Приложение

Приложение
к постановлению службы ветеринарии
Астраханской области
от 2 декабря 2016 г. N 15

Иерархический перечень
и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ВЦП "Повышение качества государственного управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилактических мероприятий" на 2016 - 2018 гг.
(наименование ведомственной целевой программы)

ГАРАНТ:

Нумерация граф в таблице приводится в соответствии с источником

N п/п	Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования	Коды классификации			Объем финансирования, тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности
								Показатели непосредственного и конечного результатов	Единица измерения	2014 год	2015 год	Промежуточное значение (непосредственный результат)						Целевое значение (конечный результат)
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	2016 год	2017 год	2018 год					2016 год		2017 год		2018 год
												Всего	в том числе на 01.07	Всего	в том числе на 01.07	Всего	в том числе на 01.07
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Цель 1. Повышение качества государственного управления в сфере ветеринарии	0405	8060000010	121	11 475,10	11 845,30	11 845,30	Показатель 1. Доля устраненных нарушений ветеринарного законодательства в сфере предупреждения карантинных и особо опасных болезней животных, и оборота продукции животного происхождения по результатам проведенных проверок	%	98,0	98,0	98,2	50,0	98,4	50,0	98,6	50,0	98,6
		0405	8060000010	129	3 375,00	3 577,20	3 577,20
		0405	8060000010	122	129,50	128,90	128,90
		0405	8060000010	244	1 651,80	2 411,30	2 411,30
		0405	8060000010	851	260,00	260,00	260,00
		0405	8060000010	852	23,80	23,80	23,80
		0405	8060000120	244	100,00	100,00	100,00
2	Задача 1.1. Повышение уровня организации проведения государственного ветеринарного надзора	0405	8060000010	121	11 475,10	11 845,30	11 845,30	Показатель 2. Доля проведенных проверок по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям от запланированного объема	%	123,6	85,0	75,0	40,0	100,0	75,0	100,0	75,0	100,0
		0405	8060000010	129	3 375,00	3 577,20	3 577,20
		0405	8060000010	122	129,50	128,90	128,90
		0405	8060000010	244	203,80	253,80	253,80
		0405	8060000010	244	377,90	377,90	377,90
		0405	8060000010	244	1 070,10	1 779,60	1 779,60
		0405	8060000010	851	260,00	260,00	260,00
		0405	8060000010	852	23,80	23,80	23,80
		0405	8060000120	244	100,00	100,00	100,00
3	Мероприятия 1.1.1. Проведение плановых и внеплановых проверок в целях осуществление контроля (надзора) за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере ветеринарии	0405	8060000010	121	6 999,80	7 225,60	7 225,60	Показатель 3. Количество проведенных проверок (плановых и внеплановых)	шт.	351	308	292	146	362	140	362	140	362
		0405	8060000010	129	2 058,80	2 182,10	2 182,10
		0405	8060000010	122	79,00	78,60	78,60
		0405	8060000010	244	124,30	154,80	154,80
		0405	8060000010	244	230,50	230,50	230,50
		0405	8060000010	244	652,80	1 085,60	1 085,60
		0405	8060000010	851	158,60	158,60	158,60
		0405	8060000010	852	14,50	14,50	14,50
		0405	8060000120	244	61,00	61,00	61,00
4	Мероприятия 1.1.2. Контроль за ввозом и вывозом с территории Астраханской области всех видов животных, продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок	0405	8060000010	121	4 475,30	4 619,70	4 619,70	Показатель 4. Доля ветеринарно-сопроводительных документов, оформленных в электронном виде от общего количества выданных ветеринарно-сопроводительных документов	%	0,0	0,0	7,0	3,5	15,0	12,0	18,0	15,0	18,0
		0405	8060000010	129	1 316,30	1 395,10	1 395,10
		0405	8060000010	122	50,50	50,30	50,30
		0405	8060000010	244	79,50	99,00	99,00
		0405	8060000010	244	147,40	147,40	147,40
