Приложение. Ведомственная целевая программа муниципального образования "Город Астрахань" "Организация отдыха и досуга детей и подростков города Астрахани"

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования "Город Астрахань"
от 15 декабря 2016 г. N 8565

Ведомственная целевая программа
муниципального образования "Город Астрахань" "Организация отдыха и досуга детей и подростков города Астрахани"
(утв. постановлением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 30 ноября 2015 г. N 8265)

1. Паспорт.

Наименование муниципальной программы МО "Город Астрахань", в состав которой включена ведомственная целевая программа	Развитие системы образования МО "Город Астрахань"
Наименование субъекта бюджетного планирования	Управление образования администрации муниципального образования "Город Астрахань", управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"
Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта
Разработчик программы	Управление образования администрации муниципального образования "Город Астрахань"
Исполнитель программы	Управление образования администрации муниципального образования "Город Астрахань"
Соисполнитель программы	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"
Цели программы	Удовлетворение потребностей детей и их родителей в качественных и социально значимых услугах отдыха для улучшения состояния здоровья детей, проживающих на территории муниципального образования "Город Астрахань"
Задачи программы	- организация воспитательной работы с детьми в каникулярное время с обязательной организацией питания и отдыха детей; - приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни во внешкольное время; - создание условий для сохранения и дальнейшего развития организаций, деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей; - организация общественно-полезной деятельности в муниципальных образовательных организациях в каникулярный период; - создание условий для организации культурно-досуговой деятельности, направленной на развитие творческого потенциала детей, их духовно-нравственное развитие
Целевые индикаторы и показатели программы	- количество детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха и досуга; - доля детей и подростков, охваченных воспитательной работой в каникулярное время, от общего числа детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием; - доля детей и подростков, приобщенных к здоровому образу жизни, от общего числа детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием; - доля организаций, в которых созданы условия для реализации услуг по обеспечению отдыха детей, от общего числа организаций, реализующих услуги по обеспечению отдыха детей; - доля подростков, охваченных общественно-полезной деятельностью в каникулярное время, от общего количества подростков, занятых в ремонтных бригадах, пришкольных участках, организованных на базе муниципальных образовательных организаций; - доля детей и подростков, охваченных организованными формами досуга, от общего количества детей и подростков, охваченных досугом
Характеристика программных мероприятий	Организация отдыха детей и подростков рассматривается в последние годы как непременный атрибут социальной политики в отношении семьи и детей. Ведомственная целевая программа муниципального образования "Город Астрахань" "Организация отдыха и досуга детей и подростков города Астрахани" (далее - Программа) является продолжением программных мероприятий ведомственной целевой программы "Организация отдыха и досуга детей и подростков города Астрахани в 2015 году", утвержденной постановлением администрации города Астрахани от 28.07.2014 N 4617, с изменением, внесенным постановлением администрации города Астрахани от 10.04.2015 N 2073, направленной на создание экономических и организационных условий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья, профилактику заболеваний, санитарно-гигиеническое обслуживание, режим питания, закаливание организма, занятия физической культурой, спортом и туризмом, формирование навыков здорового образа жизни детей и подростков города Астрахани
Сроки реализации программы	Срок реализации программы рассчитан на 2016 год
Объемы и источники финансирования программы	Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий, составляет 19 527 195 руб., в том числе по источникам финансирования: средства местного бюджета - 11 313 500 руб., другие источники (внебюджетные средства) - 8 213 695 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	- количество детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха и досуга - 27 485 чел.; - доля детей и подростков, охваченных воспитательной работой в каникулярное время, от общего числа детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием - 100%; - доля детей и подростков, приобщенных к здоровому образу жизни, от общего числа детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием - 100%; - доля организаций, в которых созданы условия для реализации услуг по обеспечению отдыха детей, от общего числа организаций, реализующих услуги по обеспечению отдыха детей - 100%; - доля подростков, охваченных общественно-полезной деятельностью в каникулярное время, от общего количества подростков, занятых в ремонтных бригадах, пришкольных участках, организованных на базе муниципальных образовательных организаций - 100%; - доля детей и подростков, охваченных организованными формами досуга, от общего количества детей и подростков, охваченных досугом - 100%

2. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации Программы.

