Приложение N 2

Приложение N 2
к распоряжению Правительства
Астраханской области
от 22 декабря 2016 г. N 531-Пр

Приложение
к дорожной карте

Показатели
нормативов плана мероприятий (дорожной карты) "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"
Субъект Российской Федерации: Астраханская область
Категория работников: работники учреждений культуры государственной и муниципальной форм собственности

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. план	2017 г. план	2018 г. план	2014-2016 гг.	2014-2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), чел. (стр. 2/стр. 3)	х	214,3	266,3	303,4	303,2	313,9	315,1	х	х
2	Число получателей услуг, чел. (стр. 2 = стр. 4)	х	1 015 178	1 018 902	1 019 956	1 019 385	1 021 720	1 025 635	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	х	4 737,8	3 825,8	3 362,1	3 362,1	3 255,4	3 255,4	х	х
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. (стр. 4 = стр. 2)	х	1 015 178	1 018 902	1 019 956	1 019 385	1 021 720	1 025 635	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации*:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	х	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
7	по плану мероприятий (дорожной карте) "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	70,3	70,3	70,3	82,4	90,0	100,0	х	х
8	по субъекту Российской Федерации (стр. 11/стр. 9 * 100%), %	х	55,2	66,6	79,1	77,2	90,0	100,0	х	х
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации*, рублей	19 522,1	22 534,5	24 468,7	22 980,8	23 548,5	23 604,7	23 723,4	х	х
10	Темп роста к предыдущему году, %	х	115,4	108,6	93,9	102,5	100,2	100,5	х	х
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	х	12443,2	16291,8	18185,0	18185,0	21 244,2	23 723,4	х	х
12	Темп роста к предыдущему году, %	х	х	130,9	111,6	100,0	116,8	111,7	х	х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	10,4	4,9	4,0	4,0	3,7	3,3	х	х
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей	777,1	921,1	973,8	955,2	955,2	1080,5	1206,6	2884,2	5171,3
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн руб. (стр. 16 = стр. 25)	х	144,0**	52,7	34,1	34,1	159,4	285,5	120,9	565,8
17	в том числе:
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн руб. (данные субъекта Российской Федерации)	х	84,0	100,9	92,1	92,1	216,0	342,1	285,1	843,2
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн руб., из них: (стр. 20 + стр. 21 + стр. 22)	х	21,0	91,2	-13,5	-21,0	-21,0	-21,0	56,7	14,7
20	от реструктуризации сети, млн рублей	х	3,0	-3,0	2,8	-3,0	-3,0	-3,0	-3,2	-9,2
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн рублей	х	0,0	93,1	1,7	0,0	0,0	0,0	94,8	94,8
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей	х	18,0	1,1	-18,0	-18,0	-18,0	-18,0	-34,9	-70,9
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей	х	60,0	-48,2	-58,0	-58,0	-56,6	-56,6	-164,2	-277,4
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (стр. 18 (в т.ч. стр. 19) + 23 + 24)	х	144,0	52,7	34,1	34,1	159,4	285,5	120,9	565,8
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25 * 100%)	х	14,6	173,1	-39,6	-61,6	-13,2	-7,4	46,9	2,6

* - начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъекте Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973.

** - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.

Категория работников: работники учреждений культуры государственной собственности Астраханской области и муниципальной форм собственности

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. план	2017 г. план	2018 г. план	2014 - 2016 гг.	2014 - 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), чел. (стр. 2/стр. 3)	х	234,4	268,6	306,6	306,4	317,3	318,5	х	х
2	Число получателей услуг, чел. (стр. 2 = стр. 4)	х	1 015 178	1 018 902	1 019 956	1 019 385	1 021 720	1 025 635	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	х	4 330,8	3 793,8	3327,1	3327,1	3220,4	3220,4	х	х
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. (стр. 4 = стр. 2)	х	1015178	1 018 902	1 019 956	1 019 385	1 021 720	1 025 635	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации*:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	х	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
7	по плану мероприятий (дорожной карте) "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	70,3	70,3	70,3	82,4	90,0	100,0	х	х
8	по субъекту Российской Федерации (стр. 11/стр. 9 * 100%), %	х	53,7	66,3	78,8	76,9	90,0	100,0	х	х
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации*, рублей	19 522,1	22 534,5	24 468,7	22 980,8	23 548,5	23 604,7	23 723,4	х	х
10	Темп роста к предыдущему году, %	х	115,4	108,6	93,9	102,5	100,2	100,5	х	х
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	9723,0	12104,2	16232,9	18109,8	18109,8	21 244,2	23 723,4	х	х
12	Темп роста к предыдущему году, %	х	124,5	134,1	111,6	100,0	117,3	111,7	х	х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	4,8	5,0	4,0	4,0	3,7	3,3	х	х
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей	718,5	819,0	962,2	941,4	941,4	1068,9	1193,7	2845,0	5107,6
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн руб. (стр. 16 = стр. 25)	х	100,5**	143,2	122,4	122,4	249,9	374,7	388,0	1012,6
17	в том числе:
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн руб. (данные субъекта Российской Федерации)	х	83,0	134,8	123,8	123,8	249,9	374,7	382,4	1107,0
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн руб., из них: (стр. 20 + стр. 21 + стр. 22)	х	21,0	91,2	-13,5	-21,0	-21,0	-21,0	56,7	14,7
20	от реструктуризации сети, млн рублей	х	3,0	-3,0	2,8	-3,0	-3,0	-3,0	-3,2	-9,2
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн рублей	х	0,0	93,1	1,7	0,0	0,0	0,0	94,8	94,8
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей	х	18,0	1,1	-18,0	-18,0	-18,0	-18,0	-34,9	-70,9
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей	х	17,5	8,4	-1,4	-1,4	0,0	0,0	5,6	5,6
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (стр. 18 (в т.ч. стр. 19) + 23 + 24)	х	100,5	143,2	122,4	122,4	249,9	374,7	388,0	1012,6
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25 * 100%)	х	20,9	63,7	-11,0	-17,2	-8,4	-5,6	14,6	1,5

* - начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъекте Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973.

** - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.