Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Астраханской области
от 22 декабря 2016 г. N 463-П

Приложение N 2
к государственной программе

Перечень
мероприятий (направлений) государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области"

(тыс. руб.)
Цель, задачи, наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Источники финансирования	Объемы финансирования							Показатели результативности выполнения государственной программы
				Всего	2015	2016	2017 <*>	2018 <*>	2019 <*>	2020 <*>	наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов	ед. измерения	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области"
Цель государственной программы. Совершенствование уровня развития физической культуры и спорта в Астраханской области											Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Астраханской области	%	32	35	37	38	39	40	42
Задача государственной программы. Создание благоприятных условий для привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства, а также создание массового резерва для спорта высших достижений											Число спортивных сооружений на территории Астраханской области	ед.	1528	1536	1550	1560	1570	1580	1590
Подпрограмма "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области"
Цель. Создание благоприятных условий для привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства, а также создание массового резерва для спорта высших достижений											Число спортивных сооружений на территории Астраханской области	ед.	1528	1536	1550	1560	1570	1580	1590
Задача 1. Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, и обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, в том числе по видам спорта, популярным в молодежной среде, а также для проведения физкультурных и спортивных мероприятий											Уровень обеспеченности населения Астраханской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	22,3	24,3	31	32	33	36	40
1.1. Реконструкция специализированного футбольного поля с искусственным футбольным покрытием в Володарском районе Астраханской области	2016	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное образование "Володарский район" (по согласованию)	Федеральный бюджет	11357,5		11357,5					Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов	чел.	150	150	150	175	175	175	175
			Бюджет Астраханской области	-		-
1.2. Оснащение специализированного футбольного поля с искусственным футбольным покрытием для муниципального бюджетного учреждения "Спортивная школа "Победа" муниципального образования "Город Ахтубинск"	2019	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное образование "Город Ахтубинск" (по согласованию)	Федеральный бюджет	11400			11400				Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов	чел.	225	225	225	225	250	250	250
			Бюджет муниципального образования Астраханской области	8000			8000
1.3. Устройство многофункциональной спортивной площадки с ограждением Н = 3,0 м в Ахтубинском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)	2020	Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, ГКУ АО "Управление по капитальному строительству Астраханской области", муниципальное образование "Ахтубинский район" (по согласованию)	Бюджет Астраханской области	2500						2500	Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений	чел.	2131	2131	2131	2131	2131	2131	2147
			Бюджет муниципального образования Астраханской области	1020						1020
1.4. Устройство многофункциональной спортивной площадки с ограждением Н = 3,0 м в Енотаевском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)	2016	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное образование "Енотаевский район" (по согласованию)	Бюджет Астраханской области	2000		2000					Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений	чел.	4770	4770	4786	4786	4786	4786	4786
1.5. Устройство многофункциональной спортивной площадки с ограждением Н = 3 м по адресу: Астраханская область, Икрянинский район, с. Мумра, ул. Крупской, 11а (бюджетные инвестиции)	2015	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное образование "Икрянинский район" (по согласованию)	Бюджет Астраханской области	2000	2000						Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений	чел.	900	916	916	916	916	916	916
1.6. Устройство многофункциональной спортивной площадки с ограждением Н = 3,0 м в с. Озерное Икрянинского района Астраханской области (бюджетные инвестиции)	2016	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное образование "Икрянинский район" (по согласованию)	Бюджет Астраханской области	2000		2000					Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений	чел.	900	900	916	916	916	916	916
