Приложение N 5. Плановые значения показателей деятельности Концессионера

Приложение N 5
к условиям
Концессионного соглашения

Плановые значения показателей
деятельности Концессионера

1. В сфере теплоснабжения:

Таблица 1.

N п/п	Наименование показателя	Описание показателя	Единица измерения	Значение показателя на каждый год срока действия концессионного соглашения (срок достижения показателей - 31 декабря соответствующего года)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Показатели надежности объектов теплоснабжения*	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	Ед./км	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				2,09	1,98	1,86	1,75	1,63	1,51	1,4	1,36	1,33	1,29
				2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
				1,25	1,22	1,18	1,15	1,13	-	-	-	-	-
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	Ед./ Гкал/час	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				0,0934	0,0914	0,089	0,087	0,085	0,083	0,081	0,08	0,078	0,076
				2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
				0,074	0,072	0,07	0,068	0,066	-	-	-	-	-
2.	Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения*	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии**	кг у.т./Гкал	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				164,9	164,9	164,5	164,1	163,7	163,3	163,0	162,7	162,4	162,1
				2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
				161,8	161,5	161,2	160,9	160,6	-	-	-	-	-
		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/год / кв. м	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				4,45	4,25	4,05	3,89	3,80	3,76	3,716	3,66	3,63	4,45
				2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
				3,61	3,60	3,59	3,58	3,5	3,55	-	-	-	-
		Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Тонн/кв. м	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				13,5	13,4	13,3	13,3	13,2	13,1	13,1	13	13	13
				2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
				13	13	12,9	12,9	12,9	12,2	-	-	-	-
		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				291610	291550	289440	289440	287330	287330	285230	285230	283130	281030
				2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
				278950	276860	270640	266520	260370	-	-	-	-	-
		Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	Тонн	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				1560570	1552928	1544590	1536947	1528610	1520272	1512629	1509850	1507766	1504986
				2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
				1502207	1500123	1497344	1493175	1415357	-	-	-	-	-

______________________________

* Исходные данные для расчета показателей см. в таблице 1.1 ниже.

** Переводной коэффициент в условное топливо принимается равным 1,171 т.у.т/тыс. куб. м.

Таблица 1.1 Исходные данные для расчета плановых значений показателей деятельности концессионера

N п/п	Наименование показателя	Описание показателя	Единица измерения	Исходные данные для расчета показателя (протяженность сети/ _407 км )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Показатели надежности объектов теплоснабжения	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	Ед./км.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				2,09	1,98	1,86	1,75	1,63	1,51	1,4	1,36	1,33	1,29
				2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
				1,25	1,22	1,18	1,15	1,13	-	-	-	-	-
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	Ед./ Гкал/час	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				0,0934	0,0914	0,089	0,087	0,085	0,083	0,081	0,08	0,078	0,076
				2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
				0,074	0,072	0,07	0,068	0,066	-	-	-	-	-
2.	Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				164,9	164,9	164,5	164,1	163,7	163,3	163,0	162,7	162,4	162,1
				2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
				161,8	161,5	161,2	160,9	160,6	-	-	-	-	-
		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/год / кв. м	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				4,45	4,25	4,05	3,89	3,80	3,76	3,716	3,66	3,63	3,61
				2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
				3,61	3,60	3,59	3,58	3,5	-	-	-	-	-
		Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Тонн/кв. м	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				13,5	13,4	13,3	13,3	13,2	13,1	13,1	13	13	13
				2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
				13	13	12,9	12,9	12,9	12,2	-	-	-	-
		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				291610	291550	289440	289440	287330	287330	285230	285230	283130	281030
				2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
				278950	276860	270640	266520	260370	-	-	-	-	-
		Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	Тонн	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				1560570	1552928	1544590	1536947	1528610	1520272	1512629	1509850	1507766	1504986
				2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
				1502207	1500123	1497344	1493175	1415357	-	-	-	-	-
				2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. В сфере горячего водоснабжения:

