Приложение

Приложение
к постановлению
министерства культуры и туризма
Астраханской области
от 2 декабря 2014 г. N 52-п

Аналитическая ведомственная целевая программа
"Расширение возможностей населения Астраханской области для духовного развития и доступа к культурному наследию" на 2014 - 2016 годы"

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования

Министерство культуры и туризма Астраханской области.

Наименование ведомственной целевой программы

Аналитическая ведомственная целевая программа "Расширение возможностей населения Астраханской области для духовного развития и доступа к культурному наследию" на 2014 - 2016 годы.

Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта

Министр культуры и туризма Астраханской области, постановление.

Обоснование разработки ведомственной целевой программы

Постановление Правительства Астраханской области от 18 апреля 2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, постановление Правительства Астраханской области от 15.10.2014 N 453-П "О министерстве культуры Астраханской области", "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" от 09.10.1992 N 3612-1.

Соответствие ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению Правительства Астраханской области от 21.07.2014 N 296-Пр "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2014 год и на период с 2015 до 2017 года"

Настоящая программа направлена на реализацию тактической задачи министерства культуры и туризма Астраханской области - повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие.

Цели и задачи ведомственной целевой программы

Цель 1. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие.

Задача 1. Предоставление качественного среднего профессионального образования.

Задача 2. Сохранение и развитие "русской школы" исполнительского, хореографического и художественного мастерства.

Задача 3. Государственная охрана и улучшение привлекательности объектов культурного и исторического наследия Астраханской области.

Задача 4. Удовлетворение спроса населения на библиотечные услуги.

Задача 5. Приобщение населения к высокохудожественным ценностям искусства.

Задача 6. Сохранение и развитие многонационального культурного наследия Астраханской области.

Задача 7. Расширение возможности доступа населения к высокохудожественным произведениям мирового и российского киноискусства.

Задача 8. Повышение престижа профессии работника культуры и усиление социальной поддержки молодых специалистов - работников учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области.

Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы

Показатель 1. Доля потребителей платных услуг в сфере культуры к общему количеству населения.

Показатель 2. Процент студентов средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства, обучающихся на "отлично" и "хорошо".

Показатель 3. Доля учащихся, а также работников культуры, искусства, получивших теоретически-практические знания и навыки в области художественного образования, от общего количества преподавателей и учащихся ДШИ и ссузов культуры и искусства.

Показатель 4. Количество посещений музеев.

Показатель 5. Процент охвата населения услугами библиотек от общей численности населения.

Показатель 6. Количество посещений театрально-концертных учреждений.

Показатель 7. Доля населения, участвующего в национальных обрядах и массовых гуляньях.

Показатель 8. Количество посещений киносеансов.

Показатель 9. Доля выпускников ссузов, работающих в учреждениях культуры и получивших пособие молодых специалистов.

Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы

- создание условий для получения качественного художественного образования и его дальнейшего совершенствования;

- предоставление возможности по получению достоверной информации о проведении культурных мероприятий, об объектах культурного наследия расположенных на территории Астраханской области, о культурных ценностях, выставленных и хранящихся в учреждениях культуры;

- обеспечение сохранности объектов культурного и исторического наследия, расположенных на территории Астраханской области, с помощью внедрения управленческой системы оценки их состояния;

- повышение художественного уровня спектаклей, концертов, массовых представлений и праздников, привлечение большего числа зрителей, посетителей театров и концертных залов;

- обеспечение условий для творческой деятельности;

- создание условий для удовлетворения спроса населения на библиотечные услуги;

- создание условий для творческой самореализации населения;

- обеспечение доступа к высокохудожественным произведениям киноискусства;

- развитие культурного туризма на территории Астраханской области;

- повышение престижа профессии работника культуры.

Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы

Ведомственная целевая программа рассчитана на 2014 - 2016 годы.

Реализация Программы обеспечит всестороннее развитие культуры в Астраханской области, позволит наиболее эффективно и комплексно решать проблемы сохранения и развития культурного пространства, сохранения историко-культурного наследия, роста объема и повышения качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры, обеспечения доступности культурных благ и ценностей, в том числе и жителям сельской местности.

Объемы финансирования ведомственной целевой программы

Общий объем финансирования составляет 3325312.9 тыс. руб. по годам:

2014 год - 1143716.1 тыс. руб.;

2015 год - 1024591.8 тыс. руб.;

2016 год - 1157005.0 тыс. руб.

Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы

Создание условий для качественного художественного образования и его дальнейшего совершенствования; предоставление возможности по получению достоверной информации о проведении культурных мероприятий, об объектах культурного наследия, расположенных на территории Астраханской области, о культурных ценностях, выставленных и хранящихся в учреждениях культуры; обеспечение сохранности объектов культурного и исторического наследия, расположенных на территории Астраханской области, с помощью внедрения управленческой системы оценки их состояния; повышение художественного уровня спектаклей, концертов, массовых представлений и праздников, привлечение большого числа зрителей, посетителей театров и концертных залов; обеспечение условий для творческой деятельности.

Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевых индикаторов, измеряемых количественными показателями

В ходе реализации ведомственной целевой программы "Расширение возможностей населения Астраханской области для духовного развития и доступа к культурному наследию" на 2014 - 2016 годы планируется повысить долю потребителей платных услуг в сфере культуры к общему количеству населения до 92,3%; сохранить процент студентов средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства, обучающихся на "отлично" и "хорошо", на уровне 38%; повысить долю учащихся, а также работников культуры, искусства, получивших теоретически-практические знания и навыки в области художественного образования, от общего количества преподавателей и учащихся ДШИ и ссузов культуры и искусства до 3,3%; повысить заинтересованность населения и гостей Астраханской области к объектам культурного и исторического наследия Астраханской области и довести количество посещения музеев до 465 тыс. чел. в год; повысить процент охвата населения услугами библиотек от общей численности населения до 46%; увеличить количество посещений театрально-концертных учреждений до 612 тыс. чел. в год; повысить долю населения, участвующего в национальных обрядах и массовых гуляньях, до 40%; количество посещений киносеансов до 100,0 тыс. чел. в год; повысить долю выпускников ссузов, работающих в учреждениях культуры и получивших пособие молодых специалистов, до 25,9%.

Иерархический перечень
и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов аналитической ведомственной целевой программы "Расширение возможностей населения Астраханской области для духовного развития и доступа к культурному наследию" на 2014 - 2016 годы

ГАРАНТ:

