Приложение

Приложение
к постановлению министерства
культуры и туризма
Астраханской области
от 20 февраля 2017 г. N 7-п

СОГЛАСОВАНО _____________________ Министерство финансов Астраханской области

СОГЛАСОВАНО ____________________ Министерство экономического развития Астраханской области

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования

Министерство культуры и туризма Астраханской области

Наименование ведомственной целевой программы

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области"

Наименование государственной программы Астраханской области, в состав которой включена ведомственная целевая программа

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области" включена в состав государственной программы "Развитие культуры и туризма в Астраханской области"

Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта

Заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр культуры и туризма Астраханской области - Г.А. Зотеева,

постановление от ________ N ___

Обоснование разработки ведомственной целевой программы

Постановление Правительства Астраханской области от 18 апреля 2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ", постановление Правительства Астраханской области от 15.10.2014 N 453-П "О Министерстве культуры и туризма Астраханской области", Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре".

Соответствие ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению Правительства Астраханской области от 19.10.2016 N 425-Пр "О целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области"

Настоящая программа направлена на реализацию тактической задачи министерства культуры и туризма Астраханской области - повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие.

Цели и задачи ведомственной целевой программы

Цель 1. Повышение эффективности деятельности министерства культуры и туризма Астраханской области и подведомственных ему учреждений по осуществлению полномочий в сфере культуры и туризма.

Задача 1. Создание необходимых условий для качественной деятельности образовательных организаций в сфере культуры Астраханской области.

Задача 2. Осуществление эффективной координации деятельности образовательных организаций в сфере культуры и искусства Астраханской области.

Задача 3. Повышение эффективности государственных функций в части содержания и использования объектов культурного наследия Астраханской области.

Задача 4. Создание эффективной системы организации деятельности областных библиотек.

Задача 5. Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг театрально-концертными учреждениями Астраханской области.

Задача 6. Повышение эффективности исполнения государственных функций в сфере оказания культурно-досуговых услуг.

Задача 7. Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг в сфере киновидеообслуживания и кинематографии.

Задача 8. Повышение престижа профессии работника культуры и усиление социальной поддержки молодых специалистов - работников учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области

Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы

1. Увеличение спроса на государственные услуги, оказываемые государственными учреждениями культуры Астраханской области, подведомственными министерству культуры и туризма Астраханской области, по отношению к предыдущему году.

2. Количество туристских выставок с участием экспонентов от Астраханской области.

3. Количество изготовленных/распространенных материалов, буклетов, брошюр для продвижения туристского продукта Астраханской области.

4. Доля студентов средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства, обучающихся на "отлично" и "хорошо".

5. Доля учащихся образовательных учреждений в сфере культуры и искусства, получивших теоретически - практические знания и навыки в области художественного образования, от общего количества преподавателей и учащихся детских школ искусств (далее - ДШИ) и средних специальных учебных заведений (далее - ССУЗОВ) культуры и искусства.

6. Количество выставок, проводимых на территории культурных и исторических объектов государственными музеями Астраханской области.

7. Охват населения услугами библиотек от общей численности населения.

8. Количество посещений театрально-концертных учреждений.

9. Доля населения, участвующего в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов России.

10. Количество посещений киносеансов.

Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы

- создание условий для получения качественного художественного образования и его дальнейшего совершенствования;

- предоставление возможности по получению достоверной информации о проведении культурных мероприятий, об объектах культурного наследия, расположенных на территории Астраханской области, о культурных ценностях, выставленных и хранящихся в учреждениях культуры;

- обеспечение сохранности объектов культурного и исторического наследия, расположенных на территории Астраханской области, с помощью внедрения управленческой системы оценки их состояния;

- повышение художественного уровня спектаклей, концертов, массовых представлений и праздников, привлечение большего числа зрителей, посетителей театров и концертных залов;

- обеспечение условий для творческой деятельности;

- создание условий для удовлетворения спроса населения на библиотечные услуги;

- создание условий для творческой самореализации населения;

- обеспечение доступа к высокохудожественным произведениям киноискусства;

- развитие культурного туризма на территории Астраханской области;

- проведение мероприятий, направленных на продвижение туристического продукта на российском и зарубежном рынках;

- повышение престижа профессии работника культуры.

Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы

Ведомственная целевая программа рассчитана на 2017-2019 годы.

Реализация Программы обеспечит всестороннее развитие культуры в Астраханской области, позволит наиболее эффективно и комплексно решать проблемы сохранения и развития культурного пространства, сохранения историко-культурного наследия, роста объема и повышения качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры, обеспечения доступности культурных благ и ценностей, в том числе и жителям сельской местности. Также Программа направлена на развитие туризма в Астраханской области и продвижение туристических товаров на российском и зарубежном рынках.

