|
Наименование мероприятий
|
Наименование показателя
|
Механизм реализации
|
Срок реализации
|
Ед. изм.
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
Ожидаемый результат
|
Ответственный исполнитель
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
2. Оптимизация расходов бюджета Астраханской области
|
|
Обеспечение режима экономии бюджетных средств, в том числе за счет применения сдерживающих механизмов при исполнении бюджета Астраханской области, обеспечивающих приоритетное финансирование первоочередных и социально значимых обязательств. Повышение эффективности планирования расходов бюджета Астраханской области и их оптимизация
|
|
2.1. Оптимизация расходов исполнительных органов государственной власти Астраханской области
|
2.1.1. Установление запрета на увеличение штатной численности органов государственной власти Астраханской области. Количество сокращенных (планируемых к сокращению) штатных единиц органов государственной власти Астраханской области к уровню 2015 года
|
Реализация распоряжения Правительства Астраханской области от 22.02.2007 N 83-Пр "О формировании структурных подразделений исполнительных органов государственной власти Астраханской области", распоряжений Губернатора Астраханской области от 01.04.2016 N 171-р "О мерах по оптимизации расходов бюджета Астраханской области", от 25.01.2016 N 23-р "О мероприятиях по оптимизации структуры и штатной численности исполнительных органов государственной власти Астраханской области".
Отчет о расходах и численности работников государственных органов субъектов Российской Федерации (форма 0503074G, ст. 023, 025)
|
Ежегодно, с 01.01.2016 до 01.01.2020
|
шт. ед.
|
60
|
99
|
138
|
177
|
В результате оптимизации структуры органов государственной власти Астраханской области и снижения фонда оплаты труда за 2016-2019 годы экономия составит 56,3 млн руб. Сокращение штатной численности планируется на 10%
|
Администрация Губернатора Астраханской области, исполнительные органы государственной власти Астраханской области
|
|
|
в том числе к уровню 2015 года
|
|
|
%
|
3,4
|
5,6
|
7,8
|
10
|
|
|
|
|
2.1.2. Сокращение объема фонда оплаты труда, в том числе за счет сокращения штатной численности органов государственной власти Астраханской области, к уровню 2015 года
|
|
Ежегодно, с 01.01.2016 до 01.01.2020
|
млн руб.
|
18,9
|
39,9
|
49
|
58,1
|
|
Министерство финансов Астраханской области, исполнительные органы государственной власти Астраханской области
|
|
|
2.1.3. Сокращение расходов на содержание исполнительных органов государственной власти Астраханской области, на укрепление материально-технической базы (за исключением расходов на фонд оплаты труда) к уровню 2014 года
|
|
Ежегодно, с 01.01.2016 до 01.01.2018
|
%
|
10
|
30
|
30
|
30
|
|
|
|
|
- из них объем бюджетных ассигнований исполнительных органов государственной власти Астраханской области, сэкономленных на содержание автомобильного парка, к уровню 2014 года
|
Анализ отчетов исполнительных органов государственной власти Астраханской области в министерство финансов Астраханской области;
отчет о расходах и численности работников государственных органов субъектов Российской Федерации (форма 0503074G)
|
Ежегодно, с 01.01.2016 до 01.01.2020
|
млн руб.
|
0,9
|
1,8
|
2,0
|
2,2
|
Экономия средств планируется за счет сокращения расходов на топливо, оснащения автомобилей оборудованием, сокращения количества используемых автомобилей. Сумма сэкономленных средств составит около 2,2 млн руб.
|
Администрация Губернатора Астраханской области, исполнительные органы государственной власти Астраханской области, имеющие на балансе автомобили
|
|
2.2. Приостановление расходных обязательств, в том числе:
|
Объем средств, планируемый к высвобождению в результате приостановления действия расходных обязательств, к уровню 2015 года, в том числе:
|
Анализ нормативных правовых актов Правительства Астраханской области
|
Ежегодно, с 01.01.2016 до 01.01.2020
|
млн руб.
