Приложение N 1

Приложение N 1
к распоряжению министерства
спорта и туризма
Астраханской области
от 14 ноября 2013 г. N 179-р

3. Иерархический перечень и характеристика
целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ВЦПР "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области в 2013-2015 годах"

Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования	Коды классификации				Объем финансирования, тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности
								Показатели непосредственного и конечного результатов	Единица измерения	2011 год	2012 год	Промежуточное значение (непосредственный результат)						Целевое значение (конечный результат)
	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	2013 год	2014 год	2015 год					2013 год		2014 год		2015 год
												Всего	в том числе на 01.07	Всего	в том числе на 01.07	Всего	в том числе на 01.07
Цель 1. Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма	1105	5229815	012	224	3272.5			1. Уровень удовлетворенности населения развитием спорта и туризма в Астраханской области	%	49	60	70	65	75	73	80	75	80
	1105	5229815	0 12	226	2288.4	2650.1	2650.1
	1105	5229815	0 12	290	534.1	451.1	451.1
	1105	5229815	0 12	310	814.7	500	500
	1105	5229815	0 12	340	580	500	500
Задача 1.1. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области спорта и туризма	1105	5229815	012	224	3272.5			2. Темп роста численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к предыдущему году	%	101	103	105	-	108	-	109	-	109
	1105	5229815	0 12	226	2288.4	2650.1	2650.1
	1105	5229815	0 12	290	534.1	451.1	451.1
	1105	5229815	0 12	310	814.7	500	500	3. Объем налоговых поступлений от функционирования туристического комплекса	млн. руб.	83.5	97.3	113.8	-	150	-	200	-	200
	1105	5229815	0 12	340	580	500	500
Мероприятие 1.1. Создание условий, обеспечивающих мониторинг и оперативное принятие решений по вопросам развития спорта и туризма (в том числе обеспечение министерства материально-техническими ресурсами, программными продуктами, расходными материалами)	1105	5229815	0 12	310	814.7	500	500	4. Уровень оснащенности рабочих мест материально-технической базой	%	75	80	85	-	90	-	90	-	90
								5. Уровень оснащенности рабочих мест программными продуктами	%	65	70	75	-	80	-	85	-	85
	1105	5229815	0 12	226	302.6	1300	1300
	1105	5229815	0 12	340	300	260	260
Мероприятие 1.2. Проведение организационно-методической работы, направленной на развитие спорта	1105	5229815	0 12	226	534.6	700	700	6. Темп роста числа граждан, принимающих участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, к предыдущему году	%	140	145	150	147	155	152	160	157	160
	1105	5229815	0 12	290	100	100	100
Мероприятие 1.3. Мероприятия, направленные на пропаганду развития спорта	1105	5229815	0 12	226	700	350	350	7. Количество изготовленных материалов, буклетов, брошюр для пропаганды спорта	ед.	6500	7000	7500	7200	8000	7700	8200	8100	8200
	1105	5229815	0 12	290	100	100	100
	1105	5229815	0 12	340	80	80	80
Мероприятие 1.4. Мероприятия, направленные на продвижение туристского продукта на российском и зарубежном рынках	1105	5229815	012	224	3272.5			8. Количество туристских прибытий	млн. чел.	2	2.3	2.6	2.4	3	-	3.5	-	3.5
	1105	5229815	0 12	226	257.6	100	100
	1105	5229815	0 12	290	100	100	100
	1105	5229815	0 12	340	100	80	80
Мероприятие 1.5. Содействие в повышении качества туристских и сопутствующих услуг	1105	5229815	0 12	226	400	100	100	9. Число средств коллективного размещения туристов	ед.	515	592	645	-	750	-	900	-	900
	1105	5229815	0 12	290	100	80	80
	1105	5229815	0 12	340	100	80	80
Мероприятие 1.6. Информационное обеспечение сферы туризма	1105	5229815	0 12	226	93.6	100.1	100.1	10. Количество изготовленных/ распространенных материалов, буклетов, брошюр для продвижения туристского продукта Астраханской области	тыс экз.	1.5	1.5	1.5	1.0	1.5	1.0	1.5	1.0	1.5
	1105	5229815	0 12	290	134.1	71.1	71.1
	1105	5229815	012	224	3272.5
Всего	1105	5229815	0 12	226	2288.4	2650.1	2650.1
	1105	5229815	0 12	290	534.1	451.1	451.1
	1105	5229815	0 12	310	814.7	500	500
	1105	5229815	0 12	340	580	500	500
					7489.7	4101.2	4101.2