Объемы финансирования ведомственной целевой программы

Общий объем финансирования на 2017-2019 годы составляет 1 458 347,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год - 672 620,21 тыс. руб.;

2018 год - 484 989,5 тыс. руб.;

2019 год - 484 989,5 тыс. руб.

Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы

Создание условий для качественного художественного образования и его дальнейшего совершенствования; предоставление возможности по получению достоверной информации о проведении культурных мероприятий, об объектах культурного наследия, расположенных на территории Астраханской области, о культурных ценностях, выставленных и хранящихся в учреждениях культуры; обеспечение сохранности объектов культурного и исторического наследия, расположенных на территории Астраханской области, с помощью внедрения управленческой системы оценки их состояния; повышение художественного уровня спектаклей, концертов, массовых представлений и праздников, привлечение большого числа зрителей, посетителей театров и концертных залов; обеспечение условий для творческой деятельности, увеличение количества туристических выставок с участием экспонентов от Астраханской области, изготовление и распространение материалов, буклетов, брошюр для продвижения туристского продукта Астраханской области.

Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевых индикаторов, измеряемых количественными показателями

В ходе реализации ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области" планируется:

- увеличить спрос на государственные услуги, оказываемые государственными учреждениями культуры Астраханской области, подведомственными министерству культуры и туризма Астраханской области по отношению к предыдущему году до 4,0%;

- увеличить количество туристических выставок с участием экспонентов от Астраханской области до 6 ед.;

- увеличить процент студентов средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства, обучающихся на отлично и хорошо, на уровне 39%;

- обеспечить долю учащихся образовательных учреждений в сфере культуры и искусства, получивших теоретически - практические знания и навыки в области художественного образования, от общего количества преподавателей и учащихся ДШИ и ССУЗОВ культуры и искусства на уровне 2,0%;

- обеспечить количество выставок, проводимых на территории культурных и исторических объектов государственными музеями Астраханской области, до 425 ед.;

- обеспечить процент охвата населения услугами библиотек от общей численности населения до 35,3%;

- обеспечить количество посещений театрально-концертных учреждений до 570,5 тыс. чел.;

- повысить долю населения, участвующего в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов России, до 30%;

- обеспечить количество посещений киносеансов до 97,0 тыс. чел. в год.

Обоснование некоторых расходов ведомственной целевой программы

В рамках данной программы на период 2017-2019 годов министерством культуры и туризма Астраханской области планируется реализация следующих мероприятий, включенных в ведомственную целевую программу:

- во исполнение постановления Правительства Астраханской области от 29.08.2014 N 349-П "О порядке назначения государственной академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области, социальной стипендии обучающимся и нормативах для формирования стипендиального фонда" предусмотрены расходы на 2017-2019 годы в объеме 23 747,3 тыс. руб. (целевая статья 09Б0080950), в том числе по годам:

2017 год - 7 847,2 тыс. руб.;

2018 год - 7 945,0 тыс. руб.;

2019 год - 7 955,1 тыс. руб.

- во исполнение Федерального закона от 21.12.96 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", постановления Правительства Астраханской области от 21.07.2006 N 239-П "О нормах материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в муниципальных и областных государственных учреждениях Астраханской области", постановления Правительства Астраханской области от 06.08.2015 N 411-П "О Порядке обеспечения выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по основным образовательным программам за счет средств бюджета Астраханской области или бюджетов муниципальных образований Астраханской области, - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по основным образовательным программам по очной форме за счет средств бюджета Астраханской области или бюджетов муниципальных образований Астраханской области, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием и внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 23.03.2005 N 25-П", постановления Правительства Астраханской области от 04.03.2015 N 67-П "О Положении о размере и порядке выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, а также заработной платы, начисленной в период производственного обучения и производственной практики, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся за счет средств бюджета Астраханской области или бюджетов муниципальных образований Астраханской области по основным образовательным программам" предусмотрены расходы на 2017-2019 годы в объеме 4 031,8 тыс. руб. (целевая статья 09Б0080871), в том числе по годам:

2017 год - 1 396,5 тыс. руб.;

2018 год - 1 317,6 тыс. руб.;

2019 год - 1 317,7 тыс. руб.