Программа направлена на создание экономических и организационных условий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья, профилактику заболеваний, санитарно-гигиеническое обслуживание, режим питания, закаливание организма, занятия физической культурой, спортом и туризмом, формирование навыков здорового образа жизни детей и подростков города Астрахани. Определяет совокупность приоритетных направлений в сфере отдыха детей, предполагает участие детей и подростков в общественно-полезной деятельности в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих организацию отдыха детей в каникулярное время, реализует цели и задачи, связанные с удовлетворением потребностей детей и подростков, их родителей в качественных и социально значимых услугах отдыха для улучшения состояния здоровья детей и подростков.

Организованный отдых обеспечивает ребенку дополнительные возможности для духовного, интеллектуального и физического развития, его творческих способностей и в то же время личностных интересов, позволяет приобрести опыт взаимоотношений с людьми различных возрастных категорий.

Происходящие изменения в детской и молодежной среде привели к необходимости координации усилий по различным направлениям деятельности в интересах детей и подростков. Осуществляемая политика по совершенствованию системы отдыха детей может оцениваться как последовательная и целесообразная. Документы и нормативно-правовые акты, разработанные в ходе реализации целевых программ, направленных на организацию отдыха детей, участие в общественно-полезной деятельности в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих организацию отдыха детей в каникулярное время, заложили реальную основу для принципиального изменения подходов к обеспечению отдыха детей и подростков, развивающей деятельности и полноценного восстановления здоровья во внеучебное время.

Гарантированно получить услуги по обеспечению отдыха на данный момент могут только отдельные категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей). В качестве замены предлагается отдых детей на базе лагерей с дневным пребыванием, организация досуга в учреждениях дополнительного образования и подростковых клубах (без питания), экскурсии и походы.

В связи с возрастанием детской и подростковой безнадзорности увеличивается количество асоциальных явлений, детского травматизма, несчастных случаев и ДТП. Именно поэтому так необходима непрерывная работа с детьми и подростками, особенно в каникулярное время.

В сложившейся ситуации организация отдыха и досуга детей требует программно-целевого подхода на ведомственном уровне и должна рассматриваться как целенаправленная деятельность, решающая задачи развития творческого потенциала детей, формирование у них навыков здорового образа жизни, сокращение числа правонарушений среди несовершеннолетних.

3. Перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов.

Целью Программы является удовлетворение потребностей детей и их родителей в качественных и социально значимых услугах отдыха для улучшения состояния здоровья детей, проживающих на территории муниципального образования "Город Астрахань".

Задачи:

- организация воспитательной работы с детьми в каникулярное время с обязательной организацией питания и отдыха детей;

- приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни во внешкольное время;

- создание условий для сохранения и дальнейшего развития организаций, деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей;

- организация общественно-полезной деятельности в муниципальных образовательных организациях в каникулярный период;

- создание условий для организации культурно-досуговой деятельности, направленной на развитие творческого потенциала детей, их духовно-нравственное развитие.

Результатами реализации Программы должны стать:

- создание условий для отдыха и досуга детей, участия в общественно-полезной деятельности в муниципальных образовательных организациях в каникулярный период;

- сокращение числа правонарушений среди несовершеннолетних;

- укрепление здоровья подрастающего поколения, сокращение роста детской и подростковой преступности.

Перечень и описание программных мероприятий, показателей и результатов и распределение расходов на реализацию представлены в приложениях 1, 2 к настоящей Программе.

4. Описание системы управления реализацией Программы.

Разработчиком и исполнителем Программы является управление образования администрации муниципального образования "Город Астрахань", которое осуществляет организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой мероприятий. Соисполнителем Программы является управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань". Неотъемлемым элементом управления Программой является ее мониторинг, осуществляемый исполнителем и соисполнителем Программы посредством анализа результатов реализации программных мероприятий.

Управление образования администрации муниципального образования "Город Астрахань", управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" уточняют мероприятия, объем финансирования Программы с учетом выполненных работ, формируют бюджетную заявку, предусматривая в ней объем ассигнований на реализацию мероприятий Программы.

Управление образования администрации муниципального образования "Город Астрахань", управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" несут ответственность за целевое использование финансовых средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, контролируют ход реализации Программы.

Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" предоставляет отчеты о реализации отдельных мероприятий Программы в управление образования администрации муниципального образования "Город Астрахань" по итогам:

- полугодия - до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

- года - до 5 февраля года, следующего за отчетным годом.

Управление образования муниципального образования "Город Астрахань" сводит общий отчет и в установленном порядке представляет в финансово-казначейское управление администрации муниципального образования "Город Астрахань" по итогам:

- полугодия - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

- года - до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.

5. Перечень и описание программных мероприятий.

Система программных мероприятий, реализуемых в рамках задач, поставленных в Программе, соответствует основным направлениям политики администрации муниципального образования "Город Астрахань" в сфере организации отдыха детей и включает в себя:

- финансовое обеспечение организации отдыха детей и подростков;

- организационное обеспечение программных мероприятий.

Управлением образования администрации муниципального образования "Город Астрахань" и управлением культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань в рамках реализации Программы запланированы мероприятия согласно приложениям 1, 2 к настоящей Программе.

6. Срок реализации Программы.

Реализация Программы рассчитана на 2016 год.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств будет проведена по итогам реализации программных мероприятий с учетом плановых и достигнутых показателей.

8. Методика оценки эффективности Программы.

Основные принципы оценки эффективности программных мероприятий основываются на анализе достигнутых фактических показателей и их прогнозных изменений. Индикаторы оценки результативности и планируемых результатов представлены в таблице.

Индикаторы оценки результативности и планируемых результатов

N п/п	Целевые индикаторы программы	Единица измерения	Отчетный период	Плановый период
			2015 год	2016 год
1.	Количество детей и подростков, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций в каникулярный период	Человек	5100	5100
2	Количество детей и подростков, участвующих в общественно-полезной деятельности в муниципальных образовательных организациях в каникулярный период	Человек	13687	10500
3	Количество детей и подростков, принявших участие в туристических походах, экскурсионно-познавательных поездках, туристических площадках	Человек	448	410
4	Количество детей и подростков, охваченных досугом на базе подростковых клубов	Человек	-	325
5	Количество детей и подростков, охваченных досугом в учреждениях дополнительного образования	Человек	-	3050
6	Количество детей и подростков, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях	Человек	9389	8100

9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах.

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет бюджета муниципального образования "Город Астрахань" и внебюджетных источников.

При организации финансирования мероприятий Программы необходимо учитывать единый подход к принципам финансирования и строгий контроль за целевым использованием выделенных средств.

Общая сумма расходов на реализацию Программы на 2016 год составляет 19 527 195 руб., в том числе:

- бюджет муниципального образования "Город Астрахань" - 11 313 500 руб.;

- внебюджетные средства - 8 213 695 руб.

В приложениях 3-5 представлены расчеты расходов на: стоимость путевки в летний лагерь с дневным пребыванием, организованный на базе муниципальной образовательной организации, на 2016 год; организацию отдыха детей и подростков города Астрахани на 2016 год; организацию мероприятий по летнему отдыху детей и подростков в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования города Астрахани на 2016 год.

10. Описание ожидаемых результатов реализации Программы и целевые индикаторы.

По предварительным данным, выполнение мероприятий, намеченных Программой, позволит охватить различными формами отдыха и досуга 27 485 детей.

Программа позволит:

- организовать отдых 5100 детей в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций;

- повысить общий культурно-образовательный уровень и организовать досуг для 8100 детей и подростков;

- организовать досуг для 325 детей на базе подростковых клубов МБУ "Центр развития молодежных инициатив";

- организовать экскурсионно-познавательные поездки для 260 детей и туристические походы для 150 детей;

- организовать досуг для 3050 детей на базе учреждений дополнительного образования;

- организовать участие в общественно-полезной деятельности в муниципальных образовательных 10500 подростков.