1.7. Устройство многофункциональной спортивной площадки с ограждением Н = 3,0 м в Красноярском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)	2017-2019	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное образование "Красноярский район" (по согласованию)	Бюджет Астраханской области	2500						2500	Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений	чел.	710	710	710	710	710	710	726
			Бюджет муниципального образования Астраханской области	1020						1020
1.8. Устройство многофункциональной спортивной площадки с ограждением Н = 3,0 м в Приволжском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)	2018-2020	Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, ГКУ АО "Управление по капитальному строительству Астраханской области", муниципальное образование "Приволжский район" (по согласованию)	Бюджет Астраханской области	2000				2000			Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений	чел.	920	920	920	920	920	936	936
			Бюджет муниципального образования Астраханской области	1020				1020
1.9. Устройство многофункциональной спортивной площадки с ограждением Н = 3,0 м в Наримановском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)	2019	Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, ГКУ АО "Управление по капитальному строительству Астраханской области", муниципальное образование "Наримановский район" (по согласованию)	Бюджет Астраханской области	2000					2000		Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений	чел.	1670	1670	1670	1670	1670	1686	1686
			Бюджет муниципального образования Астраханской области	1020					1020
1.10. Устройство многофункциональных спортивных площадок с ограждением Н = 3,0 м в Харабалинском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)	2018-2020	Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, ГКУ АО "Управление по капитальному строительству Астраханской области", муниципальное образование "Харабалинский район" (по согласованию)	Бюджет Астраханской области	2500						2500	Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений	чел.	2704	2704	2704	2704	2704	2704	2720
			Бюджет муниципального образования Астраханской области	1020						1020
1.11. Устройство спортивной многофункциональной площадки на территории СК "Звездный", г. Астрахань (бюджетные инвестиции)	2016	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области	Бюджет Астраханской области	3000		3000					Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений	чел.	1553	1553	1569	1569	1569	1569	1569
1.12. Устройство многофункциональной спортивной площадки и установка тренажеров на территории МБОУ "Лицей N 2 по ул. Победы, 52" (бюджетные инвестиции)	2015	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области	Бюджет Астраханской области	2302,58	2302,58						Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений	чел.	1537	1553	1553	1553	1553	1553	1553
1.13. Устройство многофункциональной спортивной площадки с ограждением Н = 3м на территории МБОУ "Гимназия N 3 по ул. Шаумяна, 1а" (бюджетные инвестиции)	2015	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области	Бюджет Астраханской области	1990,14	1990,14						Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений	чел.	1537	1553	1553	1553	1553	1553	1553
1.14. Устройство многофункциональной спортивной площадки с ограждением Н = 3,0 м в Черноярском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)	2016	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное образование "Черноярский район" (по согласованию)	Бюджет Астраханской области	2000		2000					Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений	чел.	749	749	749	765	765	765	765
1.15. Устройство многофункциональной спортивной площадки с ограждением Н = 3,0 м в Камызякском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)	2017	Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, ГКУ АО "Управление по капитальному строительству Астраханской области", муниципальное образование "Камызякский район" (по согласованию)	Бюджет Астраханской области	2500						2500	Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений	чел.	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1166
			Бюджет муниципального образования Астраханской области	1020						1020
1.16. Устройство спортивной площадки на территории военно-спортивного комплекса (п. Кирпичного завода, Приволжский район) (бюджетные инвестиции)	2015-2016	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное образование "Приволжский район" (по согласованию)	Бюджет Астраханской области	2900	1000	1900 <**>					Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений	чел.	920	920	936	936	936	936	936