Нумерация граф в таблице приводится в соответствии с источником

N п/п	Цели, задачи, мероприятия ведомственной целевой программы	Коды классификации				тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности
									Показатель	Единица измерения	Отчетный год 2012	Текущий год 2013	Промежуточное значение (непосредственный результат)						Целевое значение (конечный результат)
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	Статьи	2014	2015	2016					2014		2015		2016
													Всего	01.07.	Всего	01.07.	Всего	01.07.
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Цель 1. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие	0104	0020600	121	211	255.6	0,0	0,0	Показатель 1. Доля потребителей платных услуг в сфере культуры к общему количеству населения	%	91,9	92	92,1	92,1	92,2	92,2	92,3	92,3	92,3
		0104	0020600	121	213	77,2	0,0	0,0
		0104	0020600	121	212	30,4	0,0	0,0
						363,2	0,0	0,0
		0702	1155014	244	226	1583,0	0,0	0,0
		0704	4279900	611	241	118996,8	182087,7	208811,5
		0704	4279900	612	241	7040,0	6520,0	6520,0
		0704	5058621	612	241	6982,1	6732,2	6846,5
		0704	9970000	612	241	160,0	0,0	0,0
		0709	4529900	611	241	0,0	5691,2	6377,4
		0801	1115146	244	226	572,5	0,0	0,0
		0801	1125147	540	251	600,0	0,0	0,0
		0801	1125148	540	251	350,0	0,0	0,0
		0801	1125190	612	241	16200,0	0,0	0,0
		0801	1125190	622	241	2000,0	0,0	0,0
		0801	1135192	622	241	5700,0	0,0	0,0
		0801	1145144	540	251	2475,0	2475,0	2475,0
		0801	1155014	244	226	6713,7	0,0	0,0
		0801	1155014	612	241	10391,7	0,0	0,0
		0801	3345236	244	226	654,8	0,0	0,0
		0801	3345236	612	241	1200,4	0,0	0,0
		0801	4409900	611	241	47265,3	51840,5	61514,3
		0801	4409900	612	241	7300,0	0,0	0,0
		0801	4409900	621	241	147510,5	111684,4	132685,4
		0801	4409900	622	241	50160,0	0,0	0,0
		0801	4419900	611	241	106680,7	108123,9	125312,5
		0801	4419900	612	241	11600,0	4480,0	4480,0
		0801	4429900	611	241	75523,1	87774,8	104372,1
		0801	4429900	612	241	3200,0	0,0	0,0
		0801	4439900	621	241	425537,2	367205,8	396603,1
		0801	4439900	622	241	2340,0	2000,0	2000,0
		0801	4508500	244	226	1219,0	5706,8	5706,8
		0801	9970000	612	241	485,0	0,0	0,0
		0801	9970000	622	241	255,0	0,0	0,0
		0802	4508500	621	241	14906,9	12920,1	16920,1
		0802	4508500	622	241	1000,0	0,0	0,0
		0804	0020400	121	211	15732,2	14457,8	14457,8
		0804	0020400	122	212	190,1	50,5	50,5
		0804	0020400	121	213	4289,1	4366,3	4366,3
		0804	0020400	244	221	741,1	801,8	801,8
		0804	0020400	244	222	1207,2	607,2	607,2
		0804	0020400	244	223	519,0	519,0	519,0
		0804	0020400	244	224	27,0	25,0	25,0
		0804	0020400	244	225	428,6	1328,6	1328,6
		0804	0020400	244	226	1962,4	2387,4	2387,4
		0804	0020400	244	290	89,3	59,4	59,4
		0804	0020400	244	310	740,7	330,0	330,0
		0804	0020400	244	340	1348,5	888,8	888,8
		0804	0020400	851	290	134,4	134,4	134,4
		0804	0020400	852	290	14,0	14,0	14,0
						27423,6	25970,2	25970,2
		0804	3315950	121	211	498,1	498,1	498,1
		0804	3315950	121	213	150,4	150,4	150,4
		0804	3315950	244	226	10,8	27,4	27,4
		0804	3315950	244	310	15,0	15,0	15,0
		0804	3315950	851	290	7,0	0,0	0,0
		0804	4529900	611	241	36052,7	40056,9	47048,1
		1003	5140100	313	262	1750,0	1750,0	1750,0
		1003	5300000	321	262	842,6	881,4	921,1
	Итого по цели 1					1143716,1	1024591,8	1157005,0
2.	Задача 1. Предоставление качественного среднего профессионального образования	0104	0020600	121	211	33,2	0,0	0,0	Показатель 2. Процент студентов средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства, обучающихся на "отлично" и "хорошо"	%	32	33	34	34	36	36	38	38	38
		0104	0020600	121	213	10,0	0,0	0,0
		0104	0020600	121	212	4,0	0,0	0,0
						47,2	0,0	0,0
		0702	1155014	244	226	1583,0	0,0	0,0
		0704	4279900	611	241	118996,8	182087,7	208811,5
		0704	4279900	612	241	7040,0	6520,0	6520,0
		0704	5058621	612	241	6982,1	6732,2	6846,5
		0801	1125147	540	251	100,0	0,0	0,0
		0801	1125148	540	251	100,0	0,0	0,0
		0801	1125190	612	241	6900,0	0,0	0,0
		0801	1155014	244	226	2093,9	0,0	0,0
		0704	9970000	612	241	160,0	0,0	0,0
		0804	4529900	611	241	12618,4	14019,9	16466,8
		0804	0020400	121	211	2045,2	1879,5	1879,5
		0804	0020400	122	212	24,7	6,6	6,6
		0804	0020400	121	213	557,6	567,6	567,6
		0804	0020400	242	221	96,3	104,2	104,2
		0804	0020400	244	222	156,9	78,9	78,9
		0804	0020400	244	223	67,5	67,5	67,5
		0804	0020400	244	224	3,5	3,2	3,2
		0804	0020400	244	225	55,7	172,7	172,7