Приложение 1
к ведомственной целевой программе
МО "Город Астрахань"
"Организация отдыха и досуга детей
и подростков города Астрахани"

Перечень
программных мероприятий и распределение расходов на реализацию ведомственной целевой программы МО "Город Астрахань" "Организация отдыха и досуга детей и подростков города Астрахани"

N п/п	Цели, задачи, наименование программных мероприятий	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Коды классификации				Планируемые расходы, руб.			Источник финансирования
			раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	2016 год	2017 год	2018 год
1.	Цель 1. Удовлетворение потребностей детей и их родителей в качественных и социально значимых услугах отдыха для улучшения состояния здоровья детей, проживающих на территории муниципального образования "Город Астрахань"	Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань", управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"					11313500	0	0	Бюджет МО "Город Астрахань"
							8213695	0	0	Другие источники: внебюджетные средства
2.	Задача 1.1. Организация воспитательной работы с детьми в каникулярное время с обязательной организацией питания и отдыха детей	Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань"					11162472	0	0	Бюджет МО "Город Астрахань"
							8083245	0	0	Другие источники: внебюджетные средства
3.	Мероприятие 1.1.1. Организация работы лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций в летний каникулярный период	Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань"					11162472	0	0	Бюджет МО "Город Астрахань"
							8083245	0	0	Другие источники: внебюджетные средства
4.	Задача 1.2. Приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни во внешкольное время	Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань"					0	0	0	не требует финансирования
5.	Мероприятие 1.2.1. Организация работы по формированию здорового образа жизни	Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань"					0	0	0	не требует финансирования
6.	Задача 1.3. Создание условий для сохранения и дальнейшего развития организаций, деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей	Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань"					0	0	0	не требует финансирования
7.	Мероприятие 1.3.1. Осуществление контроля за качеством и безопасностью предоставляемых услуг, в том числе услуги питания, организация досуга, соблюдение техники безопасности	Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань"					0	0	0	не требует финансирования
8.	Задача 1.4. Организация общественно-полезной деятельности в муниципальных образовательных организациях в каникулярный период	Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань"					0	0	0	не требует финансирования
9.	Мероприятие 1.4.1. Организация работы на пришкольных участках, в ремонтных бригадах, организованных на базе муниципальных образовательных организаций города	Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань"					0	0	0	не требует финансирования
10.	Задача 1.5. Создание условий для организации культурно-досуговой деятельности, направленной на развитие творческого потенциала детей, их духовно-нравственное развитие	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"					151028	0	0	Бюджет МО "Город Астрахань"
							130450	0	0	Другие источники: внебюджетные средства
11.	Мероприятие 1.5.1. Организация досуга детей на базе подростковых клубов МБУ "Центр развития молодежных инициатив"	Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань"					0	0	0	не требует финансирования
12.	Мероприятие 1.5.2. Организация и проведение экскурсионно-познавательных поездок по памятным местам города Астрахани и Астраханской области	Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань"					0	0	0	Бюджет МО "Город Астрахань"
							110200	0	0	Другие источники: внебюджетные средства
13.	Мероприятие 1.5.3. Организация туристических походов	Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань"					0	0	0	Бюджет МО "Город Астрахань"
							20250	0	0	Другие источники: внебюджетные средства
14.	Мероприятие 1.5.4. Организация досуга детей в учреждениях дополнительного образования в летний каникулярный период	Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань"					0	0	0	не требует финансирования
15.	Мероприятие 1.5.5. Культурно-массовые мероприятия для детей, в том числе посещающих лагеря с дневным пребыванием	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"					151028	0	0	Бюджет МО "Город Астрахань"
							0	0	0	Другие источники: внебюджетные средства
16.	Итого по программе						11313500	0	0	Бюджет МО "Город Астрахань"
							8213695	0	0	Другие источники: внебюджетные средства

Приложение 2
к ведомственной целевой программе
МО "Город Астрахань"
"Организация отдыха и досуга детей
и подростков города Астрахани"

Перечень
программных мероприятий, показателей (индикаторов) и результатов ведомственной целевой программы МО "Город Астрахань" "Организация отдыха и досуга детей и подростков города Астрахани"

N п/п	Цели, задачи, наименование программных мероприятий	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Отчетный 2014 год	Текущий 2015 год	Планируемое значение показателя по годам реализации						Целевое значение показателя (конечный результат) за весь период реализации программы
							2016 год		2017 год		2018 год
							Всего	в том числе на 01.07	Всего	в том числе на 01.07	Всего	в том числе на 01.07
1.	Цель 1. Удовлетворение потребностей детей и их родителей в качественных и социально значимых услугах отдыха для улучшения состояния здоровья детей, проживающих на территории муниципального образования "Город Астрахань"	Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань", управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Количество детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха и досуга	чел.	29460	28624	27485	16447	0	0	0	0	27485
2.	Задача 1.1. Организация воспитательной работы с детьми в каникулярное время с обязательной организацией питания и отдыха детей	Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Доля детей и подростков, охваченных воспитательной работой в каникулярное время, от общего числа детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием	%	100	100	100	94	0	0	0	0	100
3.	Мероприятие 1.1.1. Организация работы лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций в летний каникулярный период	Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Количество детей и подростков, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием при образовательных учреждениях	чел.	5100	5100	5100	4800	0	0	0	0	5100
4.	Задача 1.2. Приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни во внешкольное время	Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Доля детей и подростков, приобщенных к здоровому образу жизни, от общего числа детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием	%	100	100	100	91	0	0	0	0	100
5.	Мероприятие 1.2.1. Организация работы по формированию здорового образа жизни	Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Доля детей и подростков, принявших участие в мероприятиях по формированию здорового образа жизни, от общего числа детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием	%	100	100	100	91	0	0	0	0	100
6.	Задача 1.3. Создание условий для сохранения и дальнейшего развития организаций, деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей	Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Доля организаций, в которых созданы условия для реализации услуг по обеспечению отдыха детей, от общего числа организаций, реализующих услуги по обеспечению отдыха детей	%	100	100	100	91	0	0	0	0	100
7.	Мероприятие 1.3.1. Осуществление контроля за качеством и безопасностью предоставляемых услуг, в том числе услуги питания, организация досуга, соблюдение техники безопасности	Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Доля организаций, реализующих услуги по обеспечению отдыха детей, в которых осуществляется мониторинг за качеством и безопасностью предоставляемых услуг, в том числе услуги питания, организация досуга, соблюдение техники безопасности, от общего числа организаций, реализующих услуги по обеспечению отдыха детей	%	100	100	100	91	0	0	0	0	100
8.	Задача 1.4. Организация общественно-полезной деятельности в муниципальных образовательных организациях в каникулярный период	Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Доля подростков, охваченных общественно-полезной деятельностью в каникулярное время, от общего количества подростков, занятых в ремонтных бригадах, пришкольных участках, организованных на базе муниципальных образовательных организаций	%	100	100	100	49,5	0	0	0	0	100
9.	Мероприятие 1.4.1. Организация работы на пришкольных участках, в ремонтных бригадах, организованных на базе муниципальных образовательных организаций города	Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Количество подростков, занятых в ремонтных бригадах, пришкольных участках, организованных на базе муниципальных образовательных организаций	чел.	15651	13687	10500	5200	0	0	0	0	10500
10.	Задача 1.5. Создание условий для организации культурно-досуговой деятельности, направленной на развитие творческого потенциала детей, их духовно-нравственное развитие	Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань", управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Доля детей и подростков, охваченных организованными формами досуга, от общего количества детей и подростков, охваченных досугом	%	100	100	100	54	0	0	0	0	100
11.	Мероприятие 1.5.1. Организация досуга детей на базе подростковых клубов МБУ "Центр развития молодежных инициатив"	Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Количество детей и подростков, охваченных досугом на базе подростковых клубов	чел.	-	-	325	215	0	0	0	0	325
12.	Мероприятие 1.5.2. Организация и проведение экскурсионно-познавательных поездок по памятным местам города Астрахани и Астраханской области	Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Количество детей и подростков, принявших участие в экскурсионных поездках, туристических площадках	чел.	607	448	260	0	0	0	0	0	260
13.	Мероприятие 1.5.3. Организация туристических походов	Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Количество детей и подростков, принявших участие в туристических походах	чел.	-	-	150	0	0	0	0	0	150
14.	Мероприятие 1.5.4. Организация досуга детей в учреждениях дополнительного образования в летний каникулярный период	Управление по образованию и науке администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Количество детей и подростков, охваченных досугом в учреждениях дополнительного образования	чел.	-	-	3050	1332	0	0	0	0	3050
15.	Мероприятие 1.5.5. Культурно-массовые мероприятия для детей, в том числе посещающих лагеря с дневным пребыванием	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Показатель 1. Количество детей и подростков, охваченных культурно-массовыми мероприятиями	чел.	8102	9389	8100	4900	0	0	0	0	8100
16.	Итого по программе				29460	28624	27485	16447	0	0	0	0	27485