|
395,6
|
896,4
|
1397,1
|
1397,1
|
За 2016-2019 годы экономия бюджетных средств планируется в объеме 1397,1 млн руб.
|
Министерство финансов Астраханской области, исполнительные органы государственной власти Астраханской области
|
|
- разработка проекта закона Астраханской области "Социальный кодекс Астраханской области" (оптимизация предоставляемых региональных социальных выплат и льгот, установленных нормативными правовыми актами Астраханской области, их пересмотр на основе принципов адресности и нуждаемости, пересмотр условий их назначения)
|
- уменьшение расходов на исполнение публичных нормативных обязательств, в т.ч. в связи с принятием Закона Астраханской области от 22.12.2016 N 85/2016-ОЗ "О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области" в части публичных нормативных обязательств, к уровню 2015 года
|
|
Внесение в Думу Астраханской области в IV квартале 2016 г.
|
млн руб.
|
0
|
500,0
|
1000,0
|
1000,0
|
В случае принятия нормативного правового акта Астраханской области экономия средств бюджета Астраханской области ориентировочно составит более 1000 млн руб.
|
Министерство социального развития и труда Астраханской области
|
|
2.3. Отказ от принятия новых расходных обязательств Астраханской области, включая создание новых государственных учреждений Астраханской области (за исключением случаев, когда государственное учреждение Астраханской области создается для обеспечения оптимизации расходов бюджета Астраханской области)
|
Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему исполнительному органу государственной власти Астраханской области на исполнение вновь принимаемых расходных обязательств Астраханской области, в общем объеме бюджетных ассигнований исполнительных органов государственной власти Астраханской области
|
|
Ежегодно, с 01.01.2016 до 01.01.2020
|
%
|
<5
|
<5
|
0
|
0
|
Увеличение расходов бюджета Астраханской области исключительно в случае принятия новых расходных обязательств, переданных на уровень субъекта Российской Федерации
|
Министерство финансов Астраханской области, исполнительные органы государственной власти Астраханской области
|
|
2.4. Организация ведомственной централизации закупок товаров, работ, услуг для нужд Астраханской области
|
2.4.1. Удельный вес централизованных закупок в общем объеме закупок, в том числе:
|
Принятие нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Астраханской области о реализации полномочий по осуществлению централизованных закупок в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
|
Ежегодно, с 01.01.2016 до 01.01.2020
|
|
|
|
|
|
Экономия бюджетных средств по результатам ведомственной централизации закупок товаров, работ, услуг для нужд Астраханской области за 2016-2019 годы составит 41,2 млн рублей
|
Исполнительные органы государственной власти Астраханской области
|
|
|
- в отрасли образования
|
|
|
%
|
25
|
27
|
29
|
30
|
|
Министерство образования и науки Астраханской области
|
|
|
экономический эффект к уровню 2015 года
|
|
|
млн руб.
|
4,5
|
9,4
|
14,6
|
20
|
|
|
|
- в отрасли здравоохранения
|
|
|
%
|
3,2
|
3,8
|
4,3
|
4,6
|
|
Министерство здравоохранения Астраханской области
|
|
|
экономический эффект к уровню 2015 года
|
|
|
млн руб.
|
1,7
|
1,7
|
1,8
|
1,8
|
|
|
|
- в отрасли социальной защиты
|
|
|
%
|
30
|
40
|
50
|
50
|
|
Министерство социального развития и труда Астраханской области
|
|
|
экономический эффект к уровню 2015 года
|
|
|
млн руб.
|
2,0
|
4,1
|
6,5
|
8,9
|
|
|
|
- в сфере занятости населения Астраханской области
|
|
|
%
|
0
|
0
|
20
|
30
|
|
Агентство по занятости населения Астраханской области
|
|
|
экономический эффект к уровню 2015 года
|
|
|
млн руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
- в сфере ветеринарии
|
|
|
%
|
54
|
54
|
54
|
54
|
|
Служба ветеринарии Астраханской области
|
|
|
экономический эффект к уровню 2015 года
|
|
|
млн руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
- в отрасли сельского хозяйства
|
|
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
|
|
|
экономический эффект к уровню 2015 года
|
|
|
млн руб.
