Приложение N 1

Приложение N 1
к Распоряжению Правительства
Астраханской области
от 12 ноября 2016 г. N 443-Пр

Приложение N 2
к программе

                                Отчет

        о выполнении мероприятий по сокращению расходов бюджета

                         Астраханской области

по ______________________________________________________________________

        (наименование исполнительного органа государственной власти

                           Астраханской области)

        _________________________________________________ 20___ года

            (за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Срок реализации	Единица измерения	Информация о выполнении
					значение целевого показателя	выполнено на отчетную дату	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Количество сокращенных штатных единиц исполнительного органа государственной власти Астраханской области к уровню 2015 года	Администрация Губернатора Астраханской области, исполнительные органы государственной власти Астраханской области	Ежегодно, с 01.01.2016 до 01.01.2020	шт. ед.
1.1.	Общее количество штатных единиц исполнительного органа государственной власти Астраханской области в 2015 году			шт. ед.
2.	Сокращение объема фонда оплаты труда, в том числе за счет сокращения штатной численности исполнительных органов государственной власти Астраханской области к уровню 2015 года	Министерство финансов Астраханской области, исполнительные органы государственной власти Астраханской области	Ежегодно, с 01.01.2016 до 01.01.2020	млн руб.
3.	Сокращение объема фонда оплаты труда, в том числе за счет сокращения ежемесячных надбавок к должностным окладам государственных гражданских служащих Астраханской области в соответствии с замещаемыми ими должностями государственной гражданской службы Астраханской области за особые условия государственной гражданской службы Астраханской области не менее чем на 20% от размера, установленного Законом Астраханской области от 09.09.2005 N 48/2005-ОЗ "О государственной гражданской службе Астраханской области", к уровню 2015 года		Ежегодно, с 01.01.2016 до 01.01.2018	млн руб.
4.	Расходы на содержание исполнительного органа государственной власти Астраханской области, на укрепление материально-технической базы (за исключением расходов на фонд оплаты труда) за отчетный период текущего финансового года	Администрация Губернатора Астраханской области, исполнительные органы государственной власти Астраханской области, имеющие на балансе автомобили	Ежегодно, с 01.01.2016 до 01.01.2018	млн руб.
4.1.	Расходы на содержание исполнительного органа государственной власти Астраханской области, на укрепление материально-технической базы (за исключением расходов на фонд оплаты труда) за соответствующий период 2014 года			млн руб.
4.2.	Объем бюджетных ассигнований исполнительного органа государственной власти Астраханской области, сэкономленных на содержание автомобильного парка, к уровню 2014 года		Ежегодно, с 01.01.2016 до 01.01.2020	млн руб.
5.	Объем средств, высвобождаемых в результате приостановления действия расходных обязательств, к уровню 2015 года, в том числе:	Министерство финансов Астраханской области, исполнительные органы государственной власти Астраханской области	Ежегодно, с 01.01.2016 до 01.01.2020	млн руб.
5.1.	- объем средств, высвобождаемых в результате принятия закона Астраханской области "Социальный кодекс Астраханской области" к уровню 2015 года	Министерство социального развития и труда Астраханской области	Внесение в Думу Астраханской области в 4 квартале 2016 г.	млн руб.
6.	Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему исполнительному органу государственной власти Астраханской области на исполнение вновь принимаемых расходных обязательств Астраханской области, в общем объеме бюджетных ассигнований исполнительных органов государственной власти Астраханской области	Министерство финансов Астраханской области, исполнительные органы государственной власти Астраханской области	Ежегодно, с 01.01.2016 до 01.01.2020	%
7.	Удельный вес централизованных закупок в общем объеме закупок, в том числе:
	- в отрасли образования	Министерство образования и науки Астраханской области	Ежегодно, с 01.01.2016 до 01.01.2020	%
	экономический эффект к уровню 2015 года			млн руб.
	- в отрасли здравоохранения	Министерство здравоохранения Астраханской области		%
	экономический эффект к уровню 2015 года			млн руб.
	- в отрасли социальной защиты	Министерство социального развития и труда Астраханской области		%
	экономический эффект к уровню 2015 года			млн руб.
	- в сфере занятости населения Астраханской области	Агентство по занятости населения Астраханской области		%
	экономический эффект к уровню 2015 года			млн руб.
	- в сфере ветеринарии	Служба ветеринарии Астраханской области		%
	экономический эффект к уровню 2015 года			млн руб.
	- в отрасли сельского хозяйства	Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области		%
	экономический эффект к уровню 2015 года			млн руб.
	- в области архивного дела	Агентство по делам архивов Астраханской области		%
	экономический эффект к уровню 2015 года			млн руб.