		0804	0020400	244	226	255,1	310,3	310,3
		0804	0020400	244	290	11,6	7,7	7,7
		0804	0020400	244	310	96,3	42,9	42,9
		0804	0020400	244	340	175,3	115,5	115,5
		0804	0020400	851	290	17,5	17,3	17,3
		0804	0020400	852	290	1,8	1,8	1,8
						3565,0	3375,7	3375,7
		1003	5300000	321	262	842,6	881,4	921,1
	Итого по задаче 1					161029,0	213616,9	242941,6
3.	Мероприятие 1.1. Сохранение (неуменьшение) численности учащихся в средних профессиональных учебных заведениях культуры и искусства, в том числе в экспериментальных студиях, центрах (оснащение и модернизация детских школ искусств; поощрение лучших муниципальных учреждений культуры и их работников, проживающих в сельских поселениях; расходы по наказам избирателей; государственная поддержка комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограмм "Наследие" и "Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" ("Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования для региональных и муниципальных учреждений культуры")	0104	0020600	121	211	33,2	0,0	0,0	Показатель 3. Количество учащихся в средних профессиональных учебных заведениях культуры и искусства	чел.	727	830	830	830	840	840	845	845	845
		0104	0020600	121	213	10,0	0,0	0,0
		0104	0020600	121	212	4,0	0,0	0,0
						47,2	0,0	0,0
		0702	1155014	244	226	1583,0	0,0	0,0
		0704	4279900	611	241	71398,1	109252,6	125286,8
		0704	4279900	612	241	7040,0	6520,0	6520,0
		0704	5058621	612	241	6982,1	6732,2	69846,5
		0801	1125147	540	251	100,0	0,0	0,0
		0801	1125148	540	251	100,0	0,0	0,0
		0801	1125190	612	241	6900,0	0,0
		0801	1155014	244	226	2093,9	0,0	0,0
		0704	9970000	612	241	160,0	0,0	0,0
		0804	4529900	611	241	12618,4	14019,9	16466,8
		0804	0020400	121	211	2045,2	1879,5	1879,5
		0804	0020400	122	212	24,7	6,6	6,6
		0804	0020400	121	213	557,6	567,6	567,6
		0804	0020400	242	221	96,3	104,2	104,2
		0804	0020400	244	222	156,9	78,9	78,9
		0804	0020400	244	223	67,5	67,5	67,5
		0804	0020400	244	224	3,5	3,2	3,2
		0804	0020400	244	225	55,7	172,7	172,7
		0804	0020400	244	226	255,1	310,3	310,3
		0804	0020400	244	290	11,6	7,7	7,7
		0804	0020400	244	310	96,3	42,9	42,9
		0804	0020400	244	340	175,3	115,5	115,5
		0804	0020400	851	290	17,5	17,3	17,3
		0804	0020400	852	290	1,8	1,8	1,8
						3565,0	3375,7	3375,7
		1003	5300000	321	262	842,6	881,4	921,1
	Итого по мероприятию 1.1					113430,3	140781,8	222416,9
4.	Мероприятие 1.2. Увеличение охвата детей школьного возраста дополнительным художественным образованием	0704	4279900	611	241	35699,0	54626,3	62643,5	Показатель 4. Количество учащихся в школах художественного образования (музыкальных, художественных, хореографических и школах искусств)	чел.	8872	8765<*>	8969	8969	8980	8980	8990	8990	8990
	Итого по мероприятию 1.2					35699,0	54626,3	62643,5
5.	Мероприятие 1.3. Обеспечение организации и проведения творческих проектов, направленных на стимулирование профессионального роста учащихся ссузов культуры и искусства	0704	4279900	611	241	11899,7	18208,8	20881,2	Показатель 5. Количество участников областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов	чел.	2555	2560	3000	1500	3550	1775	3590	1795	3590
									Показатель 6. Количество победителей в областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах	чел.	1464	1433	1945	973	1950	975	1960	980	1960
	Итого по мероприятию 1.3					11899,7	18208,8	20881,2
6.	Задача 2. Сохранение и развитие "русской школы" исполнительского, хореографического и художественного мастерства	0709	4529900	611	241	0,0	5691,2	6377,4	Показатель 7. Доля учащихся, а также работников культуры, искусства, получивших теоретически-практические знания и навыки в области художественного образования, от общего количества преподавателей и учащихся ДШИ и ссузов культуры и искусства	%	0	3,1	3,2	0,66	3,2	0,67	3,3	0,71	3,3
		0801	4409900	611	241	3978,4	0,0	0,0
		0801	4409900	612	242	1300,0	0,0	0,0
	Итого по задаче 2					5278,4	5691,2	6377,4
7.	Мероприятие 2.1. Распространение лучшего опыта работы в сфере специального образования и социально-культурной деятельности	0709	4529900	611	241	0,0	3414,7	3826,4	Показатель 8. Количество выдающихся деятелей из ведущих вузов страны, проводящих семинары, конференции, "круглые столы" в учреждениях культуры	чел.	0	27	30	15	32	15	34	16	34
		0801	4409900	611	241	2387,0	0	0
		0801	4409900	612	241	1300,0	0,0	0,0
	Итого по мероприятию 2.1					3687,0	3414,7	3826,4