|
2,4
|
4,8
|
7,2
|
9,6
|
|
|
|
- в области архивного дела
|
|
|
%
|
0
|
100
|
100
|
100
|
|
Агентство по делам архивов Астраханской области
|
|
|
экономический эффект к уровню 2015 года
|
|
|
млн руб.
|
0
|
0,3
|
0,6
|
0,9
|
|
|
|
2.4.2. Экономический эффект от централизации закупок к уровню 2015 года
|
|
|
млн руб.
|
10,6
|
20,3
|
30,7
|
41,2
|
|
|
|
2.5. Оптимизация бюджетных расходов на предоставление субсидий из бюджета Астраханской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
|
Объем бюджетных ассигнований, высвободившихся в результате оптимизации расходов на предоставление субсидий из бюджета Астраханской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, к уровню 2015 года
|
Закон о бюджете Астраханской области на соответствующий финансовый год (вид расходов 814)
|
Ежегодно, с 01.01.2016 до 01.01.2020
|
млн руб.
|
66,0
|
67,4
|
73,5
|
78,8
|
Повышение эффективности бюджетных расходов, предоставляемых в виде субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Экономический эффект за 2016-2019 годы составит порядка 78,8 млн рублей
|
Министерство экономического развития Астраханской области, министерство финансов Астраханской области, исполнительные органы государственной власти Астраханской области
|
|
2.6. Инвентаризация численности неработающего населения Астраханской области
|
Проведение инвентаризации численности неработающего населения Астраханской области в целях сокращения расходов бюджета на ОМС
|
|
Ежегодно, с 01.01.2016 до 01.01.2020
|
да/ нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
Сокращение расходов бюджета на ОМС
|
Министерство здравоохранения Астраханской области, ТФОМС АО, государственное учреждение - отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Астраханской области
|
|
2.7. Усиление контроля за эффективностью деятельности государственных учреждений Астраханской области. Оценка эффективности деятельности подведомственных государственных учреждений Астраханской области, их финансовой хозяйственной деятельности
|
2.7.1. Ограничение расходов бюджета Астраханской области, направляемых государственными учреждениями Астраханской области на оплату одного квадратного метра недвижимого арендуемого имущества
|
|
|
руб. /м2
|
<550
|
<500
|
<500
|
<500
|
Экономия средств бюджета за счет удешевления стоимости одного квадратного метра арендуемой площади. За 2016-2019 годы оптимизация составит порядка 5,0 млн рублей
|
Министерство финансов Астраханской области, исполнительные органы государственной власти Астраханской области
|
|
2.7.2. Экономический эффект к уровню 2015 года
|
|
Ежегодно, с 01.01.2016 до 01.01.2018
|
млн руб.
|
2,9
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
|
|
|
2.8. Оптимизация количества государственных учреждений Астраханской области (ликвидация, реорганизация, филиализация, слияние).
Выработка предложений по целесообразности продолжения деятельности данных учреждений, сокращение штатной численности и расходов на содержание (распоряжение Правительства Астраханской области от 27.07.2006 N 256-Пр "О подведомственности областных государственных унитарных предприятий и государственных учреждений исполнительным органам государственной власти Астраханской области")
|
2.8.1. Экономический эффект - всего (к уровню 2015 года)
|
|
Ежегодно, с 01.01.2016 до 01.01.2019
|
млн руб.
|
29,89
|
65,59
|
76,26
|
77,06
|
Экономический эффект за 2016-2019 годы составит 77,06 млн руб. Количество сокращаемых штатных единиц - 438,6
|
Министерство финансов Астраханской области
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8.1.1. В отрасли образования:
|
Принятие программы реорганизации бюджетной сети по отрасли "Образование" (к уровню 2015 года)
|
Ежегодно, с 01.01.2016 до 01.01.2019
|
млн руб.
