Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Астрахань"
от 14 апреля 2017 г. N 2289
Муниципальная программа
муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие физической культуры и спорта на территории города Астрахани"
(утв. постановлением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 30 ноября 2015 г. N 8266)
1. Паспорт.
|
Наименование муниципальной программы |
|
"Развитие физической культуры и спорта на территории города Астрахани" (далее - Программа) |
|
Основание для разработки муниципальной программы |
|
Распоряжение администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 27.05.2015 N 607-р "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Астрахань", с изменениями, внесенными распоряжениями администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 21.03.2016 N 193-р, от 21.10.2016 N 1534-р |
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
|
Управление образования администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
|
Соисполнитель муниципальной программы (участник) |
|
Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
|
Подпрограммы муниципальной программы |
|
Не предусмотрены Программой |
|
Цели муниципальной программы |
|
- совершенствование уровня развития физической культуры, массового спорта и доступности физкультурно-спортивных услуг на территории муниципального образования "Город Астрахань" |
|
Задачи муниципальной программы |
|
- повышение качества оказания муниципальных услуг (выполнение работ) в области физической культуры и спорта; - создание необходимых условий для сохранения и улучшения физического здоровья жителей города средствами физической культуры и спорта; - развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта |
|
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы |
|
- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности жителей МО "Город Астрахань"; - доля граждан, удовлетворенных доступностью и качеством получаемых муниципальных услуг в области физической культуры и спорта, от общей численности граждан, получающих данные услуги; - количество граждан, привлеченных к массовым занятиям физической культурой и спортом; - "Город Астрахань" спортивными учреждениями от нормативной потребности |
|
Сроки и этапы реализации муниципальной программы |
|
2016-2019 гг. |
|
Объемы и источники финансирования муниципальной программы |
|
Объем финансирования муниципальной программы составляет 305 215 934,28 руб., в том числе по годам: 2016 год - 109 618 232,0 руб.; 2017 год - 135 180 184,28 руб.; 2018 год - 30 468 179,0 руб.; 2019 год - 29 949 379,0 руб.; из них за счет средств: - Федерального бюджета - 105 100 00,0 руб., в том числе по годам: 2016 год - 44 000 000 руб., 2017 год - 61 100 00,0 руб. - бюджета Астраханской области - 20 518 760,0 руб., в том числе по годам: 2016 год - 10 000 000,0 руб.; 2017 год - 10 000 000,0 руб.; 2018 год - 518 760,0 руб.; - бюджета муниципального образования "Город Астрахань" - 179 597 174,28 руб., в том числе по годам: 2016 год - 55 618 232,0 руб.; 2017 год - 64 080 184, 28 руб.; 2018 год - 29 949 379,0 руб.; 2019 год - 29 949 379,0 руб. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |
|
- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности жителей муниципального образования "Город Астрахань" - до 36,0%; - увеличение доли граждан, удовлетворенных доступностью и качеством получаемых муниципальных услуг в области физической культуры и спорта, от общей численности граждан, получающих данные услуги - до 82%; - увеличение количества граждан, привлеченных к массовым занятиям физической культурой и спортом - до 193 752 чел.; |
|
|
|
- увеличение доли фактической обеспеченности муниципального образования "Город Астрахань" спортивными учреждениями от нормативной потребности - до 30,2% |
|
Система организации контроля за исполнением муниципальной программы |
|
Контроль за исполнением Программы осуществляет управление образования администрации муниципального образования "Город Астрахань". Отчет о реализации Программы предоставляется управлением образования администрации муниципального образования "Город Астрахань" в финансово-казначейское управление администрации муниципального образования "Город Астрахань" и в управление экономики администрации муниципального образования "Город Астрахань" по итогам: 1 квартала, 1 полугодия, 9 месяцев - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; года и по итогам реализации муниципальной программы за весь период ее действия (итоговый) - до 15 февраля года, следующего за отчетным годом |
2. Характеристика проблемы в сфере физической культуры и спорта и прогноз развития ситуации с учетом реализации муниципальной программы.
Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.
Создание для жителей города Астрахани, особенно для детей, подростков и ветеранов, оптимальных условий для занятия физической культурой и спортом будет способствовать профилактике заболеваний в этих возрастных группах.
В настоящее время недостаточно высокая массовость занимающихся физической культурой и спортом обусловлена отсутствием муниципальных спортивных объектов, необходимых условий, имеющихся на спортивных объектах, в спортивных школах и клубах, недостатком оборудования и инвентаря.
По методике определения нормативов потребности субъектов РФ в объектах физической культуры и спорта (распоряжение Правительства РФ от 19.10.1999 N 1683-р, с изменениями, внесенными распоряжением Правительства РФ от 23.11.2009 N 1767-р) и на основании пропускной способности каждого имеющегося спортивного объекта в городе Астрахани, с учетом имеющихся спортивных объектов, на 532,7 тыс. жителей для обеспечения минимальной двигательной активности необходимо иметь:
Таблица 1
|
Наименование объекта |
Количество объектов спорта (ед.) |
|
|
Необходимо дополнительно |
Функционирует |
|
|
Бассейн (50 м х 21 м) для спортивного плавания |
5 |
3 |
|
Бассейн (25 м х 16 м) для спортивного плавания |
6 |
3 |
|
Стадион |
5 |
2 |
|
Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом и мини-стадионом |
26 |
4 |
|
Универсальный спортивно-зрелищный зал (дворец спорта) |
6 |
2 |
|
Футбольное поле с трибунами |
5 |
4 |
|
Поле для мини-футбола |
23 |
15 |
|
Хоккейная коробка |
4 |
0 |
|
Комплексная спортивная площадка 1216 кв. м (норма на 1 чел. - 15 кв. м) |
21 |
3 |
|
Здания для размещения муниципальных детско-юношеских спортивных школ по видам спорта и спортивных учреждений |
11 |
3 |
Одним из основных направлений спортивной политики в городе Астрахани является развитие массового спорта на основе таких видов спорта, как футбол, волейбол, баскетбол, а также решение острой проблемы занятости детей и подростков, отвлечения их от негативного влияния, бесконтрольного нахождения на улице. Данную проблему поможет решить увеличение количества спортивных секций по месту жительства в микрорайонах города, строительство физкультурно-оздоровительных комплексов и обеспечение их в полной мере инвентарем и оборудованием.
Опыт многих городов показывает, что такая задача может быть решена путем реализации муниципальной программы развития физической культуры и спорта.
Кроме того, роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире. Возникает социальный феномен, выражающийся в острой экономической заинтересованности людей в сохранении здоровья как основы материального благополучия. Спорт способен компенсировать дефицит общения, что сейчас очень остро ощущается в современном обществе.
Привлечение широких масс горожан к занятиям физической культурой и спортом и показатели состояния здоровья являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи.
В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие массовой физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе:
- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой, особенно детей и молодежи, связанное, в основном, с отсутствием необходимого количества спортивных объектов;
- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, а также их моральный и физический износ, задачам развития массового спорта в городе;
- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров.
Актуальность разработки Программы обусловлена необходимостью создания единой организационной структуры, способной эффективно координировать деятельность организаций и учреждений, задействованных в развитии физической культуры и спорта, а также реализовать единую политику в сфере детского и массового спорта. Реализация Программы позволит решить указанные проблемы при максимально эффективном управлении бюджетными процессами.
3. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели муниципальной программы.
Основной целью реализации данной Программы является совершенствование уровня развития физической культуры, массового спорта и доступности физкультурно-спортивных услуг на территории муниципального образования "Город Астрахань".
Основополагающие задачи Программы:
- повышение качества оказания муниципальных услуг (выполнение работ) в области физической культуры и спорта;
- создание необходимых условий для сохранения и улучшения физического здоровья жителей города средствами физической культуры и спорта;
- развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта.
Достижение запланированных результатов муниципальной Программы характеризуется следующими целевыми показателями:
- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности жителей муниципального образования "Город Астрахань" - до 36,0%;
- увеличение доли граждан, удовлетворенных доступностью и качеством получаемых муниципальных услуг в области физической культуры и спорта, от общей численности граждан, получающих данные услуги - до 82%;
- увеличение количества граждан, привлеченных к массовым занятиям физической культурой и спортом - до 193 752 чел.;
- увеличение доли фактической обеспеченности муниципального образования "Город Астрахань" спортивными учреждениями от нормативной потребности до - 30,2%.
Полный перечень индикаторов (показателей) и результатов реализации Программы представлен в приложении 1 к Программе.
4. Сроки (этапы) реализации муниципальной программы.
Реализация Программы рассчитана на 2016-2019 годы.
5. Перечень программных мероприятий, входящих в муниципальную программу.
Достижение цели и задач Программы осуществляется путем реализации следующих мероприятий:
- предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в области физической культуры и спорта;
- обеспечение содержания материально-технической базы муниципальных спортивных организаций, создание безопасных условий пребывания в них воспитанников и персонала, обеспечение участия команд, состоящих из воспитанников таких организаций, в спортивных соревнованиях, физкультурных мероприятиях, тренировочных и учебно-тренировочных сборах различного уровня, семинарах, тренингах;
- реализация Календарного плана спортивных и физкультурных мероприятий муниципального образования "Город Астрахань";
- реконструкция тренировочной площадки на муниципальном стадионе "Астрахань", г. Астрахань, ул. Ползунова, д. 1 б.
Полный перечень мероприятий Программы приведен в приложении 1 к Программе.
6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань".
При организации финансирования мероприятий Программы необходимо учитывать единый подход к принципам финансирования и строгий контроль за целевым использованием выделенных средств.
Объем финансирования муниципальной программы составляет 305215934,28 руб., в том числе по годам:
2016 год - 109 618 232,0 руб.;
2017 год - 135 180 184,28 руб.;
2018 год - 30 468 179,0 руб.;
2019 год - 29 949 379,0 руб.;
из них за счет средств:
- Федерального бюджета - 105 100 00,0 руб., в том числе по годам:
2016 год - 44 000 000 руб.,
2017 год - 61 100 00,0 руб.
- бюджета Астраханской области - 20 518 760,0 руб., в том числе по годам:
2016 год - 10 000 000,0 руб.;
2017 год - 10 000 000,0 руб.;
2018 год - 518 760,0 руб.;
- бюджета муниципального образования "Город Астрахань" - 179 597 174,28 руб., в том числе по годам:
2016 год - 55 618 232,0 руб.;
2017 год - 64 080 184,28 руб.;
2018 год - 29 949 379,0 руб.;
2019 год - 29 949 379,0 руб.
Объемы финансирования за счет средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань" подлежат уточнению исходя из возможности бюджета с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.
Распределение расходов Программы по мероприятиям представлено в приложении 2 к Программе.
7. Механизм реализации муниципальной программы.
Управление образования администрации муниципального образования "Город Астрахань" определяет механизм реализации муниципальной Программы, который направлен на эффективное планирование хода исполнения ее мероприятий, координацию действий ответственного исполнителя, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, выработку решения при возникновении отклонений показателей при исполнении мероприятий от запланированных значений, и включает:
- разработку проектов нормативно-правовых актов муниципального образования "Город Астрахань", внесение изменений в действующие нормативно-правовые акты муниципального образования "Город Астрахань", необходимые для выполнения муниципальной Программы;
- уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям на очередной финансовый год и на плановый период;
- управление муниципальной программой, эффективное использование средств, выделенных на ее реализацию;
- достижение запланированных результатов;
- информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной Программы.
8. Сведения об ответственном исполнителе, соисполнителях муниципальной программы (подпрограммы), организация управления муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации.
