рублей в год;

2023 год - 34170,29 тыс. рублей в год.

5. График реализации мероприятий производственной программы - с 01.01.2019 по 31.12.2023.

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателей	Плановые значения показателей на период реализации программы
	с 01.01.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 31.12.2020	с 01.01.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023
1	2	3	4	5	6
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	47,06	47,06	47,06	47,06	47,06
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	-	-	-	-	-
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24

7. Расчет эффективности производственной программы.

В связи с тем, что плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности устанавливаются на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 без изменения, сопоставить динамику их изменения невозможно.

8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещен на сайте управления по государственному регулированию тарифов Воронежской области в разделе "Главное меню" - "Отчеты по выполнению производственных программ" (http://urt.govvrn.ru/rek/index.php/2016-11-21-16-08-46/73-2016-11-21-15- 57-06/2652-otchet-za-2017-god).

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, предприятием не планируются.