|
3,37
|
33,29
|
35,73
|
36,53
|
Экономический эффект за 2016-2019 годы составит 36,53 млн руб. Количество сокращаемых штатных единиц - 216,5
|
Министерство образования и науки Астраханской области
|
|
|
- реорганизация ГКУ АО "Дирекция по обеспечению деятельности министерства образования и науки Астраханской области" путем присоединения к ГКУ АО "Служба единого заказчика в сфере образования". Количество сокращаемых штатных единиц - 4
|
|
До 01.01.2017
|
млн руб.
|
1,4
|
1,4
|
1,4
|
1,4
|
|
|
|
|
- ликвидация ГБОУ АО "Школа-интернат N 2 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья". Количество сокращаемых штатных единиц - 190
|
|
До 01.01.2018
|
млн руб.
|
0
|
29,1
|
29,1
|
29,1
|
|
|
|
|
- реорганизация ГАПОУ АО "Ахтубинский губернский техникум" путем присоединения к ГБПОУ АО "Астраханский автомобильно-дорожный колледж". Количество сокращаемых штатных единиц - 3
|
|
До 01.01.2017
|
млн руб.
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
|
|
|
|
- реорганизация ГАОУ АО ДПО "Многофункциональный центр прикладных квалификаций транспортной отрасли" путем присоединения к ГБПОУ АО "Астраханский государственный колледж профессиональных технологий". Количество сокращаемых штатных единиц - 1
|
|
До 01.01.2017
|
млн руб.
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
|
|
|
|
- реорганизация ГАОУ АО ДПО "Астраханский центр повышения квалификации" путем присоединения к ГАОУ АО ДПО "Институт развития образования". Количество сокращаемых штатных единиц - 2,5
|
|
До 01.01.2017
|
млн руб.
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
|
|
|
|
- реорганизация ГБООУ АО ДПО "Санаторно-лесная школа". Количество сокращаемых штатных единиц - 7
|
|
До 01.01.2017
|
млн руб.
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
|
|
|
|
- реорганизация ГБОУ ДПО "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Астраханской области" путем присоединения к ГАОУ АО ВО "Астраханский государственный архитектурно-строительный университет". Количество сокращаемых штатных единиц - 3
|
|
До 01.01.2018
|
млн руб.
|
0
|
0,72
|
0,72
|
0,72
|
|
|
|
|
- реорганизация ГКОУ АО для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Енотаевская общеобразовательная школа-интернат". Количество сокращаемых штатных единиц - 3
|
|
До 01.01.2019
|
млн руб.
|
0
|
0
|
0,72
|
0,72
|
|
|
|
|
- реорганизация ГКОУ АО для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Харабалинская общеобразовательная школа-интернат". Количество сокращаемых штатных единиц - 3
|
|
До 01.01.2019
|
млн руб.
|
0
|
0
|
0,72
|
0,72
|
|
|
|
|
- ликвидация ГКОУ АО "Володарская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья". Количество сокращаемых штатных единиц - 90
|
|
До 01.01.2019
|
млн руб.
|
0
|
0,1
|
1,1
|
1,9
|
|
|
|
|
2.8.1.2. В социальной сфере:
|
Принятие программы реорганизации бюджетной сети по отрасли "Социальная политика" (к уровню 2015 года)
|
Ежегодно, с 01.01.2016 до 01.01.2017
|
млн руб.
|
19,5
|
20,6
|
21,5
|
21,5
|
Экономический эффект за 2016-2019 годы составит 21,5 млн руб. Количество сокращаемых штатных единиц - 108
|
Министерство социального развития и труда Астраханской области
|
|
|
- реорганизация ГАУ АО "Многопрофильный социальный центр "Семья" путем присоединения к нему ГКУ АО "Центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей и постинтернатного сопровождения "Веста". Количество сокращаемых штатных единиц - 73
|
|
До 01.01.2017
|
млн руб.
|
13,6
|
13,6
|
13,6
|
13,6
|
|
|
|
|
- передача функций бухгалтерского учета ГАУ АО "Центр развития социальной сферы" в ГАУ АО "Многопрофильный социальный центр "Семья". Количество сокращаемых штатных единиц - 3
|
|
До 01.01.2017
|
млн руб.