1.17. Устройство многофункциональной площадки в с. Черный Яр, Черноярский район Астраханской области (бюджетные инвестиции)	2015	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное образование "Черноярский район" (по согласованию)	Бюджет Астраханской области	450,2	450,2						Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений	чел.	749	749	765	765	765	765	765
1.18. Устройство многофункциональной спортивной площадки в с. Никольском Енотаевского района Астраханской области (бюджетные инвестиции)	2015-2016	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное образование "Енотаевский район" (по согласованию)	Бюджет Астраханской области	1812,0	906,0	906, <**>					Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений	чел.	4770	4770	4770	4786	4786	4786	4786
1.19. Устройство спортивной площадки по адресу: г. Астрахань, ул. Бэра, 44 (МБОУ г. Астрахани "СОШ N 14") (бюджетные инвестиции)	2015-2016	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, МО "Город Астрахань" (по согласованию)	Бюджет Астраханской области	2606,42	1303,22	1303,2 <**>					Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений	чел.	1537	1537	1537	1553	1553	1553	1553
Задача 2. Строительство и обеспечение материально-технической базой спортивных сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов в каждом муниципальном образовании Астраханской области с учетом смещения акцентов на приоритетные виды спорта с целью выявления точек роста											Уровень обеспеченности населения Астраханской области спортивными залами с учетом смещения акцентов на приоритетные виды спорта	%	27,1	28	30	32	34	36	38
2.1. Устройство стадиона-площадки по ул. Татищева/ Савушкина в Ленинском районе г. Астрахани (бюджетные инвестиции)	2015	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области	Федеральный бюджет	10000	10000						Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов	чел.	1537	1602	1602	1602	1602	1602	1602
			Бюджет Астраханской области	10589,14	10589,14
2.2. Строительство стадиона - площадки по адресу: Астраханская область, Наримановский район, с. Солянка, ул. Ленина, 3д (бюджетные инвестиции)	2015	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное образование "Наримановский район" (по согласованию)	Федеральный бюджет	10000	10000						Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов	чел.	658	723	723	723	723	723	723
			Бюджет Астраханской области	1958,72	1958,72
			Бюджет муниципального образования Астраханской области	12000	12000
2.3. Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Центральный", г. Астрахань, ул. Латышева, д. 3 (бюджетные инвестиции)	2016-2018	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, ГКУ АО "Управление по капитальному строительству Астраханской области"	Федеральный бюджет	36900		0	36900				Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов	чел.	749	749	749	814	814	814	814
			Бюджет Астраханской области	700		700	0
2.4. Реконструкция тренировочной площадки на муниципальном стадионе "Астрахань", г. Астрахань, ул. Ползунова, д. 1б (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)	2016-2017	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, МО "Город Астрахань" (по согласованию)	Федеральный бюджет	105100		44000	61100				Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов	чел.	710	710	775	775	775	775	775
			Бюджет Астраханской области	20000		10000	10000
			Бюджет муниципального образования Астраханской области	41900		18653,5	23246,5
2.5. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Тишковская средняя общеобразовательная школа" (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)	2017	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное образование "Володарский район" (по согласованию)	Бюджет муниципального образования Астраханской области	9561,2			9561,2				Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов	чел.	1380	1380	1380	1445	1445	1445	1445
2.6. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа для МБОУ "Цветновская СОШ", расположенный по адресу: Астраханская область, Володарский район, с. Цветное, ул. Мира, 26 (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)	2017	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное образование "Володарский район" (по согласованию)	Бюджет муниципального образования Астраханской области	9561,2			9561,2				Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов	чел.	1380	1380	1380	1445	1445	1445	1445
2.7. Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в р. п. Лиман Лиманского района (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)	2015	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное образование "Лиманский район" (по согласованию)	Бюджет Астраханской области	63215,01	63215,01						Единовременная (нормативная) пропускная способность центра	чел.	1860	1860	1860	1860	1860	1860	1860
2.8. Устройство стадиона-площадки на территории МБОУ "Волго-Каспийская СОШ" в р. п. Волго-Каспийском Камызякского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)	2015	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное образование "Камызякский район" (по согласованию)	Федеральный бюджет	586,5	586,5						Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов	чел.	-	174	174	174	174	174	174
2.9. Приобретение искусственного покрытия футбольного поля для МБОУ ДОД ДЮСШ по адресу: Астраханская область, с. Красный Яр, ул. Братская, 56 А	2015	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное образование "Красноярский район" (по согласованию)	Федеральный бюджет	8421,0	8421,0
			Бюджет муниципального образования Астраханской области	3552,0	3552,0						Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов	чел.	710	710	775	775	775	775	775
2.10. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42 х 24 м в с. Маячном Красноярского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)	2017	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное образование "Красноярский район" (по согласованию)	Бюджет муниципального образования Астраханской области	20000			20000				Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов	чел.	-	-	-	-	1860	1860	1860
2.11. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в с. Федоровка Икрянинского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)	2017	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное образование "Икрянинский район" (по согласованию)	Бюджет муниципального образования Астраханской области	9501			9501				Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов	чел.	658	658	658	723	723	723	723
2.12. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа на территории МБОУ "Камызякская СОШ N 4", расположенный по адресу: Астраханская область, г. Камызяк, ул. Молодежная, 24 (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)	2017	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное образование "Камызякский район" (по согласованию)	Бюджет муниципального образования Астраханской области	7057			7057				Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов	чел.	658	658	658	723	723	723	723
2.13. Крытая учебно-тренировочная арена с искусственным льдом в г. Астрахани	2017-2018	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области	Внебюджетные источники	260000			130000	130000			Единовременная (нормативная) пропускная способность	чел.	-	-	-	-	300	300	300
2.14. Академия футбола	2016-2017	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области	Внебюджетные источники	244890		114990	129900				Единовременная (нормативная) пропускная способность	чел.	-	-	-	219	219	219	219
Задача 3. Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской и просветительно-образовательной системы, способствующей вовлечению населения в активные занятия физической культурой и спортом											Уровень охвата населения Астраханской области информационно - пропагандистской и просветительно-образовательной системой в сфере физической культуры и спорта	%	70	75	80	85	90	95	100
Осуществление информационно-рекламной деятельности, направленной на распространение передового опыта в развитии физической культуры и спорта, в том числе изготовление рекламных материалов, теле- и радиопрограмм, подготовка серии публикаций в печатных изданиях и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	2020	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области	Бюджет Астраханской области	100						100	Количество публикаций и рекламных материалов в печатных изданиях, теле- и радиопрограммах	ед.	-						600
Задача 4. Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий											Степень выполнения запланированных спортивно-массовых и физкультурных мероприятий	%	100	100	100	100	100	100	100
4.1. Проведение ежегодного спортивного праздника "День гандбола"	2020	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области	Бюджет Астраханской области	150						150	Численность зрителей, посетивших мероприятие		-	-	-	-			900
4.2. Организация и проведение спортивных и физкультурно-массовых мероприятий (фестивали, спартакиады, спортивные праздники)	2020	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области	Бюджет Астраханской области	300						300	Численность зрителей, посетивших мероприятия		-	-	-	-			8600
4.3. Организация и проведение спортивных мероприятий для допризывной молодежи	2020	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области	Бюджет Астраханской области	100						100	Численность допризывников, участвующих в мероприятиях		-	-	-	-			1100
4.4. Проведение мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	2015-2020	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области	Федеральный бюджет	2782,5	1876,3	906,2					Степень выполнения плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	%	-	100	100	100	100	100	100