8.	Мероприятие 2.2. Организация проведения конкурсов для выявления одаренных детей в области культуры и искусства	0709	4529900	611	241	0,0	2276,5	2551,0	Показатель 9. Количество проведенных конкурсов, мастер-классов, пленэров, концертов	ед.	0	300	310	150	314	155	316	155	316
		0801	4409900	611	241	1591,4	0,0	0,0
	Итого по мероприятию 2.2					1591,4	2276,5	2551,0
9.	Задача 3. Улучшение привлекательности объектов культурного и исторического наследия Астраханской области	0104	20600	121	211	28,1	0,0	0,0	Показатель 10. Количество посещений музеев	тыс. чел.	440,7	347,1	405	200	412	205	420	210	420
		0104	20600	121	213	8,5	0,0	0,0
		0104	20600	122	212	3,3	0,0	0,0
						39,9	0,0	0,0
		0801	1155014	612	244	6743,7	0,0	0,0
		0801	4419900	611	241	106680,7	108123,9	125312,5
		0801	4419900	612	241	11600,0	4480,0	4480,0
		0801	4409900	621	241	25965,4	22780,7	33780,7
		0801	4409900	622	241	160,0	0,0	0,0
		0801	9970000	612	241	155,0	0,0	0,0
		0801	9970000	622	241	255,0	0,0	0,0
		0804	4529900	611	241	10815,8	12017,1	14114,4
		0804	0020400	121	211	1730,5	1590,4	1590,4
		0804	0020400	122	212	20,9	5,6	5,6
		0804	0020400	121	213	471,8	480,4	480,4
		0804	0020400	242	221	81,5	88,3	88,3
		0804	0020400	244	222	132,8	66,8	66,8
		0804	0020400	244	223	57,0	57,1	57,1
		0804	0020400	244	224	3,0	2,8	2,8
		0804	0020400	244	225	47,2	146,1	146,1
		0804	0020400	244	226	215,9	262,6	262,6
		0804	0020400	244	290	9,8	6,5	6,5
		0804	0020400	244	310	81,5	36,3	36,3
		0804	0020400	244	340	148,3	97,8	97,8
		0804	0020400	851	290	14,8	14,8	14,8
		0804	0020400	852	290	1,6	1,5	1,5
						3016,6	2857,0	2857,0
		0804	3315950	121	211	498,1	498,1	498,1
		0804	3315950	121	213	150,4	150,4	150,4
		0804	3315950	244	226	10,8	27,4	27,4
		0804	3315950	244	310	15,0	15,0	15,0
		0804	3315950	851	290	7,0	0,0	0,0
	Итого по задаче 3					166113,4	150949,6	181235,5
10.	Мероприятие 3.1. Повышение уровня удовлетворения потребности населения в посещениях музейных объектов (проведение проектно-сметной документации, проведение экспертизы на объектах культурного наследия; государственная поддержка развития казачьих музеев; проведение работ по совершенствованию обеспечения уровня безопасности посетителей и работников музеев, безопасности и сохранности предметов Музейного фонда Российской Федерации; расходы по наказам избирателей)	0104	0020600	121	211	28,1	0,0	0,0	Показатель 11. Количество выставок, проводимых на территории культурных и исторических объектов	ед.	369	380	390	195	405	200	415	210	415
		0104	0020600	121	213	8,5	0,0	0,0
		0104	0020600	122	212	3,3	0,0	0,0
						39,9	0,0	0,0
		0801	1155014	612	244	6743,7	0,0	0,0
		0801	4419900	611	241	106680,7	108123,9	125312,5
		0801	4419900	612	241	11600,0	4480,0	4480,0
		0801	4409900	621	241	25965,4	22780,7	33780,7
		0801	4409900	622	241	160,0	0,0	0,0
		0801	9970000	612	241	155,0	0,0	0,0
		0801	9970000	622	241	255,0	0,0	0,0
		0804	4529900	611	241	10815,8	12017,1	14114,4
		0804	0020400	121	211	1730,5	1590,4	1590,4
		0804	0020400	122	212	20,9	5,6	5,6
		0804	0020400	121	213	471,8	480,4	480,4
		0804	0020400	242	221	81,5	88,3	88,3
		0804	0020400	244	222	132,8	66,8	66,8
		0804	0020400	244	223	57,0	57,1	57,1
		0804	0020400	244	224	3,0	2,8	2,8
		0804	0020400	244	225	47,2	146,1	146,1
		0804	0020400	244	226	215,9	262,6	262,6
		0804	0020400	244	290	9,8	6,5	6,5
		0804	0020400	244	310	81,5	36,3	36,3
		0804	0020400	244	340	148,3	97,8	97,8
		0804	0020400	851	290	14,8	14,8	14,8
		0804	0020400	852	290	1,6	1,5	1,5
						3016,6	2857,0	2857,0
	Итого по мероприятию 3.1					165432,1	150258,7	180544,6
11.	Мероприятие 3.2. Полномочия Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников культуры и истории) народов Российской Федерации, переданные для их осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации	0804	3315950	121	211	498,1	498,1	498,1	Показатель 12. Количество объектов, в отношении которых осуществляются переданные полномочия	ед.	45	45	45	45	45	45	45	45	45
		0804	3315950	121	213	150,4	150,4	150,4
		0804	3315950	244	226	10,8	27,4	27,4
		0804	3315950	244	310	15,0	15,0	15,0
		0804	3315950	851	290	7,0	0,0	0,0
	Итого по мероприятию 3.2					681,3	690,9	690,9
12.	Задача 4. Удовлетворение спроса населения на библиотечные услуги	0104	0020600	121	211	12,8	0,0	0,0	Показатель 13. Процент охвата населения услугами библиотек от общей численности населения	%	42	43	44	44	45	45	46	46	46