Иерархический перечень и характеристика
целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ведомственной целевой программы
"Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области"

N п/п	Цели, задачи, мероприятия ведомственной целевой программы	Коды классификации			Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности
								Показатель	Единица измерения	Отчетный год 2015	Текущий год 2016	Промежуточное значение (непосредственный результат)						Целевое значение (конечный результат)
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	2017 год	2018 год	2019 год					2017		2018		2019
												Всего	01.07.	Всего	01.07.	Всего	01.07.
1	2	3	4	5	6	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Цель 1. Повышение эффективности деятельности министерства культуры и туризма Астраханской области и подведомственных ему учреждений по осуществлению полномочий в сфере культуры и туризма	0104	09Б0000020	121	1 232,2	855,7	855,7	Показатель 1. Увеличение спроса на государственные услуги, оказываемые государственными учреждениями культуры Астраханской области, подведомственными министерству культуры и туризма Астраханской области по отношению к предыдущему году.	%	3,8	3,8	3,9	3,9	4	4	4	4	4
		0104	09Б0000020	122	90,0	90,0	90,0
		0104	09Б0000020	129	372,2	258,5	258,5
		0704	09Б0010510	611	91 828,0	65 160,5	65 160,5
		0704	09Б0080950	612	7 847,2	7 945,0	7 955,1
		0709	09Б0010510	611	2 567,9	1 812,6	1 812,6
		0801	09Б0010510	611	163 347,9	119 382,6	119 382,6
		0801	09Б0010510	621	344 756,5	247 494,4	247 484,2	Показатель 2. Количество туристских выставок с участием экспонентов от Астраханской области	ед.	3	6	6	4	6	4	6	4	6
		0801	09Б0055190	244	0,0	0,0	0,0
		0801	09Б00R5190	612	1 969,8	0,0	0,0
		0801	09Б00R5580	521	968,0	0,0	0,0
		0802	09Б0010510	621	6 944,0	5 395,9	5 395,9	Показатель 3. Количество изготовленных/распространенных материалов, буклетов, брошюр для продвижения туристского продукта Астраханской области	тыс. экз.	2	2	3	1,5	3	1,5	3	1,5	3
		0802	09Б0010510	622	2 000,0	0,0	0,0
		0804	09Б0000010	121	12 557,4	8 549,6	8 549,6
		0804	09Б0000010	122	150,0	150,0	150,0
		0804	09Б0000010	129	3 792,4	2 582,0	2 582,0
		0804	09Б0000010	244	3 748,0	3 748,0	3 748,0
		0804	09Б0000010	851	50,0	50,0	50,0
		0804	09Б0000010	852	15,0	15,0	15,0
		0804	09Б0000010	853	0,5	0,5	0,5
		0804	09Б0010510	111	20 407,5	15 039,6	15 039,6
		0804	09Б0010510	112	1,8	1,8	1,8
		0804	09Б0010510	119	6 179,2	4 542,0	4 542,0
		0804	09Б0010510	244	386,3	386,3	386,3
		0804	09Б0010510	851	1,0	1,0	1,0
		0804	09Б0010510	853	10,9	10,9	10,9
		1003	09Б0080930	321	0,0	0,0	0,0
		1003	09Б0029011	313	0,0	100,0	100,0
		1003	09Б0080871	321	1 396,5	1 317,6	1 317,7
		1003	09Б0080701	321	0,0	100,0	100,0
	Итого по цели 1				672 620,2	484 989,5	484 989,5
2.	Задача 1. Создание необходимых условий для качественной деятельности образовательных организаций в сфере культуры Астраханской области	0104	09Б0000020	121	160,2	115,1	115,1	Показатель 4. Доля студентов средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства, обучающихся на отлично и хорошо	%	36	38	38,5	38,5	39	39	39	39	39
		0104	09Б0000020	122	11,7	11,7	11,7
		0104	09Б0000020	129	48,4	33,6	33,6
		0704	09Б0010510	611	91 828,0	65 160,5	65 160,5
		0704	09Б0080950	612	7 847,2	7 945,0	7 955,1
		0801	09Б0010510	611	6 688,5	4 880,6	4 880,6
		0801	09Б0051470	540	0,0	0,0	0,0
