Приложение

Приложение
к постановлению министерства
культуры и туризма
Астраханской области
от 11 ноября 2015 г. N 57-п

Ведомственная целевая программа
"Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области"

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования

Министерство культуры и туризма Астраханской области

Наименование ведомственной целевой программы

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области"

Наименование государственной программы Астраханской области, в состав которой включена ведомственная целевая программа

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области" включена в состав государственной программы "Развитие культуры и туризма в Астраханской области"

Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта

Заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр культуры и туризма Астраханской области - Г.А. Зотеева,

постановление от ________ N ___

Обоснование разработки ведомственной целевой программы

Постановление Правительства Астраханской области от 18 апреля 2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ", постановление Правительства Астраханской области от 15.10.2014 N 453-П "О министерстве культуры и туризма Астраханской области", Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре".

Соответствие ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению Правительства Астраханской области от 06.10.2015 N 427-Пр "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2015 год и на период с 2016 до 2018 года"

Настоящая Программа направлена на реализацию тактической задачи министерства культуры и туризма Астраханской области - повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие

Цели и задачи ведомственной целевой программы

Цель 1. Повышение эффективности деятельности министерства культуры и туризма Астраханской области и подведомственных ему учреждений по осуществлению полномочий в сфере культуры и туризма.

Задача 1. Создание необходимых условий для качественной деятельности образовательных организаций в сфере культуры Астраханской области.

Задача 2. Осуществление эффективной координации деятельности образовательных организаций в сфере культуры и искусства Астраханской области.

Задача 3. Повышение эффективности государственных функций в части содержания и использования объектов культурного наследия Астраханской области.

Задача 4. Создание эффективной системы организации деятельности областных библиотек.

Задача 5. Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг театрально-концертными учреждениями Астраханской области.

Задача 6. Повышение эффективности исполнения государственных функций в сфере оказания культурно-досуговых услуг.

Задача 7. Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг в сфере киновидеообслуживания и кинематографии.

Задача 8. Повышение престижа профессии работника культуры и усиление социальной поддержки молодых специалистов - работников учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области.

Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы

1. Увеличение спроса на государственные услуги, оказываемые государственными учреждениями культуры Астраханской области, подведомственными министерству культуры и туризма Астраханской области по отношению к предыдущему году.

2. Количество туристических выставок с участием экспонентов от Астраханской области.

3. Количество изготовленных/распространенных материалов, буклетов, брошюр для продвижения туристского продукта Астраханской области.

4. Процент студентов средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства, обучающихся на "отлично" и "хорошо".

5. Доля учащихся образовательных учреждений в сфере культуры и искусства, получивших теоретически-практические знания и навыки в области художественного образования, от общего количества преподавателей и учащихся ДШИ и ссузов культуры и искусства.

6. Количество выставок, проводимых на территории культурных и исторических объектов государственными музеями Астраханской области.

7. Процент охвата населения услугами библиотек от общей численности населения.

8. Количество посещений театрально-концертных учреждений.

9. Доля населения, участвующего в национальных праздниках.

10. Количество посещений киносеансов.

11. Доля выпускников ссузов, работающих в муниципальных учреждениях культуры Астраханской области и получивших пособие молодых специалистов.

Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы

- создание условий для получения качественного художественного образования и его дальнейшего совершенствования;

- предоставление возможности по получению достоверной информации о проведении культурных мероприятий, об объектах культурного наследия, расположенных на территории Астраханской области, о культурных ценностях, выставленных и хранящихся в учреждениях культуры;

- обеспечение сохранности объектов культурного и исторического наследия, расположенных на территории Астраханской области, с помощью внедрения управленческой системы оценки их состояния;

- повышение художественного уровня спектаклей, концертов, массовых представлений и праздников, привлечение большего числа зрителей, посетителей театров и концертных залов;

- обеспечение условий для творческой деятельности;

- создание условий для удовлетворения спроса населения на библиотечные услуги;

- создание условий для творческой самореализации населения;

- обеспечение доступа к высокохудожественным произведениям киноискусства;

- развитие культурного туризма на территории Астраханской области;

- проведение мероприятий, направленных на продвижение туристического продукта на российском и зарубежном рынках;

- повышение престижа профессии работника культуры.

Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы

Ведомственная целевая программа рассчитана на 2015-2017 годы.

Реализация Программы обеспечит всестороннее развитие культуры в Астраханской области, позволит наиболее эффективно и комплексно решать проблемы сохранения и развития культурного пространства, сохранения историко-культурного наследия, роста объема и повышения качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры, обеспечения доступности культурных благ и ценностей, в том числе и жителям сельской местности. Также Программа направлена на развитие туризма в Астраханской области и продвижение туристических товаров на российском и зарубежном рынках.

Объемы финансирования ведомственной целевой программы

Общий объем финансирования составляет 2949452.8 тыс. руб. по годам

2015 год - 993109.1 тыс. руб.

2016 год - 978290.0 тыс. руб.

2017 год - 978053.7 тыс. руб.

Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы

Создание условий для качественного художественного образования и его дальнейшего совершенствования; предоставление возможности по получению достоверной информации о проведении культурных мероприятий, об объектах культурного наследия, расположенных на территории Астраханской области, о культурных ценностях, выставленных и хранящихся в учреждениях культуры; обеспечение сохранности объектов культурного и исторического наследия, расположенных на территории Астраханской области, с помощью внедрения управленческой системы оценки их состояния; повышение художественного уровня спектаклей, концертов, массовых представлений и праздников, привлечение большого числа зрителей, посетителей театров и концертных залов; обеспечение условий для творческой деятельности, увеличение количества туристических выставок, с участием экспонентов от Астраханской области, изготовление и распространение материалов, буклетов, брошюр для продвижения туристского продукта Астраханской области.

Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевых индикаторов, измеряемых количественными показателями

В ходе реализации ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области" планируется:

- увеличить спрос на государственные услуги, оказываемые государственными учреждениями культуры и искусства Астраханской области, подведомственными министерству культуры и туризма Астраханской области, по отношению к предыдущему году до 4.0%;

- увеличить количество туристических выставок с участием экспонентов от Астраханской области до 6 ед.;

- сохранить процент студентов средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства, обучающихся на "отлично" и "хорошо", на уровне 36%;

- повысить долю учащихся образовательных учреждений в сфере культуры и искусства, получивших теоретически-практические знания и навыки в области художественного образования, от общего количества преподавателей и учащихся ДШИ и ссузов культуры и искусства до 2.6%;

- увеличить количество выставок, проводимых на территории культурных и исторических объектов государственными музеями Астраханской области, до 415 ед.;

- повысить процент охвата населения услугами библиотек от общей численности населения до 36.7%;

- увеличить количество посещений театрально-концертных учреждений до 739 тыс. чел.;

- повысить долю населения, участвующего в национальных праздниках, до 28%;

- увеличить количество посещений киносеансов до 97.0 тыс. чел. в год;

- сохранить долю выпускников ссузов, работающих в муниципальных учреждениях культуры Астраханской области и получивших пособие молодых специалистов, на уровне 5.0%.

Обоснование некоторых расходов ведомственной целевой программы

В бюджете Астраханской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годах министерством культуры и туризма Астраханской области планируется реализация следующих мероприятий, включенных в ведомственную целевую программу:

- в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.04.2013 N 417 "О подготовке и проведении празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", постановлением Правительства Астраханской области от 04.03.2014 N 60-П "О программе Астраханской области "Подготовка и проведение празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на 2014-2015 годы" в 2015 году предусмотрены расходы в объеме 20700.0 тыс. руб. на подготовку и проведение празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов бюджетными и автономными учреждениями культуры Астраханской области (целевая статья 09Б8069):

Наименование мероприятий	Исполнители	Сумма (тыс. руб.)
Вручение юбилейной медали "70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." ветеранам Великой Отечественной войны	ГАУК АО "Дирекция по реализации фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ"	6094.5
торжественное возложение венков к памятникам и обелискам воинской славы
Областное мероприятие, посвященное празднованию Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Проведение мероприятий, тематических концертных программ, посвященных празднованию Дня Победы в г. Астрахани и районах области	ГАУК АО "Астраханский государственный ансамбль песни и танца" ГБУК АО "ОМЦНК" АУК АО "Астраханская государственная филармония" ГАУК АО "Дирекция по реализации фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ"	4967.5
Организация областных передвижных выставок, экспозиций, конкурсов детских работ	ГБУК АО "Астраханский государственный музей-заповедник" ГБУК АО "Астраханская государственная картинная галерея имени Догадина П.М." ГБУК АО "УМЦ" ГБПОУ АО "Астраханское художественное училище (техникум) им. П.А. Власова"	1800.0
Областной фестиваль народного творчества в рамках Всероссийского фестиваля народного творчества "Салют Победы"	ГБУК АО "ОМЦНК"	1000.0
Областной литературный конкурс, конкурс чтецов, читательская конференция	ГБУК АО "Астраханская областная научная библиотека имени Н.К. Крупской"	2300.0
Реализация экскурсионных программ для ветеранов Великой Отечественной войны (автобусные, речные экскурсии)
Премьерные постановки в астраханских театрах	АУК "Астраханский драматический театр" АУК "ТЮЗ"	3638.0
	АУК "Астраханской государственный театр Оперы и Балета"
	АУК АО "Астраханский государственный театр кукол"
Проект "Фронтовой кинотеатр" (цикл кинопоказов художественных фильмов, посвященных войне, в муниципальных кинотеатрах Астраханской области"	АУК "Астракино"	100.0
Реализация экскурсионных программ для ветеранов Великой Отечественной войны (автобусные, речные экскурсии)	ГБУК АО "Астраханский государственный музей - заповедник"	800.0

- во исполнение постановления Правительства Астраханской области от 29.08.2014 N 349-П "О Порядке назначения государственной академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области, социальной стипендии обучающимся и нормативах для формирования стипендиального фонда" предусмотрены расходы в объеме 20433.8 тыс. руб. по годам (целевая статья 09Б8095):

2015 год - 6462.0 тыс. руб.

2016 год - 6985.9 тыс. руб.

2017 год - 6985.9 тыс. руб.

- во исполнение постановления Правительства Астраханской области от 21.07.2006 N 239-П "О нормах материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в муниципальных и областных государственных учреждениях Астраханской области", постановления министерства культуры и туризма Астраханской области от 26.05.2015 N 31-п "Об обеспечении одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях Астраханской области в сфере культуры", постановления министерства культуры и туризма Астраханской области от 26.05.2015 N 30-п "О стоимости питания обучающихся в государственных образовательных учреждениях Астраханской области в сфере культуры за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области", постановления Правительства Астраханской области от 06.08.2015 N 411-П "О Порядке обеспечения выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по основным образовательным программам за счет средств бюджета Астраханской области или бюджетов муниципальных образований Астраханской области, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по основным образовательным программам по очной форме за счет средств бюджета Астраханской области или бюджетов муниципальных образований Астраханской области, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием и внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 23.03.2005 N 25-П", постановления Правительства Астраханской области от 04.03.2015 N 67-П "О Положении о размере и порядке выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, а также заработной платы, начисленной в период производственного обучения и производственной практики, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся за счет средств бюджета Астраханской области или бюджетов муниципальных образований Астраханской области по основным образовательным программам", постановления Правительства Астраханской области от 23.03.2005 N 25-п "О Порядке реализации дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учащихся (воспитанников) образовательных учреждений Астраханской области" предусмотрены расходы в объеме 3386.8 тыс. руб. по годам (целевая статья 09Б8093) (приложение N 1):

2015 год - 1432.1 тыс. руб.

2016 год - 955.4 тыс. руб.

2017 год - 999.3 тыс. руб.

- в целях развития культурного и туристического потенциала региона, проведения мероприятий посвященных празднованию "Года литературы" в 2015 году министерством культуры и туризма Астраханской планируется реализация мероприятий развития сферы культуры (целевая статья 09Б8116):

Наименование	Исполнители	2015 год	2016 год	2017 год
Проведение Новогоднего Бала	АУК "Астраханский государственный театр Оперы и Балета"	400.0	951.1	618.2