		0405	8060000010	244	417,30	694,00	694,00
		0405	8060000010	851	101,40	101,40	101,40
		0405	8060000010	852	9,30	9,30	9,30
		0405	8060000120	244	39,00	39,00	39,00
5	Цель 2. Повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды, уровня организации профилактических мероприятий по предупреждению заноса и распространения заразных и иных болезней животных, их лечение, а также защита населения от болезней, общих для человека и животных	0405	8060070020	810	6,40	5,10	5,10	Показатель 6. Уровень заболеваемости животных заразными и иными болезнями	%	0,6	0,6	0,6	0,3	0,55	0,3	0,55	0,3	0,55
		0405	8060010510	111	6 569,80	7 481,15	7 481,15
		0405	8060010510	119	1 994,50	2 259,30	2 259,30
		0405	8060010510	112	0,00	225,80	225,80
		0405	8060010510	244	7 014,37	8 064,05	8 064,05
		0405	8060010510	611	134 568,58	130 925,20	130 925,20
		0405	8060010510	851	22,00	24,50	24,50
		0405	8060010510	852	14,80	35,50	35,50
		0405	8060060030	530	12 359,50	12 359,50	12 359,50
		0405	8060080800	244	234,00	0,00	0,00
6	Задача 2.1. Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных	0405	8060070020	810	6,40	5,10	5,10	Показатель 7. Доля оздоровленных неблагополучных пунктов по инфекционным болезням животных (в т.ч. особо опасных) в текущем году	%	72,8	74,0	75,0	32,0	76,00	33,0	77,00	33,0	77,00
		0405	8060010510	111	6 569,80	7 481,15	7 481,15
		0405	8060010510	119	1 994,50	2 259,30	2 259,30
		0405	8060010510	112	0,00	225,80	225,80
		0405	8060010510	244	81,40	218,90	218,90
		0405	8060010510	244	513,30	1 615,25	1 615,25
		0405	8060010510	244	195,72	230,00	230,00
		0405	8060010511	244	6 223,95	5 999,90	5 999,90
		0405	8060010510	611	134 568,58	130 925,20	130 925,20
		0405	8060010510	851	22,00	24,50	24,50
		0405	8060010510	852	14,80	35,50	35,50
		0405	8060060030	530	12 359,50	12 359,50	12 359,50
		0405	8060080800	244	234,00	0,00	0,00
7	Мероприятие 2.1.1. Проведение мероприятий, направленных на профилактику туберкулеза крупного рогатого скота	0405	8060010510	244	612,54	589,40	589,40	Показатель 8. Количество проведенных диагностических исследований на туберкулез	тыс. исследований	289,9	259,0	228,5	114,2	262,0	130,0	262,5	130,0	262,5
		0405	8060010510	611	13 909,22	13 532,50	13 532,50
8	Мероприятие 2.1.2. Проведение мероприятий, направленных на профилактику и ликвидацию лейкоза крупного рогатого скота	0405	8060010510	244	82,94	79,80	79,80	Показатель 9. Доля животных, подвергнутых лабораторным исследованиям на лейкоз от общего количества животных в неблагополучных по лейкозу хозяйствах	%	100,0	99,0	96,0	40,0	100,0	50,0	100,0	50,0	100,0
		0405	8060010510	611	1 883,26	1 832,30	1 832,30
9	Мероприятие 2.1.3. Проведение мероприятий, направленных на профилактику сибирской язвы животных (крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, лошади, верблюды, свиньи)	0405	8060010510	244	3 500,46	3 368,10	3 368,10	Показатель 10. Доля привитых животных против сибирской язвы от общего количества восприимчивых животных в области	%	100,0	99,0	97,0	40,0	100,0	20,0	100,0	20,0	100,0
		0405	8060010510	611	79 487,03	77 334,10	77 334,10
		0405	8060010510	244	0,00	0,00	0,00
10	Мероприятие 2.1.4. Проведение мероприятий, направленных на профилактику классической чумы свиней	0405	8060010510	244	23,10	24,30	24,30	Показатель 11. Доля привитых против классической чумы свиней от общего количества свинопоголовья	%	118,0	99,0	80,0	40,0	100,0	40,0	100,0	40,0	100,0
		0405	8060010510	611	524,62	510,40	510,40
11	Мероприятие 2.1.5. Проведение мероприятий, направленных на профилактику африканской чумы свиней (АЧС)	0405	8060070020	810	6,40	5,10	5,10	Показатель 12. Уровень проведенных мониторинговых исследований на африканскую чуму свиней от запланированного объема	%	150,1	98,7	98,0	40,0	100,0	40,0	100,0	40,0	100,0