		0801	09Б0051480	540	0,0	0,0	0,0
		0804	09Б0000010	121	1 632,5	1 111,4	1 111,4
		0804	09Б0000010	122	19,5	19,5	19,5
		0804	09Б0000010	129	493,0	335,7	335,7
		0804	09Б0000010	244	487,2	487,2	487,2
		0804	09Б0000010	851	6,5	6,5	6,5
		0804	09Б0000010	852	2,0	2,0	2,0
		0804	09Б0000010	853	0,1	0,1	0,1
		0804	09Б0010510	111	4 081,5	3 007,9	3 007,9
		0804	09Б0010510	112	0,4	0,4	0,4
		0804	09Б0010510	119	1 235,8	908,4	908,4
		0804	09Б0010510	244	77,3	77,3	77,3
		0804	09Б0010510	851	0,2	0,2	0,2
		0804	09Б0010510	853	2,2	2,2	2,2
		1003	09Б0080930	321	0,0	0,0	0,0
		1003	09Б0080871	321	1 396,5	1 317,6	1 317,7
		1003	09Б0080701	321	0,0	100,0	100,0
	Итого по задаче 1				116 018,6	85 522,8	85 533,0
3.	Мероприятие 1.1. Предоставление качественного среднего профессионального образования в сфере культуры	0104	09Б0000020	121	160,2	115,1	115,1	Показатель 5. Количество учащихся в средних профессиональных учебных заведениях культуры и искусства	чел.	841	900 1	800	685	810	690	810	690	810
		0104	09Б0000020	122	11,7	11,7	11,7
		0104	09Б0000020	129	48,4	33,6	33,6
		0704	09Б0010510	611	45 914,0	32 580,2	32 580,2
		0704	09Б0080950	612	7 847,2	7 945,0	7 955,1
		0801	09Б0010510	611	6 688,5	4 880,6	4 880,6
		0801	09Б0051470	540	0,0
		0801	09Б0051480	540	0,0
		0804	09Б0000010	121	1 632,5	1 111,4	1 111,4
		0804	09Б0000010	122	19,5	19,5	19,5
		0804	09Б0000010	129	493,0	335,7	335,7
		0804	09Б0000010	244	487,2	487,2	487,2
		0804	09Б0000010	851	6,5	6,5	6,5
		0804	09Б0000010	852	2,0	2,0	2,0
		0804	09Б0000010	853	0,1	0,1	0,1
		0804	09Б0010510	111	4 081,5	3 007,9	3 007,9
		0804	09Б0010510	112	0,4	0,4	0,4
		0804	09Б0010510	119	1 235,8	908,4	908,4
		0804	09Б0010510	244	77,3	77,3	77,3
		0804	09Б0010510	851	0,2	0,2	0,2
		0804	09Б0010510	853	2,2	2,2	2,2
		1003	09Б0080930	321	0,0	0,0	0,0
		1003	09Б0080871	321	1 396,5	1 317,6	1 317,7
		1003	09Б0080701	321	0,0	100,0	100,0
	Итого по мероприятию 1.1				70 104,5	52 942,6	51 535,1
4.	Мероприятие 1.2. Предоставление качественного начального дополнительного художественного образования	0704	09Б0010510	611	18 365,6	13 032,1	13 032,1	Показатель 6. Количество учащихся в школах художественного образования (музыкальных, художественных, хореографических и школах искусств)	чел.	8878 2	8488	8490	8100	8500	8100	8500	8100	8500
	Итого по мероприятию 1.2				18 365,6	13 032,1	13 032,1
5.	Мероприятие 1.3. Создание условий для всеобщего эстетического воспитания и стимулирование профессионального роста учащихся	0704	09Б0010510	611	27 548,4	19 548,2	19 548,2	Показатель 7. Количество участников областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов	чел.	3800 3	3230 3	1 800	600	1 850	650	1 850	650	1 850
								Показатель 8. Количество победителей в областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах	чел.	1950 3	1576 3	800	350	810	360	810	360	810
	Итого по мероприятию 1.3				27 548,4	19 548,2	19 548,2
6.	Задача 2. Осуществление эффективной координации деятельности образовательных организаций в сфере культуры и искусства Астраханской области	0709	09Б0010510	611	2 567,9	1 812,6	1 812,6	Показатель 9. Доля учащихся образовательных организаций в сфере культуры и искусства, получивших теоретически - практические знания и навыки в области художественного образования от общего количества преподавателей и учащихся ДШИ и ССУЗОВ культуры и искусства	%	3,2	2,5	1,5	0,5	2,0	1,0	2,0	1,0	2,0
