Приложение N 1

Приложение N 1
к распоряжению министерства спорта
и туризма Астраханской области
от 22 сентября 2014 г. N 133-р

3. Иерархический перечень и характеристика
целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ВЦПР "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области в 2014-2016 годах"

Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования	Коды классификации				Объем финансирования, тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности
								Показатели непосредственного и конечного результатов	Единица измерения	2012 год	2013 год	Промежуточное значение (непосредственный результат)						Целевое значение (конечный результат)
	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	2014 год	2015 год	2016 год					2014 год		2015 год		2016 год
												Всего	в том числе на 01.07	Всего	в том числе на 01.07	Всего	в том числе на 01.07
Цель 1. Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма	1105	5229815	244	224	0	0	0	1. Уровень удовлетворенности населения развитием спорта и туризма в Астраханской области	%	60	70	75	73	80	75	85	83	85
	1105	5229815	244	226	1331.1	2650.0	2650
	1105	5229815	244	290	565.8	450.0	450.0
	1105	5229815	244	310	603.2	500.0	500.0
	1105	5229815	244	340	599.9	500.0	500.0
Задача 1.1. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области спорта и туризма	1105	5229815	244	224	0	0	0	2. Темп роста численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к предыдущему году	%	103	105	108	-	109	-	110	-	110
	1105	5229815	244	226	1331.1	2650.0	2650
	1105	5229815	244	290	565.8	450.0	450.0	3. Объем налоговых поступлений от функционирования туристического комплекса	млн руб.	120,4	120,4	150	-	200	-	250	-	250
	1105	5229815	244	310	603.2	500.0	500.0
			244	340	599.9	500.0	500.0
Мероприятие 1.1. Создание условий, обеспечивающих мониторинг и оперативное принятие решений по вопросам развития спорта и туризма (в том числе обеспечение министерства материально-техническими ресурсами, программными продуктами, расходными материалами)	1105	5229815	244	310	603.2	500.0	500.0	4. Уровень оснащенности рабочих мест материально-технической базой	%	80	85	90	-	90	-	92	-	92
	1105	5229815	244	226	495.1	1000.0	1000.0	5. Уровень оснащенности рабочих мест программными продуктами	%	70	75	80	-	85	-	90	-	90
	1105	5229815	244	340	133.5	260.0	260.0
Мероприятие 1.2. Проведение организационно-методической работы, направленной на развитие спорта	1105	5229815	244	224	0	0.0	0.0	6. Темп роста числа граждан, принимающих участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, к предыдущему году	%	145	150	155	-	160	-	162	-	162
	1105	5229815	244	226	770	700.0	700.0
	1105	5229815	244	290	322.3	100.0	100.0
Мероприятие 1.3. Информационное обеспечение мероприятий, направленных на развитие спорта	1105	5229815	244	226	0	350.0	350.0	7. Количество изготовленных материалов, буклетов, брошюр для пропаганды спорта	ед.	7000	7500	8000	-	8200	-	8500	-	8500
	1105	5229815	244	290	143.5	100.0	100.0
	1105	5229815	244	340	289.0	80.0	80.0
Мероприятие 1.4. Мероприятия, направленные на продвижение туристского продукта на российском и зарубежном рынках	1105	5229815	244	224	0	0.0	0.0	8. Количество туристских выставок, с участием экспонентов от Астраханской области	ед.	3	4	5	-	5	-	6	-	6
	1105	5229815	244	226	0	100.0	100.0
	1105	5229815	244	290	100.0	100.0	100.0
	1105	5229815	244	340	60.0	80.0	80.0
Мероприятие 1.5. Содействие в повышении качества туристских и сопутствующих услуг	1105	5229815	244	226	66.0	100.0	100.0	9. Количество заключенных соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с хозяйствующими субъектами турбизнеса	ед.	85	90	95	-	100	-	107	-	107
	1105	5229815	244	290	0	80.0	80.0
	1105	5229815	244	340	17.4	80.0	80.0
Мероприятие 1.6. Информационное обеспечение сферы туризма	1105	5229815	244	226	0	200.0	200.0	10. Количество изготовленных/распространенных материалов, буклетов, брошюр для продвижения туристского продукта Астраханской области	тыс. экз.	10	10	10	5	10	5	10	5	10
	1105	5229815	244	290	0	70.0	70.0
	1105	5229815	244	340	100.0	0.0	0.0
Всего	1105	5229815	244	224	0	0.0	0.0
	1105	5229815	244	226	1331.1	2650.0	2650.0
	1105	5229815	244	290	565.8	450.0	450.0
	1105	5229815	244	310	603.2	500.0	500.0
	1105	5229815	244	340	599.9	500.0	500.0
					3100.0	4100.0	4100.0