			Бюджет Астраханской области	920,0	520,0	400
Итого по подпрограмме											Федеральный бюджет	196547,5	30883,8	56263,7	109400	0	0	0
											в т.ч. капитальные вложения	162586,5	20586,5	44000	98000	0	0	0
											Бюджет Астраханской области	135612,97	86235,01	24209,2	10000	2518,76	2000	10650
											в т.ч. капитальные вложения	134042,97	85715,01	23809,2	10000	2518,76	2000	10000
											Бюджеты муниципальных образований	135252,4	15552	18653,5	94926,9	1020	1020	4080
											в т.ч. капитальные вложения	123700,4	12000	18653,5	86926,9	1020	1020	4080
											Внебюджетные источники	504890	0	114990	259900	130000	0	0
											Всего	972302,87	132670,81	214116,4	485626,9	133538,76	3020	14730
Задача государственной программы. Создание благоприятных условий для достижения профессиональными спортсменами, представляющими приоритетные виды спорта, максимально возможных результатов на соревнованиях различного уровня, а также увеличение числа спортсменов от Астраханской области, входящих в состав сборных команд Российской Федерации											Доля спортсменов Астраханской области, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации по олимпийским видам спорта, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства	%	5	5	5,5	5,5	6	6	6,5
Подпрограмма "Повышение уровня развития спорта высших достижений в Астраханской области"
Цель. Создание благоприятных условий для достижения профессиональными спортсменами, представляющими приоритетные виды спорта, максимально возможных результатов на соревнованиях различного уровня, а также увеличение числа спортсменов от Астраханской области, входящих в состав сборных команд Российской Федерации											Доля спортсменов Астраханской области, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации по олимпийским видам спорта, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапе спортивного совершенствования и спортивного мастерства	%	5	5	5,5	5,5	6	6	6,5
Задача 1. Реконструкция и строительство спортивных центров по приоритетным видам спорта на территории Астраханской области											Доля учащихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов Астраханской области	%	63,4	65	69,2	73,4	77,6	81,8	86
											Численность детей и подростков, занимающихся в системе спортивных школ и отделений Астраханской области		34521	40274	45000	48000	50000	53000	55000
1.1. Ремонт ватерпольного клуба "Динамо"	2018	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области	Внебюджетные источники	5000				5000			Количество занимающихся на базе клуба		180	180	180	180	200	200	200
1.2. Ремонт ШОР им. Л.А. Тихомировой	2016	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области	Внебюджетные источники	5000				5000			Количество занимающихся на базе ШОР им. Л.А. Тихомировой		940	940	940	940	940	1000	1000
Задача 2. Строительство специализированных спортивных баз для подготовки олимпийского резерва											Доля детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях Астраханской области, от общей численности детей 6-15 лет	%	20	22	33	34	35	35	35
											Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва	%	54	56,5	58	60,5	62	64	66
2.1. Строительство объекта "Центр водных и гребных видов спорта по адресу: Астраханская область, Приволжский район, с. Яксатово Приволжского района (бюджетные инвестиции)	2020	Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, ГКУ АО "Управление по капитальному строительству Астраханской области"	Федеральный бюджет	20000						20000	Количество занимающихся гребными видами спорта		559	559	559	559	559	559	800
			Бюджет Астраханской области	-		-
2.2 Строительство регионального центра адаптивного спорта, в т.ч. проектно-изыскательские работы (бюджетные инвестиции)	2020	Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, ГКУ АО "Управление по капитальному строительству Астраханской области"	Федеральный бюджет	30000						30000	Количество занимающихся на базе центра		-	-	-	-	-	-	650
			Бюджет Астраханской области	10000						10000
2.3. Строительство Дворца единоборств (бюджетные инвестиции)	2017	Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, ГКУ АО "Управление по капитальному строительству Астраханской области"	Внебюджетные источники	50000			50000				Количество занимающихся		-	-	-	-	1050	1050	1050
Задача 3. Повышение квалификации тренерского состава											Доля тренеров-преподавателей, повысивших квалификацию, от общей численности тренеров-преподавателей в Астраханской области	%	5	5	5	5	5	5	5