		0801	09Б0010510	611	1 337,7	976,1	976,1
		0804	09Б0010510	111	1 020,4	752,0	752,0
		0804	09Б0010510	112	0,1	0,1	0,1
		0804	09Б0010510	119	309,0	227,1	227,1
		0804	09Б0010510	244	19,3	19,3	19,3
		0804	09Б0010510	851	0,1	0,1	0,1
		0804	09Б0010510	853	0,5	0,5	0,5
	Итого по задаче 2				5 254,9	3 787,8	3 787,8
7.	Мероприятие 2.1. Создание условий для организации информационного обеспечения, методической и консультативной поддержки школ художественно-эстетической направленности и ССУЗов культуры и искусства	0709	09Б0010510	611	1 669,1	1 178,2	1 178,2	Показатель 10. Количество семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий, конференций и др. мероприятий, направленных на методическую и консультативную поддержку преподавателей и учащихся ДШИ и ссузов культуры и искусства	ед.	300 3	60	60	30	65	35	65	35	65
		0801	09Б0010510	611	1 337,7	976,1	976,1
		0804	09Б0010510	111	1 020,4	752,0	752,0
		0804	09Б0010510	112	0,1	0,1	0,1
		0804	09Б0010510	119	309,0	227,1	227,1
		0804	09Б0010510	244	19,3	19,3	19,3
		0804	09Б0010510	851	0,1	0,1	0,1
		0804	09Б0010510	853	0,5	0,5	0,5
	Итого по мероприятию 2.1.				4 356,2	3 153,4	3 153,4
8.	Мероприятие 2.2. Создание условий для организации обмена педагогическим опытом, повышение профессионального уровня работников дополнительного художественного образования	0709	09Б0010510	611	898,8	634,4	634,4	Показатель 11. Количество выдающихся деятелей из ведущих вузов страны, проводящих семинары, конференции, круглые столы в учреждениях культуры и искусства Астраханской области	чел.	32	28	30	15	30	15	30	15	30
	Итого по мероприятию 2.2.				898,8	634,4	634,4
9.	Задача 3. Повышение эффективности государственных функций в части содержания и использования объектов культурного наследия Астраханской области	0104	09Б0000020	121	135,5	97,4	97,4	Показатель 12. Количество выставок, проводимых на территории культурных и исторических объектов государственными музеями Астраханской области	ед.	457 4	410	415	207	420	210	425	212	425
		0104	09Б0000020	122	9,9	9,9	9,9
		0104	09Б0000020	129	40,9	28,4	28,4
		0801	09Б0010510	611	73 144,8	55 495,8	55 495,8
		0801	09Б00R5190	612	1 969,8	0,0	0,0
		0804	09Б0000010	121	1 381,3	940,5	940,5
		0804	09Б0000010	122	16,5	16,5	16,5
		0804	09Б0000010	129	417,2	284,0	284,0
		0804	09Б0000010	244	412,3	412,3	412,3
		0804	09Б0000010	851	5,5	5,5	5,5
		0804	09Б0000010	852	1,7	1,7	1,7
		0804	09Б0000010	853	0,1	0,1	0,1
		0804	09Б0010510	111	6 122,2	4 511,9	4 511,9
		0804	09Б0010510	112	0,5	0,5	0,5
		0804	09Б0010510	119	1 853,8	1 362,6	1 362,6
		0804	09Б0010510	244	115,9	115,9	115,9
		0804	09Б0010510	851	0,3	0,3	0,3
		0804	09Б0010510	853	3,3	3,3	3,3
	Итого по задаче 3.				85 631,4	63 286,5	63 286,5
10.	Мероприятие 3.1. Повышение уровня организации музейной деятельности	0104	09Б0000020	121	135,5	97,4	97,4	Показатель 13. Количество посещений музеев	тыс. чел.	519,2	520	521	260	522	261	523	262	523
		0104	09Б0000020	122	9,9	9,9	9,9
		0104	09Б0000020	129	40,9	28,4	28,4
		0801	09Б0010510	611	73 144,8	55 495,8	55 495,8
		0804	09Б0000010	121	1 381,3	940,5	940,5
		0804	09Б0000010	122	16,5	16,5	16,5
		0804	09Б0000010	129	417,2	284,0	284,0
		0804	09Б0000010	244	412,3	412,3	412,3
		0804	09Б0000010	851	5,5	5,5	5,5
		0804	09Б0000010	852	1,7	1,7	1,7
		0804	09Б0000010	853	0,1	0,1	0,1
		0804	09Б0010510	111	6 122,2	4 511,9	4 511,9