8.	Объем бюджетных ассигнований, высвободившихся в результате оптимизации расходов на предоставление субсидий из бюджета Астраханской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям к уровню 2015 года	Министерство экономического развития Астраханской области, министерство финансов Астраханской области, исполнительные органы государственной власти Астраханской области	Ежегодно, с 01.01.2016 до 01.01.2020	млн руб.
9.	Проведение инвентаризации численности неработающего населения Астраханской области в целях сокращения расходов бюджета на ОМС	Министерство здравоохранения Астраханской области, ТФОМС АО, отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Астраханской области	Ежегодно, с 01.01.2016 до 01.01.2020	да/нет
10.	Расходы бюджета Астраханской области, направляемые государственными учреждениями Астраханской области на оплату одного квадратного метра недвижимого арендуемого имущества	Министерство финансов Астраханской области, исполнительные органы государственной власти Астраханской области		руб./м2
10.1.	Экономический эффект к уровню 2015 года, в том числе:		Ежегодно, с 01.01.2016 до 01.01.2020	млн руб.
11.	Оптимизация количества учреждений Астраханской области (ликвидация, реорганизация, филиализация, слияние) к уровню 2015 года, в том числе:
11.1.	В отрасли образования:	Министерство образования и науки Астраханской области	Ежегодно, с 01.01.2016 до 01.01.2019	млн руб.
	- реорганизация ГКУ АО "Дирекция по обеспечению деятельности министерства образования и науки Астраханской области" путем присоединения к ГКУ АО "Служба единого заказчика в сфере образования". Количество сокращаемых штатных единиц - 4		До 01.01.2017	млн руб.
	- ликвидация ГБОУ АО "Школа-интернат N 2 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья". Количество сокращаемых штатных единиц - 190		До 01.01.2018	млн руб.
	- реорганизация ГАПОУ АО "Ахтубинский губернский техникум" путем присоединения к ГБПОУ АО "Астраханский автомобильно-дорожный колледж". Количество сокращаемых штатных единиц - 3		До 01.01.2017	млн руб.
	- реорганизация ГАОУ АО ДПО "Многофункциональный центр прикладных квалификаций транспортной отрасли" путем присоединения к ГБПОУ АО "Астраханский государственный колледж профессиональных технологий". Количество сокращаемых штатных единиц - 1		До 01.01.2017	млн руб.
	- реорганизация ГАОУ АО ДПО "Астраханский центр повышения квалификации" путем присоединения к ГАОУ АО ДПО "Институт развития образования". Количество сокращаемых штатных единиц - 2,5		До 01.01.2017	млн руб.
	- изменение типа ГБООУ АО ДПО "Санаторно-лесная школа". Количество сокращаемых штатных единиц - 7		До 01.01.2017	млн руб.
	- реорганизация ГБОУ ДПО "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Астраханской области" путем присоединения к ГАОУ АО ВО "Астраханский государственный архитектурно-строительный университет". Количество сокращаемых штатных единиц - 3		До 01.01.2018	млн руб.
	- реорганизация ГКОУ АО для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Енотаевская общеобразовательная школа-интернат". Количество сокращаемых штатных единиц - 3		До 01.01.2019	млн руб.
	- реорганизация ГКОУ АО для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Харабалинская общеобразовательная школа-интернат". Количество сокращаемых штатных единиц - 3		До 01.01.2019	млн руб.
11.2.	В социальной сфере:	Министерство социального развития и труда Астраханской области	Ежегодно, с 01.01.2016 до 01.01.2017	млн руб.
	- реорганизация ГАУ АО "Многопрофильный социальный центр "Семья" путем присоединения к нему ГКУ АО "Центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей и постинтернатного сопровождения "Веста". Количество сокращаемых штатных единиц - 73		До 01.01.2017	млн руб.
	- передача функций бухгалтерского учета ГАУ АО "Центр развития социальной сферы" в ГАУ АО "Многопрофильный социальный центр "Семья". Количество сокращаемых штатных единиц - 3		До 01.01.2017	млн руб.
	- передача функций бухгалтерского учета ГКУ АО "Центр социальной поддержки населения ЗАТО Знаменск" в ГКУ АО "Центр социальной поддержки населения Ахтубинского района". Количество сокращаемых штатных единиц - 1		До 01.01.2017	млн руб.
	- реорганизация ГАУ АО "Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" в ГАУ АО "Научно-практический центр реабилитации детей "Коррекция и развитие". Количество сокращаемых штатных единиц - 2		До 01.01.2017	млн руб.
	- реорганизация ГАУСОН АО "Геронтопсихиатрический центр" в ГКУ АО "Центр социальной поддержки населения Камызякского района". Количество сокращаемых штатных единиц - 3		До 01.01.2017	млн руб.
	- ликвидация ГАОУ АО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Улыбка". Количество сокращаемых штатных единиц - 11		До 01.01.2017	млн руб.
	- реорганизации ГСКУ АО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Вера" путем присоединения к нему ГСКУ АО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Гармония". На первом этапе реорганизации высвободятся 2 штатные единицы (директора центра и главного бухгалтера)		До 01.01.2017	млн руб.
	- реорганизация ГКУСОН АО "Комплексный центр социального обслуживания населения, Камызякский район, Астраханская область" путем присоединения к нему ГКУСОН АО "Комплексный центр социального обслуживания населения, Приволжский район, Астраханская область". В результате реорганизации высвободится 1 штатная единица директора центра		До 01.01.2017	млн руб.