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации тренерского состава с целью повышения профессионального мастерства для дальнейшей карьерной перспективы	2020	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области	Бюджет Астраханской области	100						100	Количество тренеров-преподавателей, повысивших квалификацию		-	-	-	-	-	-	25
Задача 4. Оснащение и модернизация материально-технической спортивной базы спортивных объектов											Уровень обеспеченности материально-технической базы спортивных объектов Астраханской области	%	75	80	85	90	90	90	90
4.1. Оснащение материально-технической базы, в том числе приобретение спортивного инвентаря, спортивной экипировки, оборудования для приоритетных видов спорта	2015-2017	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области	Федеральный бюджет	19721,3	7260,6	6260,7	6200				Уровень обеспеченности спортивным инвентарем баз приоритетных видов спорта	%	75	80	85	90	90	90	90
			Бюджет Астраханской области	2598,2	1498,2	600	500	500	500	2000
4.2. Оснащение материально-технической базы, в том числе приобретение спортивного инвентаря, спортивной экипировки, оборудования по другим видам спорта	2020	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области	Бюджет Астраханской области	2000	-	-				2000	Уровень обеспеченности спортивным инвентарем баз других видов спорта	%	75	80	85	85	85	85	90
Задача 5. Улучшение медико-восстановительной базы по обеспечению учебно-тренировочного процесса											Уровень оснащения медико-восстановительной базы по обеспечению учебно-тренировочного процесса	%	70	75	75	75	75	75	100
Оснащение медико-восстановительной базы по обеспечению учебно-тренировочного процесса	2020	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области	Бюджет Астраханской области	50						50	Уровень оснащения медико-восстановительной базы по обеспечению учебно-тренировочного процесса в детско-юношеских спортивных школах, специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва, школах высшего спортивного мастерства	%	-	-	-	-			60
Итого по подпрограмме											Федеральный бюджет	69721,26	7260,6	6260,7	6200	0	0	50000
											в т.ч. капитальные вложения	50000	0	0	0	0	0	50000
											Бюджет Астраханской области	15748,2	1498,2	600	500	500	500	12150
											в т.ч. капитальные вложения	0	0	0	0	0	0	2000
											Внебюджетные средства	60000	0	0	50000	10000	0	0
											в т.ч. капитальные вложения	50000	0	0	50000	0	0	0
											Всего	145469,5	8758,8	6860,7	56700	10500	500	62150
Задача государственной программы. Повышение качества предоставления услуг в области физической культуры и спорта											Уровень удовлетворенности населения развитием физической культуры и спорта в Астраханской области	%	75	80	85	85	85	85	85
Ведомственная целевая программа "Повышение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в Астраханской области"
Цель. Повышение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта											Уровень удовлетворенности населения региона развитием физической культуры и спорта в Астраханской области	%	75	80	85	85	85	85	85
Задача. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области физической культуры и спорта											Темп роста численности населения Астраханской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к предыдущему году	%	106	106	106	106	106	106	106
1. Создание условий, обеспечивающих мониторинг для оперативного принятия решений по вопросам развития физической культуры и спорта (в том числе обеспечение министерства материально-техническими ресурсами, программным продуктом, расходными материалами)	2015-2020	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области	Бюджет Астраханской области	9342	1052	150	1080	1080	1080	2210	Уровень оснащенности рабочих мест министерства физической культуры и спорта Астраханской области материально-технической базой	%	85	90	92	95	95	95	95
											Уровень оснащенности рабочих мест министерства физической культуры и спорта Астраханской области программными продуктами	%	80	90	95	95	95	95	95
2. Проведение организационной работы, направленной на развитие спорта	2015-2020	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области	Бюджет Астраханской области	6892	905	400	1079	1079	1079	2350	Темп роста числа граждан, принимающих участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, к предыдущему году	%	103	103	103	103	103	103	103
3. Информационное обеспечение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта	2015-2020	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области	Бюджет Астраханской области	8110,9	836,9	684	1350	1350	1350	2540	Количество изготовленных материалов, буклетов, брошюр для пропаганды спорта	ед.	8000	8000	5000	8000	8000	8000	8000
Итого по ведомственной целевой программе											Бюджет Астраханской области	21654,9	2793,9	1234	3509	3509	3509	7100