		0804	09Б0010510	112	0,5	0,5	0,5
		0804	09Б0010510	119	1 853,8	1 362,6	1 362,6
		0804	09Б0010510	244	115,9	115,9	115,9
		0804	09Б0010510	851	0,3	0,3	0,3
		0804	09Б0010510	853	3,3	3,3	3,3
	Итого по мероприятию 3.1.				83 661,6	63 286,5	63 286,5
11.	Мероприятие 3.2. Закупка оборудования (фондового, противопожарного) для музеев	0801	09Б00R5190	612	1 969,8	0,0	0,0	Показатель 14. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года	%	135	136	137	-	138	-	139	-	139
	Итого по мероприятию 3.2.				1 969,8	0,0	0,0
12.	Задача 4. Создание эффективной системы организации деятельности областных библиотек	0104	09Б0000020	121	61,6	44,3	44,3	Показатель 15. Охват населения услугами библиотек от общей численности населения	%	35,5	35	35,1	35,1	35,2	35,2	35,3	35,3	35,3
		0104	09Б0000020	122	4,5	4,5	4,5
		0104	09Б0000020	129	18,6	12,9	12,9
		0801	09Б0010510	611	51 754,5	36 490,3	36 490,3
		0801	09Б0051440	540	0,0	0,0	0,0
		0801	09Б0051460	540	0,0	0,0	0,0
		0801	09Б0051470	540	0,0	0,0	0,0
		0801	09Б0051480	540	0,0	0,0	0,0
		0804	09Б0000010	121	627,9	427,5	427,5
		0804	09Б0000010	122	7,5	7,5	7,5
		0804	09Б0000010	129	189,6	129,1	129,1
		0804	09Б0000010	244	187,4	187,4	187,4
		0804	09Б0000010	851	2,5	2,5	2,5
		0804	09Б0000010	852	0,8	0,8	0,8
		0804	09Б0000010	853	0,0	0,0	0,0
		0804	09Б0010510	111	2 653,0	1 955,1	1 955,1
		0804	09Б0010510	112	0,2	0,2	0,2
		0804	09Б0010510	119	803,3	590,5	590,5
		0804	09Б0010510	244	50,2	50,2	50,2
		0804	09Б0010510	851	0,1	0,1	0,1
		0804	09Б0010510	853	1,4	1,4	1,4
		0804	09Б0080960	831	0,0	0,0	0,0
	Итого по задаче 4.				56 363,1	39 904,4	39 904,4
13.	Мероприятие 4.1. Организация библиотечного обслуживания населения	0104	09Б0000020	121	61,6	44,3	44,3	Показатель 16. Показатель книговыдачи на 1000 человек	тыс. экз.	8,16	8,0 5	8,10	4,5	8,15	4,5	8,17	4,5	8,17
		0104	09Б0000020	122	4,5	4,5	4,5
		0104	09Б0000020	129	18,6	12,9	12,9
		0801	09Б0010510	611	51 754,5	36 490,3	36 490,3
		0801	09Б0051470	540	0,0
		0801	09Б0051480	540	0,0
		0804	09Б0000010	121	627,9	427,5	427,5
		0804	09Б0000010	122	7,5	7,5	7,5
		0804	09Б0000010	129	189,6	129,1	129,1
		0804	09Б0000010	244	187,4	187,4	187,4
		0804	09Б0000010	851	2,5	2,5	2,5
		0804	09Б0000010	852	0,8	0,8	0,8
		0804	09Б0000010	853	0,0	0,0	0,0
		0804	09Б0000120	244	0,0
		0804	09Б0010510	111	2 653,0	1 955,1	1 955,1
		0804	09Б0010510	112	0,2	0,2	0,2
		0804	09Б0010510	119	803,3	590,5	590,5
		0804	09Б0010510	244	50,2	50,2	50,2
		0804	09Б0010510	851	0,1	0,1	0,1
		0804	09Б0010510	853	1,4	1,4	1,4
	Итого по мероприятию 4.1.				56 363,1	39 904,4	39 904,4
14.	Мероприятие 4.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Астраханской области	0801	09Б0051440	540	0,0			Показатель 17. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения	экз.	41	42	43	-	44	-	45	-	45
	Итого по мероприятию 4.2.				0,0	0,0	0,0
15.	Мероприятие 4.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	0801	09Б0051460	540	0,0			Показатель 18. Количество библиотек подключенных к сети Интернет	ед.	16	14	12	-	12	-	10	-	10
	Итого по мероприятию 4.3.				0,0	0,0	0,0
14.	Задача 5. Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг театрально-концертными учреждениями Астраханской области	0104	09Б0000020	121	776,3	528,0	528,0	Показатель 19. Количество посещений театрально-концертных учреждений	тыс. чел.	885,4 6	530,1	546,1	273,0	562,1	281,0	570,5	285,0	570,5