11.3.	В отрасли культуры:	Министерство культуры и туризма Астраханской области	Ежегодно, с 01.01.2016 до 01.01.2019	млн руб.
	- реорганизация путем слияния ГБУК АО "Государственный фольклорный центр "Астраханская песня" с ГБУК АО "Астраханский областной научно-методический центр народной культуры". Количество сокращаемых штатных единиц - 10,75		До 01.01.2017	млн руб.
	- филиализация ГБУК АО "Астраханская областная научная библиотека имени Н.К. Крупской". Количество сокращаемых штатных единиц - 22		До 01.01.2017	млн руб.
	- филиализация ГБУК АО "Астраханский областной научно-методический центр народной культуры". Количество сокращаемых штатных единиц - 13		До 01.01.2017	млн руб.
	- перевод филиала ГБПОУ АО "Астраханское художественное училище (техникум) имени П.А. Власова" в муниципальном образовании "Ахтубинский район" в статус "Удаленные классы" (оптимизация - 14,35 шт. ед.)		До 01.01.2018	млн руб.
	- перевод филиала ГБПОУ АО "Астраханский музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского" в ЗАТО Знаменск в статус "Удаленные классы" (оптимизация - 43 шт. ед.).		До 01.01.2019	млн руб.
11.4.	В остальных отраслях бюджетной сферы:
	- реорганизация ГБУ АО "Дирекция для обеспечения функционирования природного парка Астраханской области "Волго-Ахтубинское междуречье" и государственного природного заказника Астраханской области "Пески Берли" путем присоединения к нему ГБУ АО "Дирекция для обеспечения функционирования природного парка "Баскунчак". Количество сокращаемых штатных единиц - 8	Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области	До 01.01.2017	млн руб.
	- реорганизация ГБУ АО "Дирекция для обеспечения функционирования государственного природного заказника "Ильменно-Бугровой" путем присоединения к нему ГБУ АО "Государственное опытное охотничье хозяйство "Астраханское". Количество сокращаемых штатных единиц - 10			млн руб.
	- ликвидация ГБУ АО "Астраханьрегионкачество". Количество сокращаемых штатных единиц - 5	Министерство экономического развития Астраханской области	До 01.01.2017	млн руб.
12.	Проведение оптимизационных мероприятий в учреждениях Астраханской области	Министерство финансов Астраханской области, исполнительные органы государственной власти Астраханской области, имеющие в ведомственном подчинении государственные учреждения Астраханской области	Ежегодно, с 01.01.2016 до 01.01.2020	да/нет
12.1.	Количество сокращаемых штатных единиц, всего (к уровню 2015 года)
	- в отрасли образования (государственные и муниципальные учреждения)			шт. ед.
	- в отрасли культуры и туризма (государственные учреждения)			шт. ед.
	- в отрасли здравоохранения			шт. ед.
	- в социальной сфере			шт. ед.
12.2.	Экономический эффект от сокращения штатных единиц к уровню 2015 года, в том числе:
	- в отрасли образования			млн руб.
	- в отрасли культуры и туризма			млн руб.
	- в отрасли здравоохранения			млн руб.
	- в социальной сфере			млн руб.
13.	Исполнительный орган государственной власти Астраханской области, обслуживаемый в централизованных бухгалтериях, в том числе единой централизованной информационной системе учета и отчетности	Министерство финансов Астраханской области, исполнительные органы государственной власти Астраханской области, не обслуживаемые в централизованных бухгалтериях	Ежегодно, с 01.01.2016 до 01.01.2018	да/нет
13.1.	Эффект от создания централизованных бухгалтерий к уровню 2015 года			млн руб.
14.	Объем бюджетных ассигнований государственных учреждений Астраханской области, сэкономленных на содержание автомобильного парка, к уровню 2015 года	Министерство финансов Астраханской области, исполнительные органы государственной власти Астраханской области, имеющие подведомственные государственные учреждения Астраханской области	Ежегодно, с 01.01.2016 до 01.01.2020	млн руб.
15.	Сокращение субсидий из бюджета Астраханской области на государственное задание государственных учреждений Астраханской области за счет увеличения расходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности к уровню 2015 года	Министерство финансов Астраханской области, исполнительные органы государственной власти Астраханской области	Ежегодно, с 01.01.2016 до 01.01.2020	млн руб.
16.	Формирование и утверждение графика исполнения кредиторской задолженности	Министерство финансов Астраханской области, органы государственной власти Астраханской области	Ежегодно, с 01.01.2016 до 01.01.2020	да/нет
16.1.	Просроченная кредиторская задолженность получателя бюджетных средств Астраханской области			млн руб.
	Общий объем кредиторской задолженности получателя бюджетных средств Астраханской области			млн руб.
16.2.	Просроченная дебиторская задолженность получателя бюджетных средств Астраханской области			млн руб.
	Общий объем дебиторской задолженности получателя бюджетных средств Астраханской области			млн руб.
	Итого

     Подпись руководителя исполнительного органа государственной власти

Астраханской области

     (органа государственной власти Астраханской области) _______________

     Дата: