Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Министерства культуры и туризма Астраханской области от 6 февраля 2017 г. N 5-п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области" на 2017-2019 годы" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)
- Приложение. Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области" на 2017-2019 годы"
Приложение. Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области" на 2017-2019 годы"
Информация об изменениях:
Приложение изменено с 22 декабря 2017 г. - Постановление Министерства культуры и туризма Астраханской области от 22 декабря 2017 г. N 34-п
Приложение
к постановлению
министерства культуры и
туризма Астраханской области
от 6 февраля 2017 г. N 5-п
С изменениями и дополнениями от:
20 февраля, 17, 28 марта, 14 апреля, 1 августа, 22 декабря 2017 г.
|
СОГЛАСОВАНО
_____________________ Министерство финансов Астраханской области |
СОГЛАСОВАНО
____________________ Министерство экономического развития Астраханской области |
Паспорт
ведомственной целевой программы
Наименование субъекта бюджетного планирования
Министерство культуры и туризма Астраханской области
Наименование ведомственной целевой программы
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области"
Наименование государственной программы Астраханской области, в состав которой включена ведомственная целевая программа
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области" включена в состав государственной программы "Развитие культуры и туризма в Астраханской области"
Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта
Заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр культуры и туризма Астраханской области - Г.А. Зотеева,
постановление от ________ N ___
Обоснование разработки ведомственной целевой программы
Постановление Правительства Астраханской области от 18 апреля 2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ", постановление Правительства Астраханской области от 15.10.2014 N 453-П "О министерстве культуры и туризма Астраханской области", Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре".
Соответствие ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению Правительства Астраханской области от 05.10.2017 N 434-Пр "О целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области"
Настоящая программа направлена на реализацию задачи министерства культуры и туризма Астраханской области - повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие.
Цели и задачи ведомственной целевой программы
Цель 1. Повышение эффективности деятельности министерства культуры и туризма Астраханской области и подведомственных ему учреждений по осуществлению полномочий в сфере культуры и туризма.
Задача 1. Создание необходимых условий для качественной деятельности образовательных организаций в сфере культуры Астраханской области.
Задача 2. Осуществление эффективной координации деятельности образовательных организаций в сфере культуры и искусства Астраханской области.
Задача 3. Повышение эффективности государственных функций в части содержания и использования объектов культурного наследия Астраханской области.
Задача 4. Создание эффективной системы организации деятельности областных библиотек.
Задача 5. Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг театрально-концертными учреждениями Астраханской области.
Задача 6. Повышение эффективности исполнения государственных функций в сфере оказания культурно-досуговых услуг.
Задача 7. Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг в сфере киновидеообслуживания и кинематографии.
Задача 8. Повышение престижа профессии работника культуры и усиление социальной поддержки молодых специалистов - работников учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы
1. Увеличение спроса на государственные услуги, оказываемые государственными учреждениями культуры Астраханской области, подведомственными министерству культуры и туризма Астраханской области, по отношению к предыдущему году.
2. Количество туристских выставок с участием экспонентов от Астраханской области.
3. Количество изготовленных/распространенных материалов, буклетов, брошюр для продвижения туристского продукта Астраханской области.
4. Доля студентов средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства, обучающихся на "отлично" и "хорошо".
5. Доля учащихся образовательных организаций в сфере культуры и искусства, получивших теоретически-практические знания и навыки в области художественного образования, от общего количества преподавателей и учащихся детских школ искусств (далее - ДШИ) и средних специальных учебных заведений (далее - ССУЗОВ) культуры и искусства.
6. Количество выставок, проводимых на территории культурных и исторических объектов государственными музеями Астраханской области.
7. Охват населения услугами библиотек от общей численности населения.
8. Количество посещений театрально-концертных учреждений.
9. Доля населения, участвующего в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов России.
10. Количество посещений киносеансов.
Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы
- создание условий для получения качественного художественного образования и его дальнейшего совершенствования;
- предоставление возможности по получению достоверной информации о проведении культурных мероприятий, об объектах культурного наследия, расположенных на территории Астраханской области, о культурных ценностях, выставленных и хранящихся в учреждениях культуры;
- обеспечение сохранности объектов культурного и исторического наследия, расположенных на территории Астраханской области, с помощью внедрения управленческой системы оценки их состояния;
- повышение художественного уровня спектаклей, концертов, массовых представлений и праздников, привлечение большего числа зрителей, посетителей театров и концертных залов;
- обеспечение условий для творческой деятельности;
- создание условий для удовлетворения спроса населения на библиотечные услуги;
- создание условий для творческой самореализации населения;
- обеспечение доступа к высокохудожественным произведениям киноискусства;
- развитие культурного туризма на территории Астраханской области;
- проведение мероприятий, направленных на продвижение туристического продукта на российском и зарубежном рынках;
- повышение престижа профессии работника культуры.
Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы
Ведомственная целевая программа рассчитана на 2017-2019 годы.
Реализация Программы обеспечит всестороннее развитие культуры в Астраханской области, позволит наиболее эффективно и комплексно решать проблемы сохранения и развития культурного пространства, сохранения историко-культурного наследия, роста объема и повышения качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры, обеспечения доступности культурных благ и ценностей, в том числе и жителям сельской местности. Также Программа направлена на развитие туризма в Астраханской области и продвижение туристических товаров на российском и зарубежном рынках.
Объемы финансирования ведомственной целевой программы
Общий объем финансирования на 2017-2019 годы составляет 1 911 030,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 941 051,7 тыс. руб.;
2018 год - 484 989,5 тыс. руб.;
2019 год - 484 989,5 тыс. руб.
Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы
Создание условий для качественного художественного образования и его дальнейшего совершенствования; предоставление возможности по получению достоверной информации о проведении культурных мероприятий, об объектах культурного наследия, расположенных на территории Астраханской области, о культурных ценностях, выставленных и хранящихся в учреждениях культуры; обеспечение сохранности объектов культурного и исторического наследия, расположенных на территории Астраханской области, с помощью внедрения управленческой системы оценки их состояния; повышение художественного уровня спектаклей, концертов, массовых представлений и праздников, привлечение большого числа зрителей, посетителей театров и концертных залов; обеспечение условий для творческой деятельности, увеличение количества туристических выставок с участием экспонентов от Астраханской области, изготовление и распространение материалов, буклетов, брошюр для продвижения туристского продукта Астраханской области.
Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевых индикаторов, измеряемых количественными показателями
В ходе реализации ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области" планируется:
- увеличить спрос на государственные услуги, оказываемые государственными учреждениями культуры Астраханской области, подведомственными министерству культуры и туризма Астраханской области по отношению к предыдущему году до 4,0%;
- обеспечить количество туристических выставок с участием экспонентов от Астраханской области на уровне 6 ед.;
- увеличить долю студентов средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства, обучающихся на отлично и хорошо, до 39%;
- увеличить долю учащихся образовательных учреждений в сфере культуры и искусства, получивших теоретически-практические знания и навыки в области художественного образования, от общего количества преподавателей и учащихся ДШИ и ССУЗОВ культуры и искусства до 2,0%;
- увеличить количество выставок, проводимых на территории культурных и исторических объектов государственными музеями Астраханской области, до 425 ед.;
- увеличить процент охвата населения услугами библиотек от общей численности населения до 35,3%;
- обеспечить количество посещений театрально-концертных учреждений на уровне 570,5 тыс. чел.;
- повысить долю населения, участвующего в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов России, до 30%;
- обеспечить количество посещений киносеансов до 97 тыс. чел. в год.
Обоснование некоторых расходов ведомственной целевой программы
Во исполнение постановления Правительства Астраханской области от 29.08.2014 N 349-П "О порядке назначения государственной академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области, социальной стипендии обучающимся и нормативах для формирования стипендиального фонда" предусмотрены расходы на 2017-2019 годы в объеме 23 747,3 тыс. руб. (целевая статья 09Б0080950), в том числе по годам:
2017 год - 7 847,2 тыс. руб.;
2018 год - 7 945,0 тыс. руб.;
2019 год - 7 955,1 тыс. руб.
|
тыс. руб. | ||||||
|
Наименование мероприятия |
Исполнители |
Сумма 2017 г |
Сумма 2018 г |
Сумма 2019 г |
Примечание |
|
|
Всего |
|
7 847,2 |
7 945,0 |
7 955,1 |
|
|
|
Субсидия на стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся в рамках ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Астраханской области". |
Министерство культуры и туризма Астраханской области |
7 847,2 |
7 945,0 |
7 955,1 |
Бюджетные ассигнования включают расходы на выплату государственных стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области. Расчеты объема стипендиального фонда: 2017 год 1. Академическая стипендия Среднегодовой контингент 793 чел.*456 руб.*12 мес. = 4 339,3 тыс. руб. 2. Социальная стипендия Среднегодовой контингент 246,5 чел.*684 руб.*12 мес. = 2 023,3 тыс. руб. 3. Оказание материальной помощи студентам 15% 6 362,6*15% = 954,4 тыс. руб. 4. Организация культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы со студентами (1 мес. стипендиальный фонд) 6 362,6/12 мес. = 530,2 тыс. руб. 2018 год 1. Академическая стипендия Среднегодовой контингент 794 чел.*456 руб.*12 мес. = 4 344,7 тыс. руб. 2. Социальная стипендия Среднегодовой контингент 255,5 чел.*684 руб.*12 мес. = 2 097,1 тыс. руб. 3. Оказание материальной помощи студентам 15% 6 362,6*15% = 954,39 тыс. руб. 4. Организация культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы со студентами (1 мес. стипендиальный фонд) 6 441,9/12 мес. = 536,8 тыс. руб. 2019 год 1. Академическая стипендия Среднегодовой контингент 785 чел.*456 руб.*12 мес. = 4 295,5 тыс. руб. 2. Социальная стипендия Среднегодовой контингент 262,5 чел.*684 руб.*12 мес. = 2 154,6 тыс. руб. 3. Оказание материальной помощи студентам 15% 6 450,1*15% = 967,5 тыс. руб. 4. Организация культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы со студентами (1 мес. стипендиальный фонд) 6 450,1/12 мес. = 537,5 тыс. руб. |
|
- во исполнение Федерального закона от 21.12.96 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", постановления Правительства Астраханской области от 04.03.2015 N 67-П "О Положении о размере и порядке выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств бюджета Астраханской области или бюджетов муниципальных образований Астраханской области" предусмотрены расходы на 2017-2019 годы в объеме 4 031,8 тыс. руб. (целевая статья 09Б0080871), в том числе по годам:
2017 год - 1 396,5 тыс. руб.;
2018 год - 1 317,6 тыс. руб.;
2019 год - 1 317,7 тыс. руб.
|
Тыс. руб. | ||||||
|
Наименование мероприятия |
Исполнители |
Сумма 2017 г |
Сумма 2018 г |
Сумма 2019 г |
Примечание |
|
|
Всего |
|
1 396,5 |
1 317,6 |
1 317,7 |
|
|
|
Выплаты детям-сиротам и детям оставшимся без попечения родителей, не завершивших к совершеннолетию обучение в общеобразовательных организациях. |
Министерство культуры и туризма Астраханской области |
1 396,5 |
1 317,6 |
1 317,7 |
Расходы включают в себя выплаты на питание, на одежду, пособие на учебную литературу, приобретение проездного билета в общественном транспорте, на проезд 1 раз в год к месту жительства и обратно, на питание детям, находящимся под попечительством. Объем расходов рассчитан в соответствии с постановлениями Правительства Астраханской области: Постановлениями министерства культуры и туризма Астраханской области: Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ, Законом Астраханской области от 04.06.2009 N 40/2009-ОЗ. Расчеты: 1. питание детям находящимся под попечительством 11 детей*44,0 руб.* 304 дня (10 мес.) = 147,136 тыс. руб. 2. питание детям-сиротам и детям оставшимся без попечения родителей, не завершивших к совершеннолетию обучение в общеобразовательных организациях 12 чел.*149 руб*365 дней = 652,620 тыс. руб. 3. обеспечение одеждой 2017 г: 11 чел*32,322 руб = 3 55,542 руб. 2018-2019 г: 10 чел.*32,322 руб = 323,220 тыс. руб. в год. 4 учебная литература: 456 руб*3 мес.*12 чел = 16,416 тыс. руб. 5. проезд в общественном транспорте норма на 1 чел (20 руб*2 = 40,0 руб в день) 2017 г - 171,12 тыс. руб.(11 чел*365 дней*40 руб.) + (1 чел*182,5 дней*40,0 руб) + (1 чел*80,5 дней*40,0 руб) 2018 г - 160,6 тыс. руб. (10 чел*365 дней*40,0 руб) + (2 чел*182,5 дней*40,0 руб) 2019 г - 160,6 тыс. руб. (10 чел*365 дней*40,0 руб) + (2 чел*182,5 дней*40,0 руб) 6. проезд 1 раз в год к месту жительства и обратно: 2017 г - 56,886 тыс. руб 2018 г - 17,608 тыс. руб 2019 г - 17,708 тыс. руб |
|
- во исполнение постановления Правительства Астраханской области от 21.07.2006 N 239-П "О нормах материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в муниципальных и областных государственных учреждениях Астраханской области", постановления Правительства Астраханской области от 06.08.2015 N 411-П "О Порядке и размере обеспечения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались за счет средств бюджета Астраханской области, выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета Астраханской области или бюджетов муниципальных образований Астраханской области, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета Астраханской области или бюджетов муниципальных образований Астраханской области, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием и внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 23.03.2005 N 25-П", в объеме 200,0 тыс. руб. (целевая статья 09Б0080701), в том числе по годам:
2018 год - 100,00 тыс. руб.;
2019 год - 100,00 тыс. руб.
|
Тыс. руб. | ||||||
|
Наименование мероприятия |
Исполнители |
Сумма 2017 г |
Сумма 2018 г |
Сумма 2019 г |
Примечание |
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на исполнение публичных обязательств |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
Бюджетные ассигнования включают в себя планируемые расходы на обеспечение выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием на 2018-2019 гг. |
|
- во исполнение постановления Правительства Постановление Правительства Астраханской области от 27.09.2011 N 381-П "О Порядке предоставления единовременного пособия молодым специалистам, работающим в учреждениях культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области" на 2018-2019 гг. предусмотрены расходы в объеме 200,0 тыс. руб. (целевая статья 09Б0029011), в том числе по годам:
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Следует читать как "исполнение Постановления Правительства Астраханской области"
2018 год - 100,0 тыс. руб.;
2019 год - 100,0 тыс. руб.
Иерархический перечень
и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области"
|
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Астраханской области" | |||||||||||||||||
|
N п/п |
Цели, задачи, мероприятия ведомственной целевой программы |
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб |
Планируемые показатели результатов деятельности |
||||||||||||||
|
Показатель |
Единица измерения |
Отчетный год 2015 |
Отчетный год 2016 |
Промежуточное значение (непосредственный |
|||||||||||||
|
раздел, подраздел |
целевая статья |
вид расходов |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2017 |
2018 |
2019 |
|||||||||
|
Всего |
01 07. |
Всего |
01.07. |
Всего |
01.07. |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1 |
Цель 1. Повышение эффективности деятельности министерства культуры и туризма Астраханской области и подведомственных ему учреждений по осуществлению полномочий в сфере культуры и туризма |
0104 |
09Б0000020 |
121 |
1 378,0 |
855,7 |
855,7 |
Показатель 1. Увеличение спроса на государственные услуги, оказываемые государственными учреждениями культуры Астраханской области, подведомственными министерству культуры и туризма Астраханской области по отношению к предыдущему году. |
% |
3,8 |
3,8 |
3,9 |
3,9 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
0104 |
09Б0000020 |
122 |
108,0 |
90,0 |
90,0 |
||||||||||||
|
0104 |
09Б0000020 |
129 |
372,2 |
258,5 |
258,5 |
||||||||||||
|
0704 |
09Б0010510 |
611 |
112 669,5 |
65 160,5 |
65 160,5 |
||||||||||||
|
0704 |
09Б0080950 |
612 |
7 847,2 |
7 945,0 |
7 955,1 |
||||||||||||
|
0709 |
09Б0010510 |
611 |
3 253,3 |
1 812,6 |
1 812,6 |
||||||||||||
|
0801 |
09Б0010510 |
611 |
231 078,2 |
119 382,6 |
119 382,6 |
||||||||||||
|
0801 |
09Б0010510 |
621 |
470 229,7 |
201 094,4 |
247 484,2 |
Показатель 2. Количество туристских выставок с участием экспонентов от Астраханской области |
ед. |
3 |
6 |
6 |
4 |
6 |
4 |
6 |
4 |
||
|
0801 |
09Б0010510 |
622 |
25 216,8 |
46 400,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0801 |
09Б00R5170 |
622 |
3 423,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0801 |
09Б0060700 |
540 |
12 771,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0802 |
09Б0010510 |
621 |
10 036,9 |
5 395,9 |
5 395,9 |
Показатель 3. Количество изготовленных/распространенных материалов, буклетов, брошюр для продвижения туристского продукта Астраханской области |
тыс. экз |
2 |
2 |
3 |
1,5 |
3 |
1,5 |
3 |
1,5 |
||
|
0802 |
09Б0010510 |
622 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
121 |
14 112,1 |
8 549,6 |
8 549,6 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
122 |
102,3 |
150,0 |
150,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
129 |
4 196,2 |
2 582,0 |
2 582,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
244 |
3 631,3 |
3 748,0 |
3 748,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
851 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
852 |
10,0 |
15,0 |
15,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
853 |
5,5 |
0,5 |
0,5 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
111 |
28 200,7 |
15 039,6 |
15 039,6 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
112 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
119 |
8 462,1 |
4 542,0 |
4 542,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
244 |
497,3 |
386,3 |
386,3 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
851 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
853 |
0,9 |
10,9 |
10,9 |
||||||||||||
|
1003 |
09Б0029011 |
313 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||
|
1003 |
09Б0080871 |
321 |
1 396,5 |
1 317,6 |
1 317,7 |
||||||||||||
|
1003 |
09Б0080701 |
321 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
Итого по цели 1 |
|
|
|
941 051,7 |
484 989,5 |
484 989,5 |
||||||||||
|
2. |
Задача 1. Создание необходимых условий для качественной деятельности образовательных организаций в сфере культуры Астраханской области |
0104 |
09Б0000020 |
121 |
179,1 |
115,1 |
115,1 |
Показатель 4. Доля студентов средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства, обучающихся на отлично и хорошо |
% |
36 |
38 |
38,5 |
38,5 |
39 |
39 |
39 |
39 |
|
0104 |
09Б0000020 |
122 |
14,0 |
11,7 |
11,7 |
||||||||||||
|
0104 |
09Б0000020 |
129 |
48,4 |
33,6 |
33,6 |
||||||||||||
|
0704 |
09Б0010510 |
611 |
11 1 080,6 |
65 160,5 |
65 160,5 |
||||||||||||
|
0704 |
09Б0080950 |
612 |
7 847,2 |
7 945,0 |
7 955,1 |
||||||||||||
|
0801 |
09Б0010510 |
611 |
8 308,1 |
4 880,6 |
4 880,6 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
121 |
1 834,6 |
1 111,4 |
1 111,4 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
122 |
13,3 |
19,5 |
19,5 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
129 |
545,5 |
335,7 |
335,7 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
244 |
472,1 |
487,2 |
487,2 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
851 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
852 |
1,3 |
2,0 |
2,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
853 |
0,7 |
0,1 |
0,1 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
111 |
5 640,1 |
3 007,9 |
3 007,9 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
112 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
119 |
1 692,4 |
908,4 |
908,4 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
244 |
99,5 |
77,3 |
77,3 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
851 |
0,0 |
0,2 |
0,2 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
853 |
0,2 |
2,2 |
2,2 |
||||||||||||
|
1003 |
09Б0080871 |
321 |
1 396,5 |
1 317,6 |
1 317,7 |
||||||||||||
|
1003 |
09Б0080701 |
321 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
Итого по задаче 1 |
|
|
|
139 180,4 |
85 522,8 |
85 533,0 |
||||||||||
|
3. |
Мероприятие 1.1. Предоставление качественного среднего профессионального образования в сфере культуры |
0104 |
09Б0000020 |
121 |
179,1 |
115,1 |
115,1 |
Показатель 5. Количество учащихся в средних профессиональных учебных заведениях культуры и искусства |
чел. |
841 |
900(1) |
800 |
685 |
810 |
690 |
810 |
690 |
|
0104 |
09Б0000020 |
122 |
14,0 |
11,7 |
11,7 |
||||||||||||
|
0104 |
09Б0000020 |
129 |
48,4 |
33,6 |
33,6 |
||||||||||||
|
0704 |
09Б0010510 |
611 |
55 540,3 |
32 580,2 |
32 580,2 |
||||||||||||
|
0704 |
09Б0080950 |
612 |
7 847,2 |
7 945,0 |
7 955,1 |
||||||||||||
|
0801 |
09Б0010510 |
611 |
8 308.1 |
4 880,6 |
4 880,6 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
121 |
1 834,6 |
1 111,4 |
1 111,4 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
122 |
13,3 |
19,5 |
19,5 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
129 |
545,5 |
335,7 |
335,7 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
244 |
472,1 |
487,2 |
487,2 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
851 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
852 |
1,3 |
2,0 |
2,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
853 |
0,7 |
0,1 |
0,1 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
111 |
5 640,1 |
3 007,9 |
3 007,9 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
112 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
119 |
1 692,4 |
908,4 |
908,4 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
244 |
99,5 |
77,3 |
77,3 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
851 |
0,0 |
0,2 |
0,2 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
853 |
0,2 |
2,2 |
2,2 |
||||||||||||
|
1003 |
09Б0080871 |
321 |
1 396,5 |
1 317,6 |
1 317,7 |
||||||||||||
|
1003 |
09Б0080701 |
321 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||
|
|
Итого по мероприятию 1.1 |
|
|
|
83 640,2 |
52 942,5 |
52 952,8 |
||||||||||
|
4. |
Мероприятие 1.2. Предоставление качественного начального дополнительного художественного образования |
0704 |
09Б0010510 |
611 |
22 216,1 |
13 032,1 |
13 032,1 |
Показатель 6. Количество учащихся в школах художественного образования (музыкальных, художественных, хореографических и школах искусств) |
чел. |
8878(2) |
8488 |
8490 |
8100 |
8500 |
8100 |
8500 |
8100 |
|
|
Итого по мероприятию 1.2 |
|
|
|
22 216,1 |
13 032,1 |
13 032,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Мероприятие 1.3. Создание условий для всеобщего эстетического воспитания и стимулирование профессионального роста учащихся |
0704 |
09Б0010510 |
611 |
33 324,2 |
19 548,2 |
19 548,2 |
Показатель 7. Количество участников областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов |
чел. |
3800(3) |
3230(3) |
1 800 |
600 |
1 850 |
650 |
1 850 |
650 |
|
Показатель 8. Количество победителей в областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах |
чел. |
1950(3) |
1576(3) |
800 |
350 |