		0104	09Б0000020	122	56,7	56,7	56,7
		0104	09Б0000020	129	234,5	162,9	162,9
		0801	09Б0010510	621	344 756,5	247 494,4	247 484,2
		0801	09Б0055190	244	0,0	0,0	0,0
		0801	09Б00R5190	244	0,0	0,0	0,0
		0804	09Б0000010	121	7 911,2	5 386,2	5 386,2
		0804	09Б0000010	122	94,5	94,5	94,5
		0804	09Б0000010	129	2 389,2	1 626,7	1 626,7
		0804	09Б0000010	244	2 361,2	2 361,2	2 361,2
		0804	09Б0000010	851	31,5	31,5	31,5
		0804	09Б0000010	852	9,5	9,5	9,5
		0804	09Б0000010	853	0,3	0,3	0,3
		0804	09Б0010510	111	2 040,7	1 504,0	1 504,0
		0804	09Б0010510	112	0,2	0,2	0,2
		0804	09Б0010510	119	617,9	454,2	454,2
		0804	09Б0010510	244	38,6	38,6	38,6
		0804	09Б0010510	851	0,1	0,1	0,1
		0804	09Б0010510	853	1,1	1,1	1,1
	Итого по задаче 5.				361 320,0	259 750,0	259 739,8
15.	Мероприятие 5.1. Обеспечение организации театрально- концертной деятельности	0104	09Б0000020	121	776,3	528,0	528,0	Показатель 20. Количество спектаклей, концертов, представлений, в том числе гастрольных и фестивальных	ед.	2836 6	2 695	2 661	1 331	2 700	1 350	2 800	1 350	2 800
		0104	09Б0000020	122	56,7	56,7	56,7
		0104	09Б0000020	129	234,5	162,9	162,9
		0801	09Б0010510	621	344 756,5	247 494,4	247 484,2
		0801	09Б0055190	244	0,0	0,0	0,0
		0804	09Б0000010	121	7 911,2	5 386,2	5 386,2
		0804	09Б0000010	122	94,5	94,5	94,5
		0804	09Б0000010	129	2 389,2	1 626,7	1 626,7
		0804	09Б0000010	244	2 361,2	2 361,2	2 361,2
		0804	09Б0000010	851	31,5	31,5	31,5
		0804	09Б0000010	852	9,5	9,5	9,5
		0804	09Б0000010	853	0,3	0,3	0,3
		0804	09Б0010510	111	2 040,7	1 504,0	1 504,0
		0804	09Б0010510	112	0,2	0,2	0,2
		0804	09Б0010510	119	617,9	454,2	454,2
		0804	09Б0010510	244	38,6	38,6	38,6
		0804	09Б0010510	851	0,1	0,1	0,1
		0804	09Б0010510	853	1,1	1,1	1,1
	Итого по мероприятии. 5.1.				361 320,0	259 750,0	259 739,8
16.	Задача 6. Повышение эффективности исполнения государственных функций в сфере оказания культурно-досуговых услуг	0104	09Б0000020	121	98,6	70,9	70,9	Показатель 21. Доля населения, участвующего в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов России	%	26	27	28	28	29	29	30	30	30
		0104	09Б0000020	122	7,2	7,2	7,2
		0104	09Б0000020	129	29,8	20,7	20,7
		0801	09Б0010510	611	30 422,5	21 539,8	21 539,8
		0801	09Б00R5580	521	968,0	0,0	0,0
		0804	09Б0000010	121	1 004,6	684,0	684,0
		0804	09Б0000010	122	12,0	12,0	12,0
		0804	09Б0000010	129	303,4	206,6	206,6
		0804	09Б0000010	244	299,8	299,8	299,8
		0804	09Б0000010	851	4,0	4,0	4,0
		0804	09Б0000010	852	1,2	1,2	1,2
		0804	09Б0000010	853	0,0	0,0	0,0
		0804	09Б0010510	111	3 469,3	2 556,7	2 556,7
		0804	09Б0010510	112	0,3	0,3	0,3
		0804	09Б0010510	119	1 050,5	772,1	772,1
		0804	09Б0010510	244	65,7	65,7	65,7
		0804	09Б0010510	851	0,2	0,2	0,2
		0804	09Б0010510	853	1,9	1,9	1,9
	Итого по задаче 6.				37 738,8	26 243,0	26 243,0
17.	Мероприятие 6.1. Создание условий для организации научно-исследовательской деятельности в сфере традиционной народной культуры Астраханской области	0801	09Б0010510	611	6 959,7	6 462,0	6 462,0	Показатель 22. Количество собранных и зафиксированных (описанных, запечатленных и т.п.) ед. фольклорного материала		500	500	500	250	500	250	500	250	500
	Итого по мероприятию 6.1.				6 959,7	6 462,0	6 462,0