Приложение 3
к ведомственной целевой программе
муниципального образования "Город Астрахань"
"Организация отдыха и досуга детей
и подростков города Астрахани"

Расчет
стоимости путевки в летний лагерь с дневным пребыванием, организованный на базе муниципальной образовательной организации города Астрахани, в 2016 году

Продолжительность смены - 21 день

Число детей в группе - 25 человек

1. Стоимость трехразового питания - 2915,64 руб.

(115,7 руб. х 1,2 х 21 день, из которых средства бюджета - 1330,69 руб.;

средства родителей - 1584,95 руб.)

2. Заработная плата начальника лагеря - 238,02 руб.

(минимальное число детей - 50 чел.)

3. Заработная плата воспитателей - 267,38 руб.

(2 воспитателя, минимальное число детей - 25 чел.)

4. Начисление на заработную плату - 152,63 руб.

5. Прочие (приобретение медикаментов и хозяйственных товаров) - 50 руб.

6. Культурно-массовые мероприятия (посещение театров, кинотеатров и т.д.) - 150 руб.

__________________________________________________________________

Итого: 3773,67 руб.

Источники финансирования:

1. Средства бюджета - 2188,72 руб.

2. Средства родителей (42% от стоимости путевки) - 1584,95.

Итого: 3773,67 руб.

Приложение 4
к ведомственной целевой программе
муниципального образования "Город Астрахань"
"Организация отдыха и досуга детей
и подростков города Астрахани"

Расчет
расходов на организацию отдыха детей и подростков города Астрахани на 2016 год

Год	Дети/ человек Бюджет	Стоим. путевки, руб.	Общая сумма расходов, руб.	Средства родителей, руб.	Средства бюджета МО "Город Астрахань, руб.
Летние лагеря с дневным пребыванием детей
2016	5100	3773,67	19 245 717	8 083 245	11 162 472
Итого:					11 162 472

Приложение 5
к ведомственной целевой программе
муниципального образования "Город Астрахань"
"Организация отдыха и досуга детей
и подростков города Астрахани"

Расчет
расходов на организацию мероприятий по летнему отдыху детей и подростков в муниципальных организациях культуры и дополнительного образования города Астрахани на 2016 год

N п/п	Статьи расходов	Сумма (всего в руб.)
I	Мероприятия в МКУК "ЦГБС", в т.ч.:	60 000
1	Приобретение призов для награждения участников игровых программ и победителей конкурсов	20 000
2	Приобретение аудио-визуальных пособий, настольных игр, материалов для поделок, красок, мелков для досуговой деятельности	40 000
II	Мероприятия МБОУ ДОД "ДШИ N 1", в т.ч.:	50 028
1	Приобретение аудио-визуальных пособий, материалов для поделок, красок, мелков для досуговой деятельности, инвентаря для подвижных игр	10 000
2	Приобретение призов для награждения участников игровых программ и победителей конкурсов	20 028
3	Приобретение материалов для проведения мастер-классов	20 000
III	Мероприятия МБОУ ДОД "ДШИ N 22", в т.ч.:	41 000
1	Приобретение аудио-визуальных пособий, материалов для поделок, красок, мелков для досуговой деятельности, инвентаря для подвижных игр	21 000
2	Приобретение материалов для проведения мастер-классов	20 000
	Итого	151 028