810 |
360 |
810 |
360 |
||||||||
|
|
Итого по мероприятию 1.3 |
|
|
|
33 324,2 |
19 548,2 |
19 548,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Задача 2. Осуществление эффективной координации деятельности образовательных организаций в сфере культуры и искусства Астраханской области |
0709 |
09Б0010510 |
611 |
3 253,3 |
1 812,6 |
1 812,6 |
Показатель 9. Доля учащихся образовательных организаций в сфере культуры и искусства, получивших теоретически - практические знания и навыки в области художественного образования от общего количества преподавателей и учащихся ДШИ и ССУЗОВ культуры и искусства |
% |
3,2 |
2,5 |
1,5 |
0,5 |
2,0 |
1,0 |
2,0 |
1,0 |
|
0801 |
09Б0010510 |
611 |
1 661,6 |
976,1 |
976,1 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
111 |
1 410,0 |
752,0 |
752,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
112 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
119 |
423,1 |
227,1 |
227,1 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
244 |
24,9 |
19,3 |
19,3 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
851 |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
853 |
0,0 |
0,5 |
0,5 |
||||||||||||
|
|
Итого по задаче 2 |
|
|
|
6 773,1 |
3 787,8 |
3 787,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Мероприятие 2.1. Создание условий для организации информационного обеспечения, методической и консультативной поддержки школ художественно-эстетической направленности и ССУЗов культуры и искусства |
0709 |
09Б0010510 |
611 |
2 114.7 |
1 178,2 |
1 178,2 |
Показатель 10. Количество семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий, конференций и др. мероприятий, направленных на методическую и консультативную поддержку преподавателей и учащихся ДШИ и ссузов культуры и искусства |
ед. |
300(3) |
60 |
60 |
30 |
65 |
35 |
65 |
35 |
|
0801 |
09Б0010510 |
611 |
1 661,6 |
976,1 |
976,1 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
111 |
1 410,0 |
752,0 |
752,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
112 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
119 |
423,1 |
227,1 |
227,1 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
244 |
24,9 |
19,3 |
19,3 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
851 |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
853 |
0,0 |
0,5 |
0,5 |
||||||||||||
|
|
Итого по мероприятию 2.1. |
|
|
|
5 634,4 |
3 153,4 |
3 153,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Мероприятие 2.2. Создание условий для организации обмена педагогическим опытом, повышение профессионального уровня работников дополнительного художественного образования |
0709 |
09Б0010510 |
611 |
1 138,7 |
634,4 |
634,4 |
Показатель 11 Количество выдающихся деятелей из ведущих вузов страны, проводящих семинары, конференции, круглые столы в учреждениях культуры и искусства Астраханской области |
чел. |
32 |
34 |
30(4) |
15 |
30 |
15 |
30 |
15 |
|
|
Итого по мероприятию 2.2. |
|
|
|
1 138,7 |
634,4 |
634,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Задача 3. Повышение эффективности государственных функций в части содержания и использования объектов культурного наследия Астраханской области |
0104 |
09Б0000020 |
121 |
151,6 |
97,4 |
97,4 |
Показатель 12. Количество выставок, проводимых на территории культурных и исторических объектов государственными музеями Астраханской области |
ед. |
457(5) |
412 |
415 |
207 |
420 |
210 |
425 |
212 |
|
0104 |
09Б0000020 |
122 |
11,9 |
9,9 |
9,9 |
||||||||||||
|
0104 |
09Б0000020 |
129 |
40,9 |
28,4 |
28,4 |
||||||||||||
|
0801 |
09Б0010510 |
611 |
102 460,3 |
55 495,8 |
55 495,8 |
||||||||||||
|
0801 |
09Б00R5190 |
612 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
121 |
1 552,3 |
940,5 |
940,5 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
122 |
11,3 |
16,5 |
16,5 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
129 |
461,6 |
284,0 |
284,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
244 |
399,4 |
412,3 |
412,3 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
851 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
852 |
1,1 |
1,7 |
1,7 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
853 |
0,6 |
0,1 |
0,1 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
111 |
8 460,2 |
4511,9 |
4511,9 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
112 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
119 |
2 538,6 |
1 362,6 |
1 362,6 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
244 |
149,2 |
115,9 |
115,9 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
851 |
0,0 |
0,3 |
0,3 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
853 |
0,3 |
3,3 |
3,3 |
||||||||||||
|
|
Итого по задаче 3. |
|
|
|
116 245,3 |
63 286,5 |
63 286,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. |
Мероприятие 3.1. Повышение уровня организации музейной деятельности |
0104 |
09Б0000020 |
121 |
151,6 |
97,4 |
97,4 |
Показатель 13. Количество посещений музеев |
тыс. чел. |
519,2 |
530,9(6) |
521 |
260 |
522 |
261 |
523 |
262 |
|
0104 |
09Б0000020 |
122 |
11,9 |
9,9 |
9,9 |
||||||||||||
|
0104 |
09Б0000020 |
129 |
40,9 |
28,4 |
28,4 |
||||||||||||
|
0801 |
09Б0010510 |
611 |
102 460.3 |
55 495,8 |
55 495.8 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
121 |
1 552,3 |
940,5 |
940,5 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
122 |
п, з |
16,5 |
16,5 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
129 |
461,6 |
284,0 |
284,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
244 |
399,4 |
412,3 |
412,3 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
851 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
852 |
1,1 |
1.7 |
1,7 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
853 |
0,6 |
0,1 |
0,1 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
111 |
8 460,2 |
4 511,9 |
4511,9 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
112 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
119 |
2 538,6 |
1 362,6 |
1 362,6 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
244 |
149,2 |
115,9 |
115.9 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
851 |
0,0 |
0,3 |
0,3 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
853 |
0,3 |
3,3 |
3,3 |
||||||||||||
|
|
Итого по мероприятию 3.1. |
|
|
|
116 245,3 |
63 286,5 |