18.	Мероприятие 6.2. Создание условий для организации координационной деятельности учреждений культуры, творческих организаций и союзов независимо от ведомственной принадлежности	0104	09Б0000020	121	98,6	70,9	70,9	Показатель 23. Доля учреждений культуры и организаций других ведомств и обществ, которым оказана методическая, консультационная и организационная помощь, от числа обратившихся	%	98,5	99,0	99,0	99	100,0	100	100,0	100	100,0
		0104	09Б0000020	122	7,2	7,2	7,2
		0104	09Б0000020	129	29,8	20,7	20,7
		0801	09Б0010510	611	23 462,8	15 077,9	15 077,9
		0804	09Б0000010	121	1 004,6	684,0	684,0
		0804	09Б0000010	122	12,0	12,0	12,0
		0804	09Б0000010	129	303,4	206,6	206,6
		0804	09Б0000010	244	299,8	299,8	299,8
		0804	09Б0000010	851	4,0	4,0	4,0
		0804	09Б0000010	852	1,2	1,2	1,2
		0804	09Б0000010	853	0,0	0,0	0,0
		0804	09Б0010510	111	3 469,3	2 556,7	2 556,7
		0804	09Б0010510	112	0,3	0,3	0,3
		0804	09Б0010510	119	1 050,5	772,1	772,1
		0804	09Б0010510	244	65,7	65,7	65,7
		0804	09Б0010510	851	0,2	0,2	0,2
		0804	09Б0010510	853	1,9	1,9	1,9
	Итого по мероприятию 6.2.				29 811,2	19 781,1	19 781,1
19.	Мероприятие 6.3. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры	0801	09Б00R5580	521	968,0	0,0	0,0	Показатель 24. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры)	чел.	-	56	57	57	58	58	58	58	58
	Итого по мероприятию 6.3.				968,0	0,0	0,0
20.	Задача 7. Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг в сфере киновидеообслуживания и кинематографии.	0802	09Б0010510	621	6 944,0	5 395,9	5 395,9	Показатель 25. Количество посещений киносеансов	тыс. чел.	97	97	97	48,5	97	48,5	97	48,5	97
		0802	09Б0010510	622	2 000,0	0,0	0,0
		0804	09Б0010510	111	1 020,4	752,0	752,0
		0804	09Б0010510	112	0,1	0,1	0,1
		0804	09Б0010510	119	309,0	227,1	227,1
		0804	09Б0010510	244	19,3	19,3	19,3
		0804	09Б0010510	851	0,1	0,1	0,1
		0804	09Б0010510	853	0,5	0,5	0,5
	Итого по задаче 7				10 293,3	6 395,0	6 395,0
21.	Мероприятие 7.1. Осуществление деятельности по прокату кинофильмов	0802	09Б0010510	621	6 944,0	5 395,9	5 395,9	Показатель 26. Количество выданных фильмокопий	ед.	2861 7	800	800	400	800	400	800	400	800
		0802	09Б0010510	622	2 000,0	0,0	0,0
		0804	09Б0010510	111	1 020,4	752,0	752,0	Показатель 27. Количество программ	ед.	-	-	24	12	0	0	0	0	0
		0804	09Б0010510	112	0,1	0,1	0,1
		0804	09Б0010510	119	309,0	227,1	227,1
		0804	09Б0010510	244	19,3	19,3	19,3	Показатель 28. Объем вещания	часы в год	-	-	1,6	0,8	0	0	0	0	0
		0804	09Б0010510	851	0,1	0,1	0,1
		0804	09Б0010510	853	0,5	0,5	0,5
	Итого по мероприятию 7.1.				10 293,3	6 395,0	6 395,0
22.	Задача 8. Повышение престижа профессии работника культуры и усиление социальной поддержки молодых специалистов - работников учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области	1003	09Б0029010	313	0,0	100,0	100,0	Показатель 29. Доля выпускников ССУЗОВ, работающих в муниципальных учреждениях культуры Астраханской области и получивших пособие молодых специалистов	%	0	0	0	0	1,5	0	1,5	0	0
	Итого по задаче 8.				0,0	100,0	100,0
24.	Мероприятие 8.1. Создание необходимых условий для привлечения молодых специалистов - работников учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области	1003	09Б0029010	313	0,0	100,0	100,0	Показатель 30. Количество молодых специалистов, приступивших к профессиональной деятельности в учреждениях культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области	чел.	0	0	0	0	2	0	2	0	0
	Итого по мероприятию 8.1.				0,0	100,0	100,0
Всего по программе:					672 620,2	484 989,5	484 989,5