Приложение N 3

Приложение N 3
к распоряжению министерства
спорта и туризма
Астраханской области
от 21 мая 2013 г. N 87-р

2. Иерархический перечень и характеристика
целей, задач, мероприятий индикаторов (показателей) и результатов Аналитической ведомственной целевой программы "Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области на 2013-2015 годы"

Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнованияпер	Коды классификации				Объем финансирования, тыс. руб.
	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	2013 год	2014 год	2015 год
Цель: Повышение эффективности деятельности министерства спорта и туризма Астраханской области, а также подведомственных ему учреждений в осуществлении вопросов, связанных с организацией спортивного движения на территории Астраханской области	0702	4239900	001	211	0.00	11150.10	11150.10
	0702	4239900	001	212	0.00	10.00	10.00
	0702	4239900	001	213	0.00	3371.80	3371.80
	0702	4239900	001	221	0.00	58.70	55.40
	0702	4239900	001	222	0.00	282.00	282.00
	0702	4239900	001	223	0.00	103.00	103.00
	0702	4239900	001	224	0.00	11957.20	11983.70
	0702	4239900	001	225	0.00	130.00	130.00
	0702	4239900	001	226	0.00	592.00	596.10
	0702	4239900	001	290	0.00	3341.00	3341.00
	0702	4239900	001	310	0.00	50.00	50.00
	0702	4239900	001	340	0.00	430.00	433.30
	0702	4239900	821	241	58922.10	24930.40	24945.60
	0702	4239900	822	241	1300.00	0.00	0.00
	0702	5058619	822	241	90.70	0.00	0.00
	1101	4829900	001	211	6943.20	5610.50	5610.50
	1101	4829900	001	212	21.00	15.00	15.00
	1101	4829900	001	213	2081.80	1694.40	1694.40
	1101	4829900	001	221	142.20	125.00	125.00
	1101	4829900	001	222	41.50	105.00	105.00
	1101	4829900	001	225	206.70	66.00	66.00
	1101	4829900	001	226	1213.70	593.10	593.10
	1101	4829900	001	290	95.30	337.00	337.00
	1101	4829900	001	310	783.80	100.00	100.00
	1101	4829900	001	340	138.50	150.00	150.00
	1101	4829900	001	224	179.50	0.00	0.00
	1101	5129700	012	212	0.00	0.00	0.00
	1101	5129700	012	222	283.80	2283.80	2283.80
	1101	5129700	012	224	300.00	300.00	300.00
	1101	5129700	012	226	2700.00	2750.00	2764.90
	1101	5129700	012	290	6376.90	20948.80	20948.80
	1101	5129700	012	310	400.00	1500.00	1500.00
	1101	5129700	012	340	1517.50	2343.70	2343.70
	1101	5129700	830	242	11783.90	6800.00	6800.00
	1101	5129700	811	241	158480.90	134737.70	133715.50
	1101	5129700	812	241	0.00	0.00	0.00
	1101	5129701	012	226	5000.00	0.00	0.00
	1105	0020400	012	211	9389.30	9389.30	9389.30
	1105	0020400	012	212	100.00	100.00	100.00
	1105	0020400	012	213	2835.50	2835.50	2835.50
	1105	0020400	012	221	1345.00	1345.00	1345.00
	1105	0020400	012	222	1815.00	2115.00	2115.00
	1105	0020400	012	223	630.40	630.40	630.40
	1105	0020400	012	224	494.40	484.60	484.60
	1105	0020400	012	225	3165	3215.00	3215.00
	1105	0020400	012	226	3870.00	2070.00	2070.00
	1105	0020400	012	290	650.00	869.00	869.00
	1105	0020400	012	310	500.00	1000.00	1000.00
	1105	0020400	012	340	1050.00	1000.00	1000.00
	1103	4239900	001	211	9845.00	9845.00	9845.00
	1103	4239900	001	212	135.00	55.00	55.00
	1103	4239900	001	213	2973.20	2973.20	2973.20
	1103	4239900	001	221	65.00	65.00	65.00
	1103	4239900	001	222	1146.30	24.60	24.60
	1103	4239900	001	223	0.00	0.00	0.00
	1103	4239900	001	225	50.00	110.00	110.00
	1103	4239900	001	226	2876.00	80.00	80.00
	1103	4239900	001	290	1377.30	530.00	530.00
	1103	4239900	001	310	35.00	100.00	100.00
	1103	4239900	001	340	400.00	120.00	120.00
	1103	4239900	821	241	70035.60	66518.20	67412.30
	1103	4239900	822	241	4336.20	0.00	0.00
	1103	5058619	001	212	30.00	69.60	69.60
	1103	5058619	822	241	120.40	181.50	181.50
Всего				378272.60	342592.10	342524.70
Задача 1. Совершенствование образовательной и физкультурно-спортивной деятельности подведомственных учреждений	0702	4239900	001	211	0.00	11150.10	11150.10
	0702	4239900	001	212	0.00	10.00	10.00
	0702	4239900	001	213	0.00	3371.80	3371.80
	0702	4239900	001	221	0.00	58.70	55.40
	0702	4239900	001	222	0.00	282.00	282.00
	0702	4239900	001	223	0.00	103.00	103.00
	0702	4239900	001	224	0.00	11957.20	11983.70
	0702	4239900	001	225	0.00	130.00	130.00
	0702	4239900	001	226	0.00	592.00	596.10
	0702	4239900	001	290	0.00	3341.00	3341.00
	0702	4239900	001	310	0.00	50.00	50.00
	0702	4239900	001	340	0.00	430.00	433.30
	0702	4239900	821	241	58922.10	24930.40	24945.60
	0702	4239900	822	241	1300.00	0.00	0.00
	0702	5058619	822	241	90.70	0.00	0.00
	1101	4829900	001	211	6943.20	5610.50	5610.50
	1101	4829900	001	212	21.00	15.00	15.00
	1101	4829900	001	213	2081.80	1694.40	1694.40
	1101	4829900	001	221	142.20	125.00	125.00
	1101	4829900	001	222	41.50	105.00	105.00
	1101	4829900	001	225	206.70	66.00	66.00
	1101	4829900	001	226	1213.70	593.10	593.10
	1101	4829900	001	290	95.30	337.00	337.00
	1101	4829900	001	310	783.80	100.00	100.00
	1101	4829900	001	340	138.50	150.00	150.00
	1101	4829900	001	224	179.50	0.00	0.00
	1101	5129700	830	242	11783.90	6800.00	6800.00
	1101	5129700	811	241	158480.90	134737.70	133715.50
	1101	5129700	812	241	0.00	0.00	0.00
	1103	4239900	001	211	9845.00	9845.00	9845.00
	1103	4239900	001	212	135.00	55.00	55.00
	1103	4239900	001	213	2973.20	2973.20	2973.20
	1103	4239900	001	221	65.00	65.00	65.00
	1103	4239900	001	222	1146.30	24.60	24.60
	1103	4239900	001	223	0.00	0.00	0.00
	1103	4239900	001	225	50.00	110.00	110.00
	1103	4239900	001	226	2876.00	80.00	80.00
	1103	4239900	001	290	1377.30	530.00	530.00
	1103	4239900	001	310	35.00	100.00	100.00
	1103	4239900	001	340	400.00	120.00	120.00
	1103	4239900	821	241	70035.60	66518.20	67412.30
	1103	4239900	822	241	4336.20	0.00	0.00
	1103	5058619	001	212	30.00	69.60	69.60
	1103	5058619	822	241	120.40	181.50	181.50
	Всего				335849.8	287412.00	287329.70
Мероприятие 1.1 Обеспечение необходимых условий для качественной деятельности спортивных школ	0702	4239900	001	211	0.00	11150.10	11150.10
	0702	4239900	001	212	0.00	10.00	10.00
	0702	4239900	001	213	0.00	3371.80	3371.80
	0702	4239900	001	221	0.00	58.70	55.40
	0702	4239900	001	222	0.00	282.00	282.00
	0702	4239900	001	223	0.00	103.00	103.00
	0702	4239900	001	224	0.00	11957.20	11983.70
	0702	4239900	001	225	0.00	130.00	130.00
	0702	4239900	001	226	0.00	592.00	596.10
	0702	4239900	001	290	0.00	3341.00	3341.00
	0702	4239900	001	310	0.00	50.00	50.00
	0702	4239900	001	340	0.00	430.00	433.30
	0702	4239900	821	241	58922.10	24930.40	24945.60
	0702	4239900	822	241	1300.00	0.00	0.00
	0702	5058619	822	241	90.70	0.00	0.00
	1103	4239900	001	211	9845.00	9845.00	9845.00
	1103	4239900	001	212	135.00	55.00	55.00
	1103	4239900	001	213	2973.20	2973.20	2973.20
	1103	4239900	001	221	65.00	65.00	65.00
	1103	4239900	001	222	1146.30	24.60	24.60
	1103	4239900	001	223	0.00	0.00	0.00
	1103	4239900	001	225	50.00	110.00	110.00
	1103	4239900	001	226	2876.00	80.00	80.00
	1103	4239900	001	290	1377.30	530.00	530.00
	1103	4239900	001	310	35.00	100.00	100.00
	1103	4239900	001	340	400.00	120.00	120.00
	1103	4239900	821	241	70035.60	66518.20	67412.30
	1103	4239900	822	241	4336.20	0.00	0.00
	1103	5058619	001	212	30.00	69.60	69.60
	1103	5058619	822	241	120.40	181.50	181.50
	Всего				153737.80	137078.30	138018.20
Мероприятие 1.2 Обеспечение необходимых условий для качественной деятельности подразделений подведомственных учреждений (всех, кроме спортивных школ)	1101	4829900	001	211	6943.20	5610.50	5610.50
	1101	4829900	001	212	21.00	15.00	15.00
	1101	4829900	001	213	2081.80	1694.40	1694.40
	1101	4829900	001	221	142.20	125.00	125.00
	1101	4829900	001	222	41.50	105.00	105.00
	1101	4829900	001	225	206.70	66.00	66.00
	1101	4829900	001	226	1213.70	593.10	593.10
	1101	4829900	001	290	95.30	337.00	337.00
	1101	4829900	001	310	783.80	100.00	100.00
	1101	4829900	001	340	138.50	150.00	150.00
	1101	4829900	001	224	179.50	0.00	0.00
	1101	5129700	830	242	11783.90	6800.00	6800.00
	1101	5129700	811	241	158480.90	134737.70	133715.50
	1101	5129700	812	241	0.00	0.00	0.00
	Всего				182112.00	150333.70	149311.50
Задача 2. Создание эффективной системы по разработке и реализации мер, направленных на максимальное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня их физической подготовленности и спортивного мастерства	1101	5129700	012	212	0.00	0.00	0.00
	1101	5129700	012	222	283.80	2283.80	2283.80
	1101	5129700	012	224	300.00	300.00	300.00
	1101	5129700	012	226	2700.00	2750.00	2764.90
	1101	5129700	012	290	6376.90	20948.80	20948.80
	1101	5129700	012	310	400.00	1500.00	1500.00
	1101	5129700	012	340	1517.50	2343.70	2343.70
	1101	5129701	012	226	5000.00	0.00	0.00
	Всего				16578.20	30126.30	30141.20
Мероприятие 2.1 Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий с использованием инновационных технологий и современных методических разработок, в том числе пропаганда физической культуры и спорта	1101	5129700	012	212	0.00	0.00	0.00
	1101	5129700	012	222	283.80	2283.80	2283.80
	1101	5129700	012	224	300.00	300.00	300.00
	1101	5129700	012	226	2700.00	2750.00	2764.90
	1101	5129700	012	290	6376.90	20948.80	20948.80
	1101	5129700	012	310	400.00	1500.00	1500.00
	1101	5129700	012	340	1517.50	2343.70	2343.70
	1101	5129701	012	226	5000.00	0.00	0.00
Задача 3. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области физической культуры и спорта	1105	0020400	012	211	9389.30	9389.30	9389.30
	1105	0020400	012	212	100.00	100.00	100.00
	1105	0020400	012	213	2835.50	2835.50	2835.50
	1105	0020400	012	221	1345.00	1345.00	1345.00
	1105	0020400	012	222	1815.00	2115.00	2115.00
	1105	0020400	012	223	630.40	630.40	630.40
	1105	0020400	012	224	494.40	484.60	484.60
	1105	0020400	012	225	3165.0	3215.00	3215.00
	1105	0020400	012	226	3870.00	2070.00	2070.00
	1105	0020400	012	290	650.00	869.00	869.00
	1105	0020400	012	310	500.00	1000.00	1000.00
	1105	0020400	012	340	1050.00	1000.00	1000.00
	Всего				25844.60	25053.80	25053.80
Мероприятие 3.1. Создание необходимых условий для качественной деятельности министерства в целях эффективного исполнения государственных функций в области спорта	1105	0020400	012	211	9389.30	9389.30	9389.30
	1105	0020400	012	212	100.00	100.00	100.00
	1105	0020400	012	213	2835.50	2835.50	2835.50
	1105	0020400	012	221	1345.00	1345.00	1345.00
	1105	0020400	012	222	1815.00	2115.00	2115.00
	1105	0020400	012	223	630.40	630.40	630.40
	1105	0020400	012	224	494.40	484.60	484.60
	1105	0020400	012	225	3165.0	3215.00	3215.00
	1105	0020400	012	226	3870.00	2070.00	2070.00
	1105	0020400	012	290	650.00	869.00	869.00
	1105	0020400	012	310	500.00	1000.00	1000.00
	1105	0020400	012	340	1050.00	1000.00	1000.00

Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования	Планируемые показатели результатов деятельности
	Показатели непосредственного и конечного результатов	Единица измерения	2011 год	2012 год	Промежуточное значение (непосредственный результат)						Целевое значение (конечный результат)
					2013 год		2014 год		2015 год
					Всего	в том числе на 01.07	Всего	в том числе на 01.07	Всего	в том числе на 01.07
Цель: Повышение эффективности деятельности министерства спорта и туризма Астраханской области, а также подведомственных ему учреждений в осуществлении вопросов, связанных с организацией спортивного движения на территории Астраханской области	1. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в Астраханской области (от общей численности населения)	%	26	28.5	30	-	32	-	35	-
Задача 1. Совершенствование образовательной и физкультурно-спортивной деятельности подведомственных учреждений	2. Удельный вес занимающихся в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства к общему числу занимающихся физической культурой и спортом в Астраханской области	%	9.4	9.9	10.4	10.1	11	10.7	11.5	11.2	11.5
Мероприятие 1.1 Обеспечение необходимых условий для качественной деятельности спортивных школ	3. Доля детей и подростков, охваченных занятиями в системе спортивных школ, в общей численности данной категории	%	15.2	20	25	-	30	-	35	-	35
	4. Число квалифицированных тренеров	чел.	445	455	465	460	475	470	475	470	475
	5. Уровень оснащенности рабочего места в спортивных школах необходимой техникой	%	30	50	70	60	80	75	83	78	83
Мероприятие 1.2 Обеспечение необходимых условий для качественной деятельности подразделений подведомственных учреждений (всех, кроме спортивных школ)	6. Темп роста числа спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, к предыдущему году	%	115	117	119	120	-	125	-	127	127
Задача 2. Создание эффективной системы по разработке и реализации мер, направленных на максимальное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня их физической подготовленности и спортивного мастерства	7. Доля граждан, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях, в общей численности населения региона	%	3.5	4	4.5	-	5	-	5.5	-	5.5
Мероприятие 2.1 Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий с использованием инновационных технологий и современных методических разработок, в том числе пропаганда физической культуры и спорта	8. Количество проведенных мероприятий	ед.	747	797	847	822	897	872	897	872	897
Задача 3. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области физической культуры и спорта	9. Удовлетворенность населения качеством предоставления государственных услуг в сфере спорта <*>	%	-	48	55	-	60	-	65	-	65
Мероприятие 3.1. Создание необходимых условий для качественной деятельности министерства в целях эффективного исполнения государственных функций в области спорта	10. Удельный вес числа специалистов, прошедших обучение и профессиональную переподготовку, в общей штатной численности	%	50	50	55	52	60	57	65	63	65
	11. Темп роста числа присвоенных разрядов спортсменам к предыдущему году