Задача государственной программы. Повышение эффективности деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области, а также подведомственных ему учреждений в осуществлении вопросов, связанных с организацией спортивного движения на территории Астраханской области											Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку	%	-	-	11,8	12,5	13,2	14	14,5
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области"
Цель. Повышение эффективности деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области, а также подведомственных ему учреждений Астраханской области в осуществлении вопросов, связанных с организацией спортивного движения на территории Астраханской области											Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку	%	-	-	11,8	12,5	13,2	14	14,5
Задача 1. Совершенствование образовательной и физкультурно-спортивной деятельности подведомственных учреждений											Доля детей и подростков, охваченных занятиями в системе спортивных школ Астраханской области, в общей численности данной категории	%	25	25	25	26	26	26	26
1.1. Обеспечение необходимых условий для качественной деятельности спортивных школ	2015-2020	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области	Федеральный бюджет	6900	0	0	6900	0	0	0	Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	%	-	-	29	48	54	61	70
			Бюджет Астраханской области	1155630,5	148690,5	124628,9	132644,7	132644,7	132644,7	484377
1.2. Обеспечение необходимых условий для качественной деятельности подразделений подведомственных учреждений (кроме спортшкол)	2015-2020	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области	Федеральный бюджет			6861,0					Темп роста числа спортсменов от Астраханской области, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, к предыдущему году	%	100	100	107	107	107	107	107
			Бюджет Астраханской области	1764335,0	317000,6	288271,3	261898	261898	261898	373369,1
Задача 2. Создание эффективной системы по разработке и реализации мер, направленных на максимальное привлечение населения региона к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня их физической подготовленности и спортивного мастерства											Доля граждан, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях, в общей численности населения региона	%	5	5,5	6	6	6	6	6
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий с использованием инновационных технологий и современных методических разработок	2015-2020	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области	Бюджет Астраханской области	97330,3	8315	6135,3	13000	13000	13000	43880	Количество проведенных мероприятий	ед.	405	420	420	420	420	420	420
Задача 3. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области физической культуры и спорта											Удовлетворенность населения Астраханской области качеством предоставления государственных услуг в сфере спорта	%	60	65	67	70	70	70	70
Создание необходимых условий для качественной деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области в целях эффективного исполнения государственных функций в области спорта	2015-2020	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области	Федеральный бюджет	500	500
			Бюджет Астраханской области	127360,2	21990	30244,0	16036,6	16036,6	16036,6	27016,4	Удельный вес числа специалистов министерства физической культуры и спорта Астраханской области, прошедших обучение и профессиональную переподготовку, в общей штатной численности	%	50	55	60	60	60	60	60
											Темп роста числа присвоенных разрядов спортсменам к предыдущему году	%	100	100	100	100	100	100	100
Итого по ведомственной целевой программе											Федеральный бюджет	14261,0	500,0	6861	6900
											Бюджет Астраханской области	3144656,0	495996,1	449279,5	423579,37	423579,37	423579,37	928642,5
											Итого	3158917,0	496496,1	456140,5	430479,37	423579,37	423579,37	928642,5
Итого по государственной программе											Федеральный бюджет	280529,76	38644,36	69385,4	122500	0	0	50000
											в т.ч. капитальные вложения	212586,5	20586,5	44000	98000	0	0	50000
											Бюджет Астраханской области	3317672,07	586523,21	475322,7	437588,3	430107,06	429588,3	958542,5
											в т.ч. капитальные вложения	134042,97	85715,01	23809,2	10000	2518,76	2000	10000
											Бюджеты муниципальных образований	135252,4	15552	18653,5	94926,9	1020	1020	4080
											в т.ч. капитальные вложения	123700,4	12000	18653,5	86926,9	1020	1020	4080
											Внебюджетные средства	564890	0	114990	309900	140000	0	0
											в т.ч. капитальные вложения	554890	0	114990	309900	130000	0	0
											Всего	4298344,23	640719,57	678351,6	964915,27	571127,13	430608,37	1012622,5

--------------------------------

<*> для ВЦП - прогнозные значения

<**> погашение кредиторской задолженности, сложившейся в 2015 году