Ответственным исполнителем Программы является управление образования администрации муниципального образования "Город Астрахань".
Ответственный исполнитель осуществляет контроль за реализацией Программы, а именно:
- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий, ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся муниципальной программы;
- ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации муниципальной программы;
- готовит и направляет в финансово-казначейское управление администрации муниципального образования "Город Астрахань" и в управление экономики администрации муниципального образования "Город Астрахань" отчеты о ходе реализации муниципальной программы по итогам:
1 квартала, 1 полугодия, 9 месяцев - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
года и по итогам реализации муниципальной программы за весь период ее действия (итоговый) - до 15 февраля года, следующего за отчетным годом;
- на основании отчета об оценке эффективности реализации муниципальной программы представляет в финансово-казначейское управление администрации муниципального образования "Город Астрахань" и в управление экономики администрации муниципального образования "Город Астрахань" предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня.
Соисполнитель муниципальной Программы - управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань";
- готовит отчеты о реализации мероприятий, исполнителем которых он является, и представляет их в управление образования администрации муниципального образования "Город Астрахань" по итогам:
полугодия - до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
года - до 5 февраля года, следующего за отчетным годом.
Ответственный исполнитель контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонение от поставленных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений.
Внутренний муниципальный финансовый контроль при реализации муниципальной программы осуществляется финансово-казначейским управлением администрации муниципального образования "Город Астрахань", в случае проведения контрольных проверок - управлением внутреннего муниципального финансового контроля администрации муниципального образования "Город Астрахань".
9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Реализация Программы позволит повысить эффективность взаимодействия органов местного самоуправления с физкультурно-спортивной общественностью и населением города, снизить уровень заболеваемости граждан, повысить ресурсы их здоровья и устойчивости к неблагоприятным условиям, увеличить численность занимающихся физической культурой и спортом, активизировать участие населения в спортивно-массовых мероприятиях, а также повысить уровень нормативно-правового, организационного, информационного, кадрового, методического и материально-технического обеспечения сферы физической культуры и спорта в городе.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств будет осуществляться путем сопоставления достигнутых в ходе ее реализации установленных показателей с планируемыми показателями.
Методика расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы представлена в приложении 3.
Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы:
1) уровень освоения финансовых средств на реализацию муниципальной программы;
2) уровень достижения запланированных значений показателей (индикаторов).
1. Уровень освоения финансовых средств на реализацию мероприятий муниципальной программы определяется отношением фактически освоенных финансовых средств по каждому мероприятию в отчетном периоде к его плановому значению по формуле:
где:
- уровень освоения финансовых средств на реализацию i-го программного мероприятия муниципальной программы (в процентах);
- фактический объем расходов на i-e программное мероприятие в отчетном периоде;
- плановый объем расходов i-го программного мероприятия на отчетный период;
i - номер программного мероприятия муниципальной программы.
Эффективность реализации муниципальной программы в целом по уровню освоения финансовых средств на реализацию муниципальной программы определяется по формуле:
n - количество программных мероприятий муниципальной программы.
2. Уровень достижения запланированных значений показателей (индикаторов) определяется отношением фактически достигнутого значения каждого показателя (индикатора) в отчетном периоде к его плановому значению по формуле:
где:
- уровень достижения i-гo показателя (индикатора) муниципальной программы в процентах;
- фактическое значение i-гo показателя (индикатора), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы в отчетном периоде;
- плановое значение i-гo показателя (индикатора), утвержденное в муниципальной программе на отчетный период;
i - номер показателя (индикатора) муниципальной программы.
Эффективность реализации муниципальной программы в целом по уровню достижения значений показателей (индикаторов) определяется по формуле:
где:
n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.
По каждому показателю (индикатору) в случае существенных расхождений между плановыми и фактическими значениями (как положительных, так и отрицательных) проводится анализ факторов, повлиявших на данные расхождения.
3. Общая эффективность реализации муниципальной программы в целом рассчитывается по формуле:
По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы могут быть сделаны следующие выводы:
1) муниципальная программа реализуется эффективно, если значение показателя составляет 90% и более;
2) муниципальная программа реализуется умерено эффективно, если значение показателя составляет от 80 до 90%;
3) муниципальная программа реализуется неэффективно, если значение показателя составляет менее 80%.
Приложение 1
к муниципальной программе
муниципального образования
"Город Астрахань" "Развитие
физической культуры и спорта
на территории города Астрахани"
Расчет показателей (индикаторов)
муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие физической культуры и спорта на территории города Астрахани"
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов в таблице приводится в соответствии с источником
|
N п/п |
Цели, задачи, наименование программных мероприятий |
Ответственные исполнители, соисполнители участники |
Наименование показателя (индикатора) |
Ед. изм. |
Отчетный 2014 год |
Текущий 2015 год |
Планируемое значение показателя по годам реализации |
Целевое значение показателя (конечный результат) за весь период реализации программы |
|||||||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||||||||||
|
Всего |
в том числе на 01.07 |
Всего |
в том числе на 01.07 |
Всего |
в том числе на 01.07 |
Всего |
в том числе на 01.07 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие физической культуры и спорта на территории города Астрахани" | |||||||||||||||
|
2 |
Цель 1. Совершенствование уровня развития физической культуры, массового спорта и доступности физкультурно-спортивных услуг на территории МО "Город Астрахань" |
Управление по образованию и науке администрации МО "Город Астрахань" |
Показатель 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности жителей МО "Город Астрахань" |
% |
34 |
34 |
35,004 |
35,004 |
35,2 |
35,2 |
35,5 |
35,5 |
36 |
36 |
36 |
|
3 |
Задача 1.1. Повышение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в области физической культуры и спорта |
Управление по образованию и науке администрации МО "Город Астрахань" |
Показатель 1. Доля граждан, удовлетворенных доступностью и качеством получаемых муниципальных услуг в области физической культуры и спорта, от общей численности граждан, получающих данные услуги |
% |
79 |
78 |
79 |
79 |
80 |
80 |
81 |
81 |
82 |
82 |
82 |
|
4 |
Мероприятие 1.1.1. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в области физической культуры и спорта |
Управление по образованию и науке администрации МО "Город Астрахань" |
Показатель 1. Доля детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, систематически занимающихся в организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |
% |
39 |
39 |
43,3 |
43,3 |
46 |
46 |
49,3 |
49,3 |
51,9 |
51,9 |
51,9 |
|
5 |
|
Управление образования администрации МО "Город Астрахань" |
Показатель 2. Доля квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей, работающих в муниципальных организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта в общей численности работников данной категории указанных организациях |
% |
48 |
48 |
51 |
51 |
53 |
53 |
57 |
57 |
61 |
61 |
61 |
|
6 |
Мероприятие 1.1.2. Обеспечение содержания материально-технической базы муниципальных спортивных организаций, создание безопасных условий пребывания в них воспитанников и персонала, обеспечение участия команд, состоящих из воспитанников таких организаций в спортивных соревнованиях, физкультурных мероприятиях, тренировочных и учебно-тренировочных сборах различного уровня, семинарах, тренингах |
Управление образования администрации МО "Город Астрахань" |
Показатель 1. Уровень спортивной подготовленности обучающихся (доля воспитанников организаций, имеющих спортивные разряды от общего количества воспитанников) |
% |
18 |
20 |
23 |
21 |
24 |
23 |
25 |
24 |
27 |
26 |
27 |
|
7 |
Показатель 2 Доля призовых мест, занятых обучающимися на региональных, федеральных, международных соревнованиях к общему числу спортсменов, направленных от учреждения |
% |
14 |
15 |
18 |
15 |
