Приложение N 2

Приложение N 2
к распоряжению Правительства
Астраханской области
от 11 августа 2016 г. N 333-Пр

Приложение
к дорожной карте

Показатели
нормативов плана мероприятий (дорожной карты) "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"
Субъект Российской Федерации: Астраханская область
Категория работников: работники учреждений культуры государственной и муниципальной форм собственности

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2013 - 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	х	214	266	303	310	311	312	х	х
2	Число получателей услуг, чел.	х	1 015 178	1 018 902	1 019 956	1 019 385	1 021 720	1 025 635	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	х	4 737,8	3 825,8	3 362,1	3 289,4	3 289,4	3 289,4	х	х
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	1 014 406	1 015 178	1 018 902	1 019 956	1 019 385	1 021 720	1 025 635	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
5.1	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	х	53	59	65	74	85	100	х	х
5.2	по плану мероприятий (дорожной карте) "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"	х	70,3	70,3	70,3	82,4	100	100
5.3	по региональной дорожной карте	х	55,2	66,6	79,1	79,1	100	100	х	х
6	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.**	19 522,1	22 534,5	24 468,7	22 981,0	23 173,2	23 404,8	23 757,6	х	х
7	Темп роста к предыдущему году, %	х	х	109	94	101	101	102	х	х
8	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, руб.	9723,0	12443,2	16291,8	18185,0	18330,0	23 404,8	23 757,6	х	х
9	Темп роста к предыдущему году, %	х	х	131	112	101	128	102	х	х
10	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	10,4	4,9	4,0	4,7	6,4	6,4	х	х
11	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
12	Фонд оплаты труда с начислениями, млн руб.	820,6	921,1	973,8	955,2	942,0	1202,8	1221,0	2871,1	6216,0
13	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн руб.	х	100,5*	52,7	34,1	20,9	281,7	299,9	107,7	789,7
	в том числе:
14	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн руб.	х	83,0	100,9	92,1	73,1	301,2	317,6	266,1	967,8
15	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	21,0	112,2	103,0	105,1	206,5	212,7	320,2	760,4
16	от реструктуризации сети, млн руб.	х	3,0	0,0	8,4	8,4	8,4	8,4	16,8	36,6
17	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн руб.	х	0,0	93,1	94,6	96,7	178,6	184,3	284,3	647,2
18	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн руб.	х	18,0	19,1	0,0	0,0	19,5	20,0	19,1	76,6
19	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн руб.***	х	17,5	-48,2	-58,0	-52,2	-19,5	-17,7	-158,4	-178,1
20	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (стр. 14 + 19 + 20)	х	100,5	52,7	34,1	20,9	281,7	299,9	107,7	789,7
22	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 15/стр. 21 * 100%)	х	20,9	212,9	302,1	502,9	73,3	70,9	297,3	96,3

________________________

* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.

** - в 2015 - 2018 гг. фактическое и прогнозируемое значения показателей с учетом пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973 (среднемесячный доход от трудовой деятельности).

*** - отрицательные значения показателей сложились за счет учреждений и предприятий федерального уровня собственности, и обусловлены несопоставимостью круга отчитывающихся организаций в 2013 и последующих годах (с 2014 года вышли из круга обследуемых федеральным статистическим наблюдением по форме ЗП-культура филиал ФГУП "ВГТРК "Лотос" и филиал ФКП "Росгосцирк" "Астраханский цирк").

Категория работников: работники учреждений культуры государственной собственности Астраханской области и муниципальной форм собственности

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2013 - 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	х	234	269	307	313	314	315	х	х
2	Число получателей услуг, чел.	х	1 015 178	1 018 902	1 019 956	1 019 385	1 021 720	1 025 635	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	х	4 330,8	3 793,8	3327,1	3254,4	3254,4	3254,4	х	х
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	1 014 406	1015178	1 018 902	1 019 956	1 019 385	1 021 720	1 025 635	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
5.1	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	х	53	59	65	74	85	100	х	х
5.2	по плану мероприятий (дорожной карте) "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"	х	70,3	70,3	70,3	82,4	100	100	х	х
5.3	по региональной дорожной карте	х	53,7	66,3	78,8	78,8	100,0	100,0	х	х
6	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.**	19522,0	22534,5	24468,7	22981,0	23 173,2	23 404,8	23 757,6	х	х
7	Темп роста к предыдущему году, %	х	х	109	94	101	101	102	х	х
8	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, руб.	9723,0	12104,2	16232,9	18109,8	18260,5	23 404,8	23 757,6	х	х
9	Темп роста к предыдущему году, %	х	х	134	112	101	128	102	х	х
10	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	4,8	5,0	4,0	4,7	6,4	6,5	х	х
11	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
12	Фонд оплаты труда с начислениями, млн руб.	718,5	819,0	962,2	941,4	928,5	1190,0	1208,0	2832,1	6049,1
13	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн руб.	х	100,5*	143,2	122,4	109,5	371,0	389,0	375,1	1235,6
	в том числе:
14	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн руб.	х	83,0	134,8	123,8	105,1	333,9	350,1	363,7	1130,7
15	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	21,0	112,2	103,0	105,1	206,5	212,7	320,3	760,5
16	от реструктуризации сети, млн руб.	х	3,0	0,0	8,4	8,4	8,4	8,4	16,8	36,6
17	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн руб.	х	0,0	93,1	94,6	96,7	178,6	184,3	284,4	647,3
18	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн руб.	х	18,0	19,1	0,0	0,0	19,5	20,0	19,1	76,6
19	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн руб.	х	17,5	8,4	-1,4	4,4	37,1	38,9	11,4	104,9
20	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (стр. 14 + 19 + 20)	х	100,5	143,2	122,4	109,5	371,0	389,0	375,1	1235,6
22	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 15/стр. 21 * 100%)	х	20,9	78,4	84,2	96,0	55,7	54,7	85,4	61,5

_____________________

* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.

** - в 2015 - 2018 гг. фактическое и прогнозируемое значения показателей с учетом пункта 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973 (среднемесячный доход от трудовой деятельности).