N п/п	Наименование показателя	Описание показателя	Единица измерения	Значение показателя на каждый год срока действия Соглашения (срок достижения показателей - 31 декабря соответствующего года)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Показатели качества горячей воды*	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				16	10,5	5,7	2,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
				2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
				0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-
		Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	%	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
				0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
2.	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения*	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				3,5	3,4	3,2	3,1	2,9	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3
				2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
				2,2	2,1	2,1	2,0	1,9	1,9	-	-	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности*	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				6	5,8	5,6	5,4	5,2	5	4,8	4,6	4,4	4,2
				2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
				4,2	4,1	4	4	4	-	-	-	-	-
		Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей вод	Гкал/куб. м.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				0,0637	0,0637	0,0637	0,0637	0,0637	0,0637	0,0637	0,0637	0,0637	0,0637
				2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
				0,0637	0,0637	0,0637	0,0637	0,0637	-	-	-	-	-
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
				0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт ч/куб. м	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				0,692	0,678	0,665	0,651	0,638	0,625	0,613	0,601	0,589	0,577
				2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
				0,565	0,554	0,543	0,532	0,521	0,511	-	-	-	-

______________________________

* Исходные данные для расчета показателей см. в таблице 2.1 ниже.

Таблица 2.1 Исходные данные для расчета плановых значений показателей деятельности концессионера

N п/п	Наименование показателя	Описание показателя	Единица измерения	Исходные данные для расчета показателя (общее количествопротяженность сети/объем воды, поданной в сеть/объем транспортируемой воды по сетям/139 км)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Показатели качества горячей воды*	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	% (89 котельных с ГВС, 72 ЦТП)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				(89+72)*12* 16%	(88+72)*12* 10,5%	(87+72)*12* 15,7%	(85+72)*12* 2,3%	(84+72)*12* 0,1%	(84+72)*12* 0,1%	(84+72)*12* 0,1%	(84+72)*12* 0,1%	(84+72)*12* 0,1%	(84+72)*12* 0,1%
				2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
				(84+72)*12* 0,1%	(84+72)*12* 0,1%	(84+72)*12* 0,1%	(84+72)*12* 0,1%	(84+72)*12* 0,1%	-	-	-	-	-
		Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	% (89 котельных с ГВС, 72 ЦТП)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				(89+72)*12* 0%	(88+72)*12* 0%	(87+72)*12* 0%	(85+72)*12* 0%	(84+72)*12* 0%	(84+72)*12* 0%	(84+72)*12* 0%	(84+72)*12* 0%	(84+72)*12* 0%	(84+72)*12* 0%
				2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
				(84+72)*12* 0%	(84+72)*12* 0%	(84+72)*12* 0%	(84+72)*12* 0%	(84+72)*12* 0%	-	-	-	-	-
2.	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения*	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км. (139 км ГВС)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				486/139	473/139	445/139	431/139	403/139	375/139	361/139	348/139	334/139	320/139
				2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
				306/139	292/139	292/139	278/139	264/139	264/139	-	-	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности*	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	% (всего 6394 тыс. м3 поданной в сеть)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				384/6394	371/6394	358/6394	345/6394	332,5/6394	320/6394	307/6394	294/6394	281/6394	268,5/6394
				2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
				268/6394	262/6394	256/6394	256/6394	256/6394	-	-	-	-	-
		Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м. (60 -температура ГВС, 9,6 -температура ХВС 1,2 -коэф на неизолирован стояки)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				1,2*(60-9,6)/1000	1,2*(60-9,6)/1000	1,2*(60-9,6)/1000	1,2*(60-9,6)/1000	1,2*(60-9,6)/1000	1,2*(60-9,6)/1000	1,2*(60-9,6)/1000	1,2*(60-9,6)/1000	1,2*(60-9,6)/1000	1,2*(60-9,6)/1000
				2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
				1,2*(60-9,6)/1000	1,2*(60-9,6)/1000	1,2*(60-9,6)/1000	1,2*(60-9,6)/1000	1,2*(60-9,6)/1000	-	-	-	-	-
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
				0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт ч/куб. м	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				0,466	0,457	0,448	0,439	0,43	0,422	0,413	0,405	0,397	0,387
				2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
				0,381	0,373	0,366	0,359	0,352	0,344	-	-	-	-

Руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства

Д.В. Соломаха