19 |
16 |
20 |
17 |
21 |
19 |
21 |
||
|
8 |
Задача 1.2. Создание необходимых условий для сохранения и улучшения физического здоровья жителей города средствами физической культуры и спорта |
Управление образования администрации МО "Город Астрахань" |
Показатель 1. Количество граждан, привлеченных к массовым занятиям физической культурой и спортом |
чел. |
184780 |
185001 |
186490 |
186490 |
188304 |
188304 |
191061 |
191061 |
193752 |
193752 |
193752 |
|
9 |
Мероприятие 1.2.1. Реализация Календарного плана спортивных и физкультурных мероприятий муниципального образования "Город Астрахань" |
Управление образования администрации МО "Город Астрахань" |
Показатель 1. Количество спортивных и физкультурных мероприятий |
ед. |
722 |
578 |
776 |
360 |
789 |
380 |
792 |
390 |
811 |
811 |
3168 |
|
10 |
Задача 1.3. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта |
Управление по капитальному строительству администрации МО "Город Астрахань" |
Показатель 1. Доля фактической обеспеченности МО "Город Астрахань" спортивными учреждениями от нормативной потребности |
% |
27,9 |
28,5 |
28,9 |
28,9 |
29,2 |
29,2 |
30,2 |
30,2 |
30,2 |
30,2 |
30,2 |
|
11 |
Мероприятие 1.3.1. Реконструкция тренировочной площадки на муниципальном стадионе "Астрахань", г. Астрахань, ул. Ползунова, д. 1 б |
Управление по капитальному строительству администрации МО "Город Астрахань" |
Показатель 1. Доля учреждений, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта различной организационно-правовой формы и формы собственности, соответствующих современным нормам и требованиями от общей численности спортивных организаций |
% |
9 |
9 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
12 |
Мероприятие 1.3.2. Строительство сетей теплоснабжения к зданию по площади Заводской, 95 "А" в Трусовском районе г. Астрахани |
Управление по капитальному строительству администрации МО "Город Астрахань" |
Показатель 1. Протяженность сетей теплоснабжения |
м |
|
|
|
|
55 |
|
|
|
|
|
55 |
Приложение 2
к муниципальной программе
муниципального образования
"Город Астрахань" "Развитие
физической культуры и спорта
на территории города Астрахани"
Распределение расходов
на реализацию программных мероприятий, показателей (индикаторов) и результатов муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие физической культуры спорта на территории города Астрахани"
|
N п/п |
Цели, задачи, наименования программных мероприятий |
Ответственные исполнители, соисполнители, участники |
Источники финансирования |
Коды классификации |
Планируемые расходы, руб. |
|||||||
|
раздел, подраздел |
целевая статья |
вид расходов |
КОСГУ |
всего |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1 |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории города Астрахани" |
|
||||||||||
|
2 |
Муниципальная программа муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие физической культуры и спорта на территории города Астрахани" |
Управление образования администрации МО "Город Астрахань" Управление по капитальному строительству администрации МО "Город Астрахань" |
Итого |
X |
X |
X |
X |
305215934,28 |
109618232,00 |
135180184,28 |
30468139,00 |
29949379,00 |
|
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
10510000,00 |
44000000,00 |
61100000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Бюджет АО |
X |
X |
X |
X |
20518760,00 |
10000000,00 |
10000000,00 |
518760,00 |
0,00 |
|||
|
Бюджет МО Город Астрахань" |
X |
X |
X |
X |
179597174,28 |
55618232,00 |
64080184,28 |
29949379,00 |
29949379,00 |
|||
|
3 |
Цель 1 Совершенствование уровня развития физической культуры, массового спорта и доступности физкультурно-спортивных услуг на территории муниципального образования "Город Астрахань" |
Управление образования администрации МО "Город Астрахань" Управление по капитальному строительству администрации МО "Город Астрахань" |
Итого |
X |
X |
X |
X |
305215934,28 |
109618232,00 |
135180184,28 |
30468139,00 |
29949379,00 |
|
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
105100000,00 |
44000000,00 |
61100000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Бюджет АО |
X |
X |
X |
X |
20518760,00 |
