Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Астраханской области
от 20 марта 2017 г. N 75-П

Приложение N 2
к Программе

Перечень
мероприятий Программы

тыс. рублей
Цели, задачи, наименования мероприятий	Сроки	Исполнитель	Источники финансирования	Объемы финансирования							Показатели результативности выполнения Программы
				всего	2015 год	2016 год	2017 год(1)	2018 год(1)	2019 год(1)	2020 год(1)	наименование показателей непосредственного и конечного результатов	единица измерения	2013 год отчет	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Государственная программа "Управление государственными финансами Астраханской области"	2015-2020	Министерство финансов Астраханской области	Бюджет Астраханской области	19126986,1	3345247,4	3019518,7	3929252,3	3132137,4	3132137,6	2568692,7
			Федеральный бюджет	752791	163252,6	164382,4	126476,5	101260,5	98709,5	98709,5
Цель Программы. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета Астраханской области, создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами Астраханской области	-//-	-//-	Бюджет Астраханской области	19126986,1	3345247,4	3019518,7	3929252,3	3132137,4	3132137,6	2568692,7	Показатель. Доля расходов бюджета Астраханской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Астраханской области	%	83,5	97,4	96,1	96,2	96,3	96,5	96,7	96,8
			Федеральный бюджет	752791	163252,6	164382,4	126476,5	101260,5	98709,5	98709,5
Задача 1 Программы. Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в Астраханской области, межбюджетных отношений, повышение эффективности оказания финансовой помощи бюджетам муниципальных районов и городских округов Астраханской области	-//-	-//-	Бюджет Астраханской области	19049293,7	3333251,4	3011310,9	3909766,1	3122751,2	3122751,4	2549462,7	Показатель 1. Собственные доходы бюджета Астраханской области (налоговые и неналоговые) на душу населения к предыдущему году(2)	%	113,3	97,0	100,1	85,0	100,6	94,4	101,5	101,7
			Федеральный бюджет	752791	163252,6	164382,4	126476,5	101260,5	98709,5	98709,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области"	2015-2016 годы; 2017-2020 - прогнозные значения	Министерство финансов Астраханской области	Бюджет Астраханской области	19049293,7	3333251,4	3011310,9	3909766,1	3122751,2	3122751,4	2549462,7
			Федеральный бюджет	752791	163252,6	164382,4	126476,5	101260,5	98709,5	98709,5
Цель 1. Проведение единой государственной политики, обеспечивающей необходимый уровень доходов бюджетной системы, направленной на мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в консолидированный бюджет Астраханской области	-//-	-//-									Показатель 1.1. Доля доходов консолидированного бюджета Астраханской области без учета безвозмездных перечислений из федерального бюджета в общих доходах	%	85,4	82,7	81,8	81,8	79,0	85,6	87,9	88,0
											Показатель 1.2. Отношение налоговых льгот к объему доходов консолидированного бюджета Астраханской области	%	5,5	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
Задача 1.1. Повышение точности формирования прогноза доходов бюджета Астраханской области	-//-	-//-									Показатель 1.1.1. Исполнение бюджета Астраханской области по доходам	%	100,1	101,7	100	100	100	100	100	100
Мероприятие 1.1.1. Проведение аналитической работы по выявлению основных факторов, оказывающих влияние на достоверность прогнозирования исполнения бюджета по доходам	-//-	-//-									Показатель 1.1.1.1. Периодичность анализа исполнения прогноза сбора налогов консолидированного бюджета	количество раз в год	12	12	12	12	12	12	12	12
Задача 1.2. Повышение уровня собираемости налогов	-//-	-//-									Показатель 1.2.1. Уровень собираемости налогов	%	96,4	96,4	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8
Мероприятие 1.2.1. Мобилизация налоговых доходов	-//-	-//-									Показатель 1.2.1.1. Формирование заданий по мобилизации налоговых доходов (НДФЛ, налог на прибыль) не позднее марта	да (1)/ нет (0)	1	1	1	1	1	1	1	1
											Показатель 1.2.1.2. Количество главных распорядителей бюджетных средств, имеющих задания по мобилизации налогов	ед.	17	13	12	12	11	11	11	11
											Показатель 1.2.1.3. Периодичность проведения мониторинга исполнения дополнительных заданий	количество раз в год	12	12	12	12	12	12	12	12
											Показатель 1.2.1.4. Количество крупных налогоплательщиков, по которым ведется мониторинг доходов	ед.	30	100	100	100	100	100	100	100
Задача 1.3. Систематический контроль за состоянием невыясненных поступлений	-//-	-//-									Показатель 1.3.1. Доля невыясненных поступлений на счете бюджета Астраханской области в общем объеме доходов бюджета Астраханской области	%	0,0003	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Мероприятие 1.3.1. Осуществление сверки с администраторами поступлений в бюджет по администрируемым поступлениям в бюджет	-//-	-//-									Показатель 1.3.1.1. Объем невыясненных поступлений на счете бюджета Астраханской области, сложившийся на отчетную дату	тыс. руб.	95	328	328	328	328	328	328	328
Мероприятие 1.3.2. Обеспечение своевременного и полного зачисления и учета поступлений по кодам бюджетной классификации доходов	-//-	-//-									Показатель 1.3.2.1. Количество выписанных уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа и заявок на возврат	ед.	363	437	430	430	430	430	430	430
Задача 1.4. Обеспечение поступления дополнительных финансовых средств из федерального бюджета	-//-	-//-									Показатель 1.4.1. Динамика поступлений средств из федерального бюджета по сравнению с соответствующим показателем предыдущего года	%	96,1	121	105	105	105	105	105	105
Мероприятие 1.4.1. Привлечение дополнительных финансовых средств из федерального бюджета	-//-	-//-									Показатель 1.4.1.1. Удельный вес безадресной финансовой помощи из федерального бюджета в общем объеме поступлений средств из федерального бюджета	%	36,3	45,9	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
Цель 2. Проведение единой налоговой политики и бюджетной политики Астраханской области, обеспечивающих поддержание долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета Астраханской области	-//-	-//-	Бюджет Астраханской области	443212,8	103342,4	79549,4	65647,8	46687,3	46687,3	101298,6	Показатель 2.1. Отклонение прогноза сбора налогов на отчетный период консолидированного бюджета от фактического поступления налоговых доходов	%	4	3,9	2	2	2	2	2	2
											Показатель 2.2. Охват бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области показателями, характеризующими цели и результаты их использования(3)	%	100	100	100	-	-	-	-	-
											Показатель 2.3. Обоснование закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд при формировании закона о бюджете Астраханской области	да/нет	нет	нет	нет	да	да	да	да	да
Задача 2.1. Повышение эффективности планирования и использования средств бюджета Астраханской области	-//-	-//-	Бюджет Астраханской области	443212,8	103342,4	79549,4	65647,8	46687,3	46687,3	101298,6	Показатель 2.1.1. Соответствие основных направлений налоговой политики и основных направлений бюджетной политики Астраханской области положениям Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющим бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации, основным направлениям бюджетной политики и основным направлениям налоговой политики в Российской Федерации	соответствие - 1/ несоответствие - 0	1	1	1	1	1	1	1	1
											Показатель 2.1.2. Срок внесения на рассмотрение в Думу Астраханской области согласованного проекта закона о бюджете Астраханской области	количество дней отклонения от установленной даты	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.1.1. Обеспечение деятельности министерства финансов Астраханской области и подведомственного учреждения Астраханской области	-//-	-//-	Бюджет Астраханской области	443212,8	103342,4	79549,4	65647,8	46687,3	46687,3	101298,6	Показатель 2.1.1.1. Срок подготовки сводной бюджетной росписи	количество рабочих дней после утверждения закона о бюджете Астраханской области, не более	7	7	7	7	7	7	7	7
											Показатель 2.1.1.2. Срок доведения утвержденной бюджетной росписи до главных распорядителей и распорядителей средств бюджета Астраханской области	количество рабочих дней со дня утверждения сводной бюджетной росписи, не более	5	5	5	5	5	5	5	5
											Показатель 2.1.1.3. Соблюдение сроков представления отчетности в министерство финансов Астраханской области, в Фонд социального страхования Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской Федерации исполнительными органами государственной власти Астраханской области, ведение бухгалтерского учета которых осуществляется ГКУ Астраханской области "Центр по исполнению смет доходов и расходов исполнительных органов государственной власти Астраханской области"	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Цель 3. Создание условий для оптимизации расходных обязательств Астраханской области, их полного и своевременного исполнения и обеспечение прозрачности, надежности и безопасности финансовой системы Астраханской области	-//-	-//-									Показатель 3.1. Доля расходов бюджета Астраханской области, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов бюджета Астраханской области	%	-	-	93,1	94,4	94,5	94,5	94,5	94,5
											Показатель 3.2. Уровень финансирования заявок кассовых выплат по расходам бюджета	%	100	99,65	100	100	100	100	100	100
											Показатель 3.3. Эффективность контрольной работы (удельный вес суммы восстановленных бюджетных средств по результатам ревизий (проверок) в общей сумме бюджетных средств, подлежащих восстановлению)	%	80	81	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
Задача 3.1. Обеспечение полного, своевременного и эффективного исполнения расходных обязательств Астраханской области, финансируемых за счет бюджета Астраханской области	-//-	-//-									Показатель 3.1.1. Своевременность составления кассового плана исполнения бюджета Астраханской области в сроки, установленные постановлением министерства финансов Астраханской области от 26.02.2009 N 7-п "Об утверждении порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Астраханской области"	да (1)/ нет (0)	1	1	1	1	1	1	1	1
											Показатель 3.1.2. Доля обязательств получателей средств бюджета Астраханской области, поставленных на учет, в общих ассигнованиях бюджета Астраханской области	%	45	39	40	41	100	100	100	100
											Показатель 3.1.3. Уровень исполнения заявок на финансирование расходов на оплату труда и начисления на оплату труда	%	100	100	100	100	100	100	100	100
											Показатель 3.1.4. Уровень исполнения заявок на финансирование публичных нормативных обязательств бюджета Астраханской области	%	100	100	100	100	100	100	100	100
											Показатель 3.1.5. Доля уточненных платежей, зачисленных банками на счета "до выяснения"	%	99	100	99	99	99	99	99	99
Мероприятие 3.1.1. Своевременная и качественная подготовка проекта закона о бюджете Астраханской области	-//-	-//-									Показатель 3.1.1.1. Количество исполнительных органов государственной власти Астраханской области, обеспечивавших разработку государственных заданий на оказание государственных услуг	ед.	16	17	17	17	16	16	16	16
											Показатель 3.1.1.2. Количество главных распорядителей бюджетных средств, разрабатывающих ведомственные целевые программы	ед.	27	27	27	27	27	27	27	27
											Показатель 3.1.1.3. Доля объема бюджетных средств, указанных в представленных реестрах расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета Астраханской области(4)	% от установленных бюджетных назначений	100	100	100	100	-	-	-	-
											Показатель 3.1.1.4. Доля объема бюджетных средств, указанных в представленных реестрах расходных обязательств муниципальных образований Астраханской области(4)	% от установленных бюджетных назначений	100	100	100	100	-	-	-	-
											Показатель 3.1.1.5. Формирование средств резервного фонда Правительства Астраханской области в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и законодательства Астраханской области	да (1)/ нет (0)	1	1	1	1	1	1	1	1
											Показатель 3.1.1.6. Наличие условно утвержденных на плановый период расходов бюджета субъекта Российской Федерации(3)	да(1)/нет (0)	1	1	1	-	-	-	-	-
Мероприятие 3.1.2. Обеспечение эффективной организации исполнения бюджета Астраханской области	-//-	-//-									Показатель 3.1.2.1. Количество обслуживаемых лицевых счетов бюджетных, автономных учреждений Астраханской области	ед.	477	440	420	412	390	390	390	390
											Показатель 3.1.2.2. Количество документов, не прошедших процедуру санкционирования	ед.	32754	35868	35000	33339	28000	28000	28000	28000
											Показатель 3.1.2.3. Скорость доведения бюджетных средств до поставщиков, подрядчиков	дни	2	2	2	2	2	2	2	2
											Показатель 3.1.2.4. Удельный вес расходов, профинансированных за счет внутреннего кредита	%	39,4	36,4	25	25	15	15	20	25
											Показатель 3.1.2.5. Удельный вес лицевых счетов автономных учреждений Астраханской области, лицевые счета которых открыты в министерстве финансов Астраханской области	%	88	91	91	98	98	98	98	98
Мероприятие 3.1.3. Мониторинг состояния кредиторской задолженности и соблюдение сроков (состава) бюджетной отчетности об исполнении бюджета Астраханской области	-//-	-//-									Показатель 3.1.3.1. Периодичность проведения мониторинга состояния кредиторской задолженности	количество раз в год	4	4	4	4	4	4	4	4
											Показатель 3.1.3.2. Удельный вес главных распорядителей бюджетных средств, представивших мониторинг кредиторской задолженности	%	100	100	100	100	100	100	100	100
											Показатель 3.1.3.3. Соблюдение сроков представления и состава бюджетной отчетности, установленных законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Задача 3.2. Обеспечение эффективности внутреннего государственного финансового контроля	-//-	-//-									Показатель 3.2.1. Результативность ревизий (проверок) (удельный вес количества ревизий (проверок), по которым установлены нарушения, в общем количестве ревизий (проверок)	%	100	80	75	75	71	71	71	71
Мероприятие 3.2.1. Проведение ревизий (проверок) в соответствии с утвержденным планом	-//-	-//-									Показатель 3.2.1.1. Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты процессуальные решения, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере	%	-5	90	90	90	90	90	90	90
Цель 4. Оптимизация управления государственным долгом Астраханской области	-//-	-//-	Бюджет Астраханской области	12319004,2	2145000	1900000	2802904,2	2033000	2033000	1405100	Показатель 4.1. Доля расходов бюджета Астраханской области на обслуживание государственного долга в расходах бюджета Астраханской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%	4,2	5	6	6	10	6	6	6
Задача 4.1. Обеспечение экономически обоснованных объема и структуры государственного долга Астраханской области	-//-	-//-	Бюджет Астраханской области	12319004,2	2145000	1900000	2802904,2	2033000	2033000	1405100	Показатель 4.1.1. Экономия средств бюджета Астраханской области от оптимизации структуры заимствований бюджета Астраханской области	млн руб.	316	496	400	1300	100	100	100	100
Мероприятие 4.1.1. Планирование объема и структуры государственного долга Астраханской области	-//-	-//-	Бюджет Астраханской области	12319004,2	2145000	1900000	2802904,2	2033000	2033000	1405100	Показатель 4.1.1.1. Удельный вес кредитов банков в общей структуре заимствований бюджета Астраханской области	%	47,5	44	70	45	70	70	70	70
											Показатель 4.1.1.2. Удельный вес внутреннего кредитования в общей структуре заимствований бюджета Астраханской области	%	51	33,6	30	25	30	30	30	30
Цель 5. Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, поддержание их финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития Астраханской области	-//-	-//-	Бюджет Астраханской области	6287076,7	1084909	1031761,5	1041214,1	1043063,9	1043064,1	1043064,1	Показатель 5.1. Доля расходов муниципальных районов (городских округов) Астраханской области, реализуемых в рамках программ, в общем объеме расходов муниципальных районов (городских округов) Астраханской области(3)	%	23,5	28,7	65	-	-	-	-	-
											Показатель 5.2. Доля расходов муниципальных районов (городских округов) Астраханской области, реализуемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов муниципальных районов (городских округов) Астраханской области	%	-	-	-	86,7	87	88	88	88
			Федеральный бюджет	752791	163252,6	164382,4	126476,5	101260,5	98709,5	98709,5	Показатель 5.3. Доля средств бюджета Астраханской области, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений, распределенная по утвержденной методике	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Задача 5.1. Эффективное и обоснованное оказание финансовой помощи муниципальным образованиям Астраханской области	-//-	-//-	Бюджет Астраханской области	6287076,7	1084909	1031761,5	1041214,1	1043063,9	1043064,1	1043064,1	Показатель 5.1.1. Доля видов межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области бюджетам других уровней, распределяемых по утвержденным методикам, в общем количестве видов межбюджетных трансфертов	%	100	100	100	100	100	100	100	100
			Федеральный бюджет	752791	163252,6	164382,4	126476,5	101260,5	98709,5	98709,5	Показатель 5.1.2. Процент выполнения расходных обязательств муниципальных образований Астраханской области, обусловленных реализацией переданных полномочий за счет субвенций из бюджета Астраханской области	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Мероприятие 5.1.1. Предоставление межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений и дотаций бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Астраханской области	-//-	-//-	Бюджет Астраханской области	4192187,1	753951,1	678022,9	690053,3	690053,2	690053,3	690053,3	Показатель 5.1.1.1. Сумма безадресной финансовой помощи из расчета на 1 жителя	руб./ чел.	980,8	995,4	1062,3	1012,9	1022,2	1024,0	1024,0	1024,0
											Показатель 5.1.1.2. Динамика предоставления безадресной финансовой помощи местным бюджетам из бюджета Астраханской области по сравнению с соответствующим показателем прошлого года	%	108,4	101,8	109,1	95,1	101,6	100,2	100,0	100,0
Мероприятие 5.1.2. Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципальных образований Астраханской области, обусловленных реализацией переданных полномочий за счет субвенций из бюджета Астраханской области	-//-	-//-	Бюджет Астраханской области	2094889,6	330957,9	353738,6	351160,8	353010,7	353010,8	353010,8	Показатель 5.1.2.1. Уровень выполнения расходных обязательств муниципальных образований Астраханской области, обусловленных реализацией переданных полномочий за счет субвенций из бюджета Астраханской области	%	100	100	100	100	100	100	100	100
			Федеральный бюджет	118320,4	19591	20555,4	19543,5	19543,5	19543,5	19543,5
Мероприятие 5.1.3. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету ЗАТО Знаменск (дотации, переселение граждан и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры)	-//-	-//-	Федеральный бюджет	634470,6	143661,6	143827	106933	81717	79166	79166	Показатель 5.1.3.1. Сумма межбюджетных трансфертов в расчете на 1 жителя ЗАТО Знаменск	руб./ чел.	6134,6	5920,4	5280,1	5287,4	3931,1	3004,1	2910,3	2910,3
Мероприятие 5.1.4. Разработка и внедрение методик распределения межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области(3)	-//-	-//-									Показатель 5.1.4.1. Количество разработанных и внедренных методик распределения межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области за год(3)	ед.	1	1	1	-	-	-	-	-
Задача 2 Программы. Создание условий для повышения качества управления средствами бюджета Астраханской области, эффективного выполнени