63 286,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. |
Задача 4. Создание эффективной системы организации деятельности областных библиотек |
0104 |
09Б0000020 |
121 |
68,9 |
44,3 |
44,3 |
Показатель 14. Охват населения услугами библиотек от общей численности населения |
% |
35,5 |
35,3(7) |
35,1 |
35,1 |
35,2 |
35,2 |
35,3 |
35,3 |
|
0104 |
09Б0000020 |
122 |
5,4 |
4,5 |
4,5 |
||||||||||||
|
0104 |
09Б0000020 |
129 |
18,6 |
12,9 |
12,9 |
||||||||||||
|
0801 |
09Б0010510 |
611 |
66218,6 |
36 490,3 |
36 490,3 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
121 |
705,6 |
427,5 |
427,5 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
122 |
5,1 |
7,5 |
7,5 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
129 |
209,8 |
129,1 |
129,1 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
244 |
181,6 |
187,4 |
187,4 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
851 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
852 |
0,5 |
0,8 |
0,8 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
111 |
3 666,1 |
1 955,1 |
1 955,1 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
112 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
119 |
1 100,1 |
590,5 |
590,5 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
244 |
64,6 |
50,2 |
50,2 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
851 |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
853 |
0,1 |
1,4 |
1,4 |
||||||||||||
|
|
Итого по задаче 4. |
|
|
|
72 248,0 |
39 904,4 |
39 904,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. |
Мероприятие 4.1. Организация библиотечного обслуживания населения |
0104 |
09Б0000020 |
121 |
68,9 |
44,3 |
44,3 |
Показатель 15. Показатель книговыдачи на 1000 человек |
тыс. экз. |
8,16 |
7,9(7) |
8,10 |
4,5 |
8,15 |
4,5 |
8,17 |
4,5 |
|
0104 |
09Б0000020 |
122 |
5,4 |
4,5 |
4,5 |
||||||||||||
|
0104 |
09Б0000020 |
129 |
18,6 |
12,9 |
12,9 |
||||||||||||
|
0801 |
09Б0010510 |
611 |
66218,6 |
36 490,3 |
36 490,3 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
121 |
705,6 |
427,5 |
427,5 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
122 |
5,1 |
7,5 |
7,5 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
129 |
209,8 |
129,1 |
129,1 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
244 |
181,6 |
187,4 |
187,4 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
851 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
852 |
0,5 |
0,8 |
0,8 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
853 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
111 |
3 666,1 |
1 955,1 |
1 955,1 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
112 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
119 |
1 100,1 |
590,5 |
590,5 |
||||||||||||
|
0804 |
09БООI0510 |
244 |
64,6 |
50,2 |
50,2 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
851 |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
853 |
0,1 |
1,4 |
1,4 |
||||||||||||
|
|
Итого по мероприятию 4.1. |
|
|
|
72 248,0 |
39 904,4 |
39 904,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. |
Задача 5. Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государстве иных услуг театрально-концертными учреждениями Астраханской области |
0104 |
09Б0000020 |
121 |
868,1 |
528,0 |
528,0 |
Показатель 16. Количество посещений театрально-концертных учреждений |
тыс. чел. |
885,4(8) |
778,6(8) |
546,1 |
273,0 |
562,1 |
281,0 |
570,5 |
285,0 |
|
0104 |
09Б0000020 |
122 |
68,0 |
56,7 |
56,7 |
||||||||||||
|
0104 |
09Б0000020 |
129 |
234,5 |
162,9 |
162,9 |
||||||||||||
|
0801 |
09Б0010510 |
621 |
458 023,7 |
201 094,4 |
247 484,2 |
||||||||||||
|
0801 |
09Б0010510 |
622 |
25 216,8 |
46 400,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0801 |
09Б00R5170 |
622 |
3 423,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
121 |
8 890,6 |
5 386,2 |
5 386,2 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
122 |
64,4 |
94,5 |
94,5 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
129 |
2 643,6 |
1 626,7 |
1 626,7 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
244 |
2 287,7 |
2 361,2 |
2 361,2 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
851 |
31,5 |
31,5 |
31,5 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
852 |
6,3 |
9,5 |
9,5 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
853 |
3,5 |
0,3 |
0,3 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
111 |
2 820,1 |
1 504,0 |
1 504,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
112 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
119 |
846,2 |
454,2 |
454,2 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
244 |
49,7 |
38,6 |
38,6 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
851 |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
853 |
0,1 |
1,1 |
М |
||||||||||||
|
|
Итого по задаче 5. |
|
|
|
505 478,4 |
259 750,0 |
259 739,8 |
||||||||||
|
14. |
Мероприятие 5.1. Обеспечение организации театрально-концертной деятельности |
0104 |
09Б0000020 |
121 |
868,1 |
528,0 |
528,0 |
Показатель 17. Количество спектаклей, концертов, представлений, в том числе гастрольных и фестивальных |
ед. |
2836(8) |
2 745 |
2 661 |
1 331 |
2 700 |
1 350 |
2 800 |
1 350 |
|
0104 |
09Б0000020 |
122 |
68,0 |
56,7 |
56,7 |
||||||||||||
|
0104 |
09Б0000020 |
129 |
234,5 |
162,9 |
162,9 |
||||||||||||
|
0801 |
09Б0010510 |
621 |
458 023,7 |
201 094,4 |
247 484,2 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
121 |
8 890,6 |
5 386,2 |
5 386,2 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
122 |
64,4 |
94,5 |
94,5 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
129 |
2 643,6 |
1 626,7 |
1 626,7 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
244 |
2 287,7 |
2 361,2 |
2 361,2 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
851 |
31,5 |
31,5 |
31,5 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
852 |
6,3 |
9,5 |
9,5 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
853 |
3,5 |
0,3 |
0,3 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
111 |
2 820,1 |
1 504,0 |
1 504,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
112 |
0,2 |
0,2 |
0.2 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
119 |
846,2 |
454,2 |
454,2 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
244 |
49,7 |
38,6 |
38,6 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