		0405	8060010510	244	300,00	300,00	300,00
12	Мероприятие 2.1.6. Проведение мероприятий, направленных на профилактику и снижение заболеваемости животных бешенством крупного рогатого скота	0405	8060010510	244	483,39	465,10	465,10	Показатель 13. Доля привитых против бешенства животных от общего количества поголовья	%	100,0	99,0	96,0	30,0	100,0	23,0	100,0	23,0	100,0
		0405	8060010510	611	10 976,72	10 679,40	10 679,40
13	Мероприятие 2.1.7. Проведение мероприятий, направленных на профилактику и ликвидацию бруцеллеза крупного рогатого скота	0405	8060010510	244			0,00	Показатель 14. Доля привитого против бруцеллеза крупного рогатого скота от общего количества поголовья в неблагополучных пунктах	%	83,2	82,8	84,0	40,0	84,5	40,0	84,5	40,0	84,5
		0405	8060010510	244	324,04	311,80	311,80
		0405	8060010510	611	7 358,17	7 158,90	7 158,90	Показатель 15. Количество проведенных диагностических исследований на бруцеллез	тыс. исследований	672,0	673,0	580,0	290,0	680,0	280,0	680,0	280,0	680,0
14	Мероприятие 2.1.8. Пропаганда ветеринарных знаний среди населения Астраханской области в целях осуществления профилактических мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных	0405	8060010510	611	50,00	50,00	50,00	Показатель 16. Количество сходов граждан и совещаний с организациями в муниципальных образованиях в целях пропаганды ветеринарных знаний	ед.	96	90	90	45	90	45	90	45	90
15	Мероприятие 2.1.9. Проведение мероприятий, направленных на профилактику лептоспироза крупного рогатого скота	0405	8060010510	244	18,96	18,20	18,20	Показатель 17. Доля привитых животных против лептоспироза от запланированного поголовья на неблагополучных территориях	%	83,4	94,0	96,0	40,0	96,0	40,0	96,0	40,0	96,0
		0405	8060010510	611	430,46	418,80	418,80	Показатель 18. Количество животных, подвергнутых лабораторным исследованиям на лептоспироз	тыс. голов	7,3	7,3	4,9	2,4	7,5	4,0	7,5	4,0	7,5
16	Мероприятие 2.1.10. Проведение мероприятий, направленных на профилактику ящура крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота и верблюдов	0405	8060010510	244	878,52	843,20	843,20	Показатель 19. Доля привитых против ящура животных от запланированного поголовья	%	85,0	85,3	53,5	26,7	88,0	42,0	89,0	42,0	89,0
		0405	8060010510	611	19 949,10	19 408,80	19 408,80
17	Мероприятие 2.1.11. Проведение мероприятий, направленных на профилактику инфекционных, инвазионных и массовых незаразных болезней животных (крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, лошади)	0405	8060010510	111	6 569,80	7 481,15	7 481,15	Показатель 20. Количество проведенных профилактических мероприятий против особо опасных болезней с/х животных на одну голову (животное)	ед.	3,32	2,20	2,23	1,00	2,25	1,00	2,28	1,00	2,28
		0405	8060010510	119	1 994,50	2 259,30	2 259,30
		0405	8060010510	112	0,00	225,80	225,80
		0405	8060010510	244	81,40	218,90	218,90
		0405	8060010510	244	513,30	1 615,25	1 615,25
		0405	8060010510	244	195,72	230,00	230,00
		0405	8060010510	851	22,00	24,50	24,50
		0405	8060010510	852	14,80	35,50	35,50
		0405	8060080800	244	234,00	0,00	0,00
18	Мероприятие 2.1.12. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения	0405	8060060030	530	12 359,50	12 359,50	12 359,50	Показатель 22. Количество отловленных безнадзорных животных	голов	5 725,0	3 585,0	3 876,0	1 938,0	3 585,0	1 500,0	3 585,0	1 500,0	3 585,0
19	СВОД				179 799,15	179 726,60	179 726,60
		0405	8060000010	000	16 915,20	18 246,50	18 246,50
		0405	8060000120	000	100,00	100,00	100,00
		0405	8060010510	000	150 184,05	149 015,50	149 015,50
		0405	8060070020	000	6,40	5,10	5,10
		0405	8060060030	000	12 359,50	12 359,50	12 359,50
		0405	8060080800	000	234,00	0,00	0,00