		0104	0020600	121	213	3,9	0,0	0,0
		0104	0020600	122	212	1,5	0,0	0,0
						18,2	0,0	0,0
		0801	4429900	611	241	75523,1	87774,8	104372,1
		0801	4429900	612	241	3200,0	0,0	0,0
		0801	1115146	244	226	572,5	0,0	0,0
		0801	1125148	540	251	50,0	0,0	0,0
		0801	1125190	612	241	2000,0	0,0	0,0
		0801	1145144	540	251	2475,0	2475,0	2475,0
		0801	1155014	244	226	583,8	0,0	0,0
		0801	1155014	612	241	2373,3	0,0	0,0
		0801	3345236	612	241	50,0	0,0	0,0
		0801	9970000	612	241	330,0	0,0	0,0
		0804	4529900	611	241	4686,9	5207,4	6116,3
		0804	0020400	121	211	786,6	722,9	722,9
		0804	0020400	122	212	9,5	2,5	2,5
		0804	0020400	121	213	214,5	218,3	218,3
		0804	0020400	242	221	37,1	40,1	40,1
		0804	0020400	244	222	60,4	30,4	30,4
		0804	0020400	244	223	26,0	25,9	25,9
		0804	0020400	244	224	1,3	1,3	1,3
		0804	0020400	244	225	21,4	66,4	66,4
		0804	0020400	244	226	98,1	119,4	119,4
		0804	0020400	244	290	4,5	3,0	3,0
		0804	0020400	244	310	37,0	16,5	16,5
		0804	0020400	244	340	67,4	44,5	44,5
		0804	0020400	851	290	6,7	6,8	6,8
		0804	0020400	852	290	0,7	0,8	0,8
						1371,2	1298,8	1298,8
	Итого по задаче 4					93234,0	96756,0	114262,2
13.	Мероприятие 4.1. Создание современных условий пользования библиотечными услугами (поощрение лучших муниципальных учреждений культуры и их работников, проживающих в сельских поселениях; создание модельных библиотек; создание общероссийской системы доступа к Национальной электронной библиотеке; комплектование книжных фондов библиотек; мероприятия по укреплению гражданского единства; подключение библиотек к сети Интернет; государственная поддержка комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограмм "Наследие" и "Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" ("Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования для региональных и муниципальных учреждений культуры")	0104	0020600	121	211	12,8	0,0	0,0	Показатель 14. Показатель книговыдачи на 1000 человек	тыс. экз.	9,65	9,66	9,67	4,8	9,68	4,8	9,70	4,9	9,70
		0104	0020600	121	213	3,9	0,0	0,0
		0104	0020600	122	212	1,5	0,0	0,0
						18,2	0,0	0,0
		0801	4429900	611	241	75523,1	87774,8	104372,1
		0801	4429900	612	241	3200,0	0,0	0,0
		0801	1115146	244	226	572,5	0,0	0,0
		0801	1125148	540	251	50,0	0,0	0,0
		0801	1125190	612	241	2000,0	0,0	0,0
		0801	1145144	540	251	2475,0	2475,0	2475,0
		0801	1155014	244	226	583,8	0,0	0,0
		0801	1155014	612	241	2373,3	0,0	0,0
		0801	3345236	612	241	50,0	0,0	0,0
		0801	9970000	612	241	330,0	0,0	0,0
		0804	4529900	611	241	4686,9	5207,4	6116,3
		0804	0020400	121	211	786,6	722,9	722,9
		0804	0020400	122	212	9,5	2,5	2,5
		0804	0020400	121	213	214,5	218,3	218,3
		0804	0020400	242	221	37,1	40,1	40,1
		0804	0020400	244	222	60,4	30,4	30,4
		0804	0020400	244	223	26,0	25,9	25,9
		0804	0020400	244	224	1,3	1,3	1,3
		0804	0020400	244	225	21,4	66,4	66,4
		0804	0020400	244	226	98,1	119,4	119,4
		0804	0020400	244	290	4,5	3,0	3,0
		0804	0020400	244	310	37,0	16,5	16,5
		0804	0020400	244	340	67,4	44,5	44,5
		0804	0020400	851	290	6,7	6,8	6,8
		0804	0020400	852	290	0,7	0,8	0,8
						1371,2	1298,8	1298,8
	Итого по мероприятию 4.1					93234,0	96756,0	114262,2
14.	Задача 5. Приобщение населения к высокохудожественным ценностям искусства	0104	0020600	121	211	161,0	0,0	0,0	Показатель 15. Количество посещений театрально-концертных учреждений	тыс. чел.	610	640,4	661,5	330	684,6	340	710,6	350	710,6
		0104	0020600	121	213	48,6	0,0	0,0
		0104	0020600	122	212	19,2	0,0	0,0
						228,8	0,0	0,0
		0801	1125190	622	241	1000,0	0,0	0,0
		0801	1135192	622	241	5700,0	0,0	0,0
		0801	4409900	611	241	13344,5	16835,1	19744,3
		0801	4409900	621	241	121545,1	88903,7	98904,7
		0801	4409900	622	241	50000,0	0,0	0,0
		0801	4439900	621	241	425537,2	367205,8	396603,1
		0801	4439900	622	241	2340,0	2000,0	2000,0
		0801	4508500	244	226	1219,0	5706,8	5706,8
		0804	0020400	121	211	9911,3	9108,4	9108,4
		0804	0020400	122	212	119,8	31,8	31,8
		0804	0020400	121	213	2702,1	2750,7	2750,7
		0804	0020400	242	221	466,9	505,1	505,1
		0804	0020400	244	222	760,5	382,5	382,5
		0804	0020400	244	223	327,0	327,0	327,0
		0804	0020400	244	224	17,0	15,7	15,7
		0804	0020400	244	225	270,0	837,1	837,1
		0804	0020400	244	226	1236,3	1504,1	1504,1
		0804	0020400	244	290	56,3	37,4	37,4
		0804	0020400	244	310	466,6	207,9	207,9
		0804	0020400	244	340	849,6	559,9	559,9