851 |
0.0 |
0,1 |
0,1 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
853 |
0,1 |
1,1 |
1,1 |
||||||||||||
|
|
Итого по мероприятию 5.1. |
|
|
|
476 838,3 |
213 350,0 |
259 739,8 |
||||||||||
|
15. |
Мероприятие 5.2. Поэтапное проведение аварийно-восстановительных работ КРК "Октябрь" |
0801 |
09Б0010510 |
622 |
25 216,8 |
46 400,0 |
0,0 |
Показатель 18. Процент выполнения работ от плана |
% |
- |
- |
100 |
*показатель рассчитывается по итогам года |
- |
- |
- |
- |
|
|
Итого по мероприятию 5.2. |
|
|
|
25 216,8 |
46 400,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. |
Мероприятие 5.3. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров |
0801 |
09Б00R5170 |
622 |
3 423,3 |
0,0 |
0,0 |
Показатель 19. Количество посещений театров по отношению к 2010 году |
% |
- |
- |
100,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Итого по мероприятию 5.3. |
|
|
|
3 423,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17. |
Задача 6. Повышение эффективности исполнения государственных функций в сфере оказания культурно-досуговых услуг |
0104 |
09Б0000020 |
121 |
110,2 |
70,9 |
70,9 |
Показатель 20. Доля населения, участвующего в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов России |
% |
26 |
27 |
28 |
28 |
29 |
29 |
30 |
30 |
|
0104 |
09Б0000020 |
122 |
8,6 |
7,2 |
7,2 |
||||||||||||
|
0104 |
09Б0000020 |
129 |
29.8 |
20,7 |
20,7 |
||||||||||||
|
0801 |
09Б0010510 |
611 |
38 879,2 |
21 539,8 |
21 539,8 |
||||||||||||
|
0801 |
09Б00R5580 |
521 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
121 |
1 129,0 |
684,0 |
684,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
122 |
8,2 |
12,0 |
12,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
129 |
335,7 |
206,6 |
206,6 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
244 |
290,5 |
299,8 |
299,8 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
851 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
852 |
0,8 |
1,2 |
1,2 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
853 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
111 |
4 794,1 |
2 556,7 |
2 556,7 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
112 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
119 |
1 438,6 |
772,1 |
772,1 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
244 |
84,5 |
65,7 |
65,7 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
851 |
0,0 |
0,2 |
0,2 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
853 |
0,2 |
1,9 |
1,9 |
||||||||||||
|
|
Итого по задаче 6. |
|
|
|
47 114,2 |
26 243,0 |
26 243,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18. |
Мероприятие 6.1. Создание условий для организации научно-исследовательской деятельности в сфере традиционной народной культуры Астраханской области |
0801 |
09Б0010510 |
611 |
8 972,0 |
6 462,0 |
6 462,0 |
Показатель 21. Количество собранных и зафиксированных (описанных, запечатленных и т.п.) ед. фольклорного материала |
ед. |
500 |
500 |
500 |
250 |
500 |
250 |
500 |
250 |
|
|
Итого по мероприятию 6.1. |
|
|
|
8 972,0 |
6 462,0 |
6 462,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19. |
Мероприятие 6.2. Создание условий для организации координационной деятельности учреждений культуры, творческих организаций и союзов независимо от ведомственной принадлежности |
0104 |
09Б0000020 |
121 |
110,2 |
70,9 |
70,9 |
Показатель 22. Доля учреждений культуры и организации других ведомств и обществ, которым оказана методическая, консультационная и организационная помощь, от числа обратившихся |
% |
98,5 |
99,0 |
99,0 |
99 |
100,0 |
100 |
100,0 |
100 |
|
0104 |
09Б0000020 |
122 |
8,6 |
7,2 |
7,2 |
||||||||||||
|
0104 |
09Б0000020 |
129 |
29,8 |
20,7 |
20,7 |
||||||||||||
|
0801 |
09Б0010510 |
611 |
29 907,3 |
15 077,9 |
15 077,9 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
121 |
1 128,97 |
684,0 |
684,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
122 |
8,18 |
12,0 |
12,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
129 |
335,69 |
206,6 |
206,6 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
244 |
290,51 |
299,8 |
299,8 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
851 |
4,00 |
4,0 |
4,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
852 |
0,80 |
1,2 |
1,2 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0000010 |
853 |
0.44 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
111 |
4 794,1 |
2 556,7 |
2 556,7 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
112 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
119 |
1 438,6 |
772,1 |
772,1 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
244 |
84,5 |
65,7 |
65,7 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
851 |
0,0 |
0,2 |
0,2 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
853 |
0,2 |
1,9 |
1,9 |
||||||||||||
|
|
Итого по мероприятию 6.2. |
|
|
|
38 142,2 |
19 781,0 |
19 781,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20. |
Задача 7. Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг в сфере киновидеообслуживания и кинематографии. |
0802 |
09Б0010510 |
621 |
9 686,3 |
5 395,9 |
5 395,9 |
Показатель 23. Количество посещений киносеансов |
тыс. чел. |
97 |
97,1 |
97* |
48,5 |
97 |
48,5 |
97 |
48,5 |
|
0802 |
09Б0010510 |
622 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
111 |
1 410,0 |
752,0 |
752,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
112 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
119 |
423,1 |
227,1 |
227,1 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
244 |
24,9 |
19,3 |
19,3 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
851 |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
853 |
0,0 |
0,5 |
0,5 |
||||||||||||
|
|
Итого по задаче 7 |
|
|
|
13 544,4 |
6 395,0 |
6 395,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21. |
Мероприятие 7.1. Осуществление деятельности по прокату кинофильмов |
0802 |
09Б0010510 |
621 |
9 686,3 |
5 395,9 |
5 395,9 |
Показатель 24. Количество выданных фильмокопий |
ед. |
2861 |
800(9) |
800 |
400 |
800 |
400 |
800 |
400 |
|
0804 |
09Б0010510 |
111 |
1 410,0 |
752,0 |
752,0 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
112 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
119 |
423,1 |
227,1 |
227,1 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б00Ю510 |