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
|
|
|
|
- передача функций бухгалтерского учета ГКУ АО "Центр социальной поддержки населения ЗАТО Знаменск" в ГКУ АО "Центр социальной поддержки населения Ахтубинского района". Количество сокращаемых штатных единиц - 1
|
|
До 01.01.2017
|
млн руб.
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
|
|
|
- реорганизация ГАУ АО "Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" в ГАУ АО "Научно-практический центр реабилитации детей "Коррекция и развитие". Количество сокращаемых штатных единиц - 2
|
|
До 01.01.2017
|
млн руб.
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
|
|
|
|
- реорганизация ГАУСОН АО "Геронтопсихиатрический центр" в ГКУ АО "Центр социальной поддержки населения Камызякского района". Количество сокращаемых штатных единиц - 3
|
|
До 01.01.2017
|
млн руб.
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
|
|
|
|
- ликвидация ГАОУ АО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Улыбка". Количество сокращаемых штатных единиц - 11
|
|
До 01.01.2017
|
млн руб.
|
2,6
|
2,6
|
2,6
|
2,6
|
|
|
|
|
- реорганизации ГСКУ АО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Вера" путем присоединения к нему ГСКУ АО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Гармония". На первом этапе реорганизации высвободятся 2 штатные единицы директора центра и главного бухгалтера
|
|
До 01.01.2017
|
млн руб.
|
1,1
|
1,1
|
1,1
|
1,1
|
|
|
|
|
- реорганизация ГКУСОН АО "Комплексный центр социального обслуживания населения, Камызякский район, Астраханская область" путем присоединения к нему ГКУСОН АО "Комплексный центр социального обслуживания населения, Приволжский район, Астраханская область". В результате реорганизации высвободится 1 штатная единица директора центра
|
|
До 01.01.2017
|
млн руб.
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
|
|
|
|
- реорганизация ГАУ АО "Центр развития социальной сферы" путем присоединения к нему ГАУ АО "Многопрофильный социальный центр "Семья" и ГБУСОН "Комплексный центр социального обслуживания населения, Кировский район, г. Астрахань". Количество сокращаемых штатных единиц - 10
|
|
До 01.01.2019
|
млн руб.
|
0
|
0,9
|
1,6
|
1,6
|
|
|
|
|
- реорганизация ГКУЗ АО "Специализированный дом ребенка "Капелька" путем присоединения к нему ГКУЗ АО "Специализированный дом ребенка "Звездочка". Количество сокращаемых единиц- 2
|
|
До 01.01.2019
|
млн руб.
|
0
|
0,2
|
0,4
|
0,4
|
|
|
|
|
2.8.1.3. В отрасли культуры:
|
Принятие программы реорганизации бюджетной сети по отрасли "Культура" (к уровню 2015 года)
|
Ежегодно, с 01.01.2016 до 01.01.2019
|
млн руб.
|
2,97
|
6,4
|
13,73
|
13,73
|
Экономический эффект за 2016-2019 годы составит 13,73 млн руб. Количество сокращаемых штатных единиц - 103,1
|
Министерство культуры и туризма Астраханской области
|
|
|
- реорганизация путем слияния ГБУК АО "Государственный фольклорный центр "Астраханская песня" с ГБУК АО "Астраханский областной научно-методический центр народной культуры". Количество сокращаемых штатных единиц - 10,75
|
|
До 01.01.2017
|
млн руб.
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
|
|
|
|
- филиализация ГБУК АО "Астраханская областная научная библиотека имени Н.К. Крупской". Количество сокращаемых штатных единиц - 22
|
|
До 01.01.2017
|
млн руб.
|
1,25
|
1,25
|
1,25
|
1,25
|
|
|
|
|
- филиализация ГБУК АО "Астраханский областной научно-методический центр народной культуры". Количество сокращаемых штатных единиц - 13
|
|
До 01.01.2017
|
млн руб.
|
1,22
|
1,22
|
1,22
|
1,22
|
|
|
|
|
- перевод филиала ГБПОУ АО "Астраханское художественное училище (техникум) имени П.А. |