		0804	0020400	851	290	84,7	84,7	84,7
		0804	0020400	852	290	8,8	8,8	8,8
						17276,9	16361,1	16361,1
	Итого по задаче 5					638191,5	497012,5	539320,0
15.	Мероприятие 5.1. Обеспечение подготовки, показа спектаклей, концертов, осуществление мероприятий в рамках культурного обмена (ремонтные работы КРК "Октябрь"; государственная поддержка комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограмм "Наследие" и "Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" ("Обновление материально-технической базы - приобретение специального оборудования для региональных и муниципальных учреждений культуры, государственная поддержка (грант) реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно, познавательного туризма в рамках подпрограммы "туризм" государственной программы "Развитие культуры и туризма", (организация и проведение Венского бала)	0104	0020600	121	211	161,0	0,0	0,0	Показатель 16. Количество спектаклей, концертов, представлений, в том числе гастрольных и фестивальных	ед.	2015	2329	2551	1274	2592	1295	2642	1320	2624
		0104	0020600	121	213	48,6	0,0	0,0
		0104	0020600	122	212	19,2	0,0	0,0
						228,8	0,0	0,0
		0801	1125190	622	241	1000,0	0,0	0,0
		0801	1135192	622	241	5700,0	0,0	0,0
		0801	4409900	611	241	13344,5	16835,1	19744,3
		0801	4409900	621	241	121545,1	88903,7	98904,7
		0801	4409900	622	241	50000,0	0,0	0,0
		0801	4439900	621	241	425537,2	367205,8	396603,1
		0801	4439900	622	241	2340,0	2000,0	2000,0
		0801	4508500	244	226	1219,0	5706,8	5706,8
		0804	0020400	121	211	9911,3	9108,4	9108,4
		0804	0020400	122	212	119,8	31,8	31,8
		0804	0020400	121	213	2702,1	2750,7	2750,7
		0804	0020400	242	221	466,9	505,1	505,1
		0804	0020400	244	222	760,5	382,5	382,5
		0804	0020400	244	223	327,0	327,0	327,0
		0804	0020400	244	224	17,0	15,7	15,7
		0804	0020400	244	225	270,0	837,1	837,1
		0804	0020400	244	226	1236,3	1504,1	1504,1
		0804	0020400	244	290	56,3	37,4	37,4
		0804	0020400	244	310	466,6	207,9	207,9
		0804	0020400	244	340	849,6	559,9	559,9
		0804	0020400	851	290	84,7	84,7	84,7
		0804	0020400	852	290	8,8	8,8	8,8
						17276,9	16361,1	16361,1
	Итого по мероприятии. 5.1					638191,5	497012,5	539320,0
16.	Задача 6. Сохранение и развитие многонационального культурного наследия Астраханской области	0104	0020600	121	211	20,5	0,0	0,0	Показатель 17. Доля населения, участвующего в национальных обрядах и массовых гуляньях	%	24	24	25	25	30	30	40	40	40
		0104	0020600	121	213	6,2	0,0	0,0
		0104	0020600	122	212	2,4	0,0	0,0
						29,1	0,0	0,0
		0801	1125147	540	251	500,0	0,0	0,0
		0801	1125148	540	251	200,0	0,0	0,0
		0801	1125190	612	241	7300,0	0,0	0,0
		0801	1155014	244	226	4036,0	0,0	0,0
		0801	1155014	612	241	1274,7	0,0	0,0
		0801	3345236	244	226	654,8	0,0	0,0
		0801	3345236	612	241	1150,4	0,0	0,0
		0801	4409900	611	241	29942,4	35005,4	41770,0
		0801	4409900	612	241	6000,0	0,0	0,0
		0804	4529900	611	241	7931,6	8812,5	10350,6
		0804	0020400	121	211	1258,6	1156,6	1156,6
		0804	0020400	122	212	15,2	4,0	4,0
		0804	0020400	121	213	343,1	349,3	349,3
		0804	0020400	242	221	59,3	64,1	64,1
		0804	0020400	244	222	96,6	48,6	48,6
		0804	0020400	244	223	41,5	41,5	41,5	Показатель 18. Доля населения, участвующего в любительских творческих коллективах	%	2,9	3	3,1	3,1	3,2	3,2	3,3	3,3	3,3
		0804	0020400	244	224	2,2	2,0	2,0
		0804	0020400	244	225	34,3	106,3	106,3
		0804	0020400	244	226	157,0	191,0	191,0
		0804	0020400	244	290	7,1	4,8	4,8
		0804	0020400	244	310	59,3	26,4	26,4
		0804	0020400	244	340	107,9	71,1	71,1
		0804	0020400	851	290	10,7	10,8	10,8
		0804	0020400	852	290	1,1	1,1	1,1
						2193,9	2077,6	2077,6
	Итого по задаче 6					61212,9	45895,5	54198,2
17.	Мероприятие 6.1. Проведение полевых и стационарных фольклорных исследований и социокультурного мониторинга культурных традиций региона	0801	4409900	611	241	8982,7	10501,6	12531,0	Показатель 19. Количество собранных и зафиксированных (описанных, запечатленных и т.п.) ед. фольклорного материала	ед.	2030	2045	2050	1025	2060	1030	2070	1035	2070
	Итого по мероприятию 6.1					8982,7	10501,6	12531,0
18.	Мероприятие 6.2. Создание условий для оказания культурно-досуговых услуг (ОГБУК "Областной методический центр народной культуры"); (модернизация учреждений культуры, в том числе обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования; мероприятия по укреплению единства нации; укрепление материально-технической базы казачьих коллективов, поощрение лучших муниципальных учреждений культуры и их работников, проживающих в сельских поселениях; (государственная поддержка комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограмм "Наследие" и "Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" ("Обновление материально-технической базы - приобретение специального оборудования для региональных и муниципальных учреждений культуры")	0104	0020600	121	211	20,5	0,0	0,0	Показатель 20. Количество мероприятий культурно-досуговых организаций Астраханской области	тыс. ед.	48,4	48,5	49	25	50	25	50	25	50
		0104	0020600	121	213	6,2	0,0	0,0
		0104	0020600	122	212	2,4	0,0	0,0
						29,1	0,0	0,0
		0801	1125147	540	251	500,0	0,0	0,0
		0801	1125148	540	251	200,0	0,0	0,0
		0801	1125190	612	241	7300,0	0,0	0,0
		0801	1155014	244	226	4036,0	0,0	0,0
		0801	1155014	612	241	1274,7	0,0	0,0
		0801	3345236	244	226	654,8	0,0	0,0
		0801	3345236	612	241	1150,4	0,0	0,0
		0801	4409900	611	241	20959,7	24503,8	29239,0
		0801	4409900	612	241	6000,0	0,0	0,0
		0804	4529900	611	241	7931,6	8812,5	10350,6
		0804	0020400	121	211	1258,6	1156,6	1156,6
		0804	0020400	122	212	15,2	4,0	4,0
		0804	0020400	121	213	343,1	349,3	349,3
		0804	0020400	242	221	59,3	64,1	64,1
		0804	0020400	244	222	96,6	48,6	48,6
		0804	0020400	244	223	41,5	41,5	41,5
		0804	0020400	244	224	2,2	2,0	2,0
		0804	0020400	244	225	34,3	106,3	106,3
		0804	0020400	244	226	157,0	191,0	191,0
		0804	0020400	244	290	7,1	4,8	4,8
		0804	0020400	244	310	59,3	26,4	26,4	Показатель 21. Количество участников культурно-досуговых мероприятий	тыс. чел.	3756	3760	3770	1885	3780	1890	3800	1900	3800
		0804	0020400	244	340	107,9	71,1	71,1
		0804	0020400	851	290	10,7	10,8	10,8
		0804	0020400	852	290	1,1	1,1	1,1
						2193,9	2077,6	2077,6
	Итого по мероприятию 6.2					52230,2	35393,9	41667,2
19.	Задача 7. Расширение возможности доступа населения к высокохудожественным произведениям мирового и российского киноискусства	0801	1125190	622	241	1000,0	0,0	0,0	Показатель 22. Количество посещений киносеансов	тыс. чел.	90	92	95	47,5	97	48,5	100	50	100
		0802	4508500	621	241	14906,9	12920,1	16 920,1
		0802	4508500	622	241	1000,0	0,0	0,0
	Итого по задаче 7					16906,9	12920,1	16920,1
20.	Мероприятие 7.1. Осуществление деятельности по прокату кинофильмов (государственная поддержка комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограмм "Наследие" и "Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" ("Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования для региональных и муниципальных учреждений культуры")	0801	1125190	622	241	1000,0	0,0	0,0	Показатель 23. Количество выданных фильмокопий	ед.	2750	2770	2775<**>	1388	2780	1390	2785	1393	2785
		0802	4508500	621	241	14906,9	12920,1	16920,1
		0802	4508500	622	241	1000,0	0,0	0,0
	Итого по мероприятию 7.1					16906,9	12920,1	16920,1
21.	Задача 8. Повышение престижа профессии работника культуры и усиление социальной поддержки молодых специалистов - работников учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области	1003	5140100	313	262	1750,0	1750,0	1750,0	Показатель 24. Доля выпускников ссузов, работающих в учреждениях культуры и получивших пособие молодых специалистов	%	-	11	32,7	32,7	26,9	26,9	25,9	25,9	25,9
	Итого по задаче 8					1750,0	1750,0	1750,0
22.	Мероприятие 8.1. Создание необходимых условий для привлечения молодых специалистов - работников учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области	1003	5140100	313	262	1750,0	1750,0	1750,0	Показатель 25. Количество молодых специалистов, приступивших к профессиональной деятельности в учреждениях культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области	чел.	-	11	35	17	35	17	35	17	35
	Итого по мероприятию 8.1					1750,0	1750,0	1750,0
Всего по программе:						1143716,1	1024591,8	1157005,0

Примечание:

<*> Снижение результата деятельности по показателю 4 произошло за счет демографического спада (в целом уменьшение количества детей школьного возраста).

<**> Снижение показателя произошло в связи с исключением из Устава основной деятельности ОГБОУДПО (ПК) "Учебно-методический центр по художественному образованию и повышению квалификации работников культуры и искусства" образовательной деятельности (курсы повышения квалификации).

<**> Уменьшение количества киноустановок по области и перевод фильмов в цифровой вид.