244 |
24,9 |
19,3 |
19,3 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
851 |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
||||||||||||
|
0804 |
09Б0010510 |
853 |
0,0 |
0,5 |
0,5 |
||||||||||||
|
|
Итого по мероприятию 7.1. |
|
|
|
11 544,4 |
6 395,0 |
6 395,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22. |
Мероприятие 7.2. Изготовление и распространение в телевизионном эфире на территории г. Астрахани и Астраханской области телевизионных сюжетов и телепрограмм, посвященных социально-значимым событиям в культурной сфере Астраханской области в 2017 году |
0802 |
09Б0010510 |
622 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Показатель 25. Количество программ |
ед. |
- |
- |
24 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Показатель 26. Объем вещания |
часы в год |
- |
- |
1,6 |
0,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
|
Итого по мероприятию 7.2. |
|
|
|
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23. |
Задача 8. Повышение престижа профессии работника культуры и усиление социальной поддержки молодых специалистов - работников учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области |
1003 |
09Б0029011 |
313 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
Показатель 27. Доля выпускников ССУЗОВ, работающих в муниципальных учреждениях культуры Астраханской области и получивших пособие молодых специалистов |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,5 |
0 |
1,5 |
0 |
|
|
Итого по задаче 8. |
|
|
|
0,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24. |
Мероприятие 8.1. Создание необходимых условий для привлечения молодых специалистов - работников учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области |
1003 |
09Б0029011 |
313 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
Показатель 28. Количество молодых специалистов, приступивших к профессиональной деятельности в учреждениях культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области |
чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
|
|
Итого по мероприятию 8.1. |
|
|
|
0,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25. |
Задача 9. Сохранение кадрового потенциала работников учреждений культуры Астраханской области |
0704 |
09Б0010510 |
611 |
1 588,9 |
0,0 |
0,0 |
Показатель 29. Соотношение показателя среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Астраханской области |
% |
- |
- |
90 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
0801 |
09Б0060700 |
540 |
12 771,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0801 |
09Б0010510 |
611 |
13 550,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0801 |
09Б0010510 |
621 |
12 206,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0802 |
09Б0010510 |
621 |
350,6 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
|
Итого по задаче 9. |
|
|
|
40 467,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26. |
Мероприятие 9.1. Повышение оплаты труда работников учреждений культуры Астраханской области рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
0704 |
09Б0010510 |
611 |
1 588,9 |
0,0 |
0,0 |
Показатель 30. Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры |
руб. |
- |
- |
21960 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
0801 |
09Б0060700 |
540 |
12 771,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0801 |
09Б0010510 |
611 |
13 550,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0801 |
09Б0010510 |
621 |
12 206,00 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
0802 |
09Б0010510 |
621 |
350,6 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
|
Итого по мероприятию 9.1. |
|
|
|
40 467,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по программе: |
|
|
|
941 051,7 |
484 989,5 |
484 989,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) Показатель 5: В средних учебных заведениях культуры и искусства набор по специальностям: "Искусство балета", "Искусство танца", "Актерское мастерство", "Театрально-декорационная живопись" производится I раз в 2 года. Таким образом, контингент учащихся может изменяться в сторону уменьшения.
(2) Показатель 6: В связи с сокращением финансирования уменьшилось количество бюджетных мест, отменены все льготы, увеличено количество платных мест (на коммерческое основе) и увеличилась плата за обучение.
(3) Показатели 7, 8, 9 и 10: В связи с сокращением финансирования уменьшилось количество областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов, соответственно уменьшилось число участников данных конкурсов.
(4) Показатель 11. Незначительное снижение показателя в плановом периоде обусловлено недостаточным финансированием, позволяющим обеспечить приезд выдающихся деятелей из ведущих вузов страны для проведения семинаров, конференций в учреждениях культуры и
(5) Показатель 12. И течение 2015 года государственными музеями Астраханской области осуществлялся проект "Выставка одного дня", который позволил познакомить посетителей с уникальными экспонатами фондов музеев.
(6) Показатель 13. Высокое значение показателя в 2016 году связано с реализацией инновационного проекта "Музейный дворик".
(7) Показатель 1-1, 15: Снижение показателя по сравнению с 2015 годом связано с сокращением штатных единиц, переводом специалистов на 0,5 и 0,25 ставки (в муниципальных библиотеках)
(8) Показатели 16 и 17: Высокое значение показателей в отчетном периоде обусловлено большим количеством проведенных мероприятий, таких как: "Международный научный конгресс", "Международный фестиваль современного искусства "Каспий 2015", XII Биеннале "Дни современной музыки в Астрахани", фестиваль актуального искусства "Астрит", межрегиональный фестиваль "Южные звоны" и др. Многие мероприятия были проведены на открытых площадках, что позволило собрать большое количество зрителей
(9) Показатель 24.: Уменьшение значения показателя обусловлено сокращением количества киноустановок в районах области в связи с устаревшим оборудованием
* значение показателя рассчитано с учетом посещений киносеансов в районах области (Ахтубинский, Икрянинский, Красноярский, Лиманский, Наримановский, Харабалинский районы, ЗАТО Знаменск)
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Министерства культуры и туризма Астраханской области от 6 февраля 2017 г. N 5-п "Об утверждении ведомственной... |