10000000,00 |
10000000,00 |
518760,00 |
0,00 |
|||
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
X |
X |
X |
X |
179597174,28 |
55618232,00 |
64080184,28 |
29949379,00 |
29949379,00 |
|||
|
4 |
Задача 1.1. Повышение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в области физической культуры и спорта |
Управление образования администрации МО "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
X |
X |
X |
X |
110845004,10 |
28367602,00 |
28778644,10 |
26849379, 00 |
26849379,00 |
|
5 |
Мероприятие 1.1.1. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в области физической культуры и спорта |
Управление образования администрации МО "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
X |
X |
X |
X |
106441952,10 |
26460050,00 |
26383144,10 |
26749379,00 |
26799379,00 |
|
6 |
Мероприятие 1.1.2. Обеспечение содержания материально-технической базы муниципальных спортивных организаций, создание безопасных условий пребывания в них воспитанников и персонала, обеспечение участия команд, состоящих из воспитанников таких организаций в спортивных соревнованиях, физкультурных мероприятиях, тренировочных и учебно-тренировочных сборах различного уровня, семинарах, тренингах |
Управление образования администрации МО "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
X |
X |
X |
X |
4403052,00 |
1907552,00 |
2395500,00 |
50000,00 |
50000,00 |
|
7 |
Задача 1.2. Создание необходимых условий для сохранения и улучшения физического здоровья жителей города средствами физической культуры и спорта |
Управление образования администрации МО "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
X |
X |
X |
X |
14850648,00 |
5250648,00 |
3400000,00 |
3100000,00 |
3100000,00 |
|
8 |
Мероприятие 1.2.1. Реализация Календарного плана спортивных и физкультурных мероприятий МО "Город Астрахань" |
Управление образования администрации МО "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
X |
X |
X |
X |
14850648,00 |
5250648,00 |
3100000,00 |
3100000.00 |
3100000.00 |
|
9 |
Задача 1.3. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта |
Управление по капитальному строительству администрации МО "Город Астрахань" |
Итого |
X |
X |
X |
X |
179520282,18 |
75999982,00 |
103001540,18 |
518760,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
105100000,00 |
44000000,00 |
61100000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Бюджет АО |
X |
X |
X |
X |
20518760,00 |
10000000,00 |
10000000,00 |
518760,00 |
0,00 |
|||
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
X |
X |
X |
X |
53901522,18 |
21999982,00 |
31901540,18 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
10 |
Мероприятие 1.3.1. Реконструкция тренировочной площадки на муниципальном стадионе "Астрахань" г. Астрахань, ул. Ползунова, д. 1 б |
Управление по капитальному строительству администрации МО "Город Астрахань" |
Итого |
X |
X |
X |
X |
178099297,86 |
75999982,00 |
101580555,86 |
518760,00 |
0,00 |
|
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
105100000,00 |
44000000,00 |
61100000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Бюджет АО |
X |
X |
X |
X |
20518760,00 |
10000000,00 |
10000000,00 |
518760,00 |
0,00 |
|||
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
X |
X |
X |
X |
52480537,86 |
21999982,00 |
30480555,86 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Мероприятие 1.3.2 Строительство сетей теплоснабжения к зданию по площади Заводской, 95 "А" в Трусовском районе г. Астрахани |
Управление по капитальному строительству администрации МО "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
X |
X |
X |
X |
1420984,32 |
0,00 |
1420984,32 |
0,00 |
0,00 |
|
11 |
Итого по программе |
|
|
X |
X |
X |
X |
305215934,28 |
109618232,00 |
135180184,28 |
30468139,00 |
29949379,00 |
Приложение 3
к муниципальной программе
муниципального образования
"Город Астрахань" "Развитие
физической культуры и спорта
на территории города Астрахани"
Расчет
показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие физической культуры и спорта на территории города Астрахани"
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 14 апреля 2017 г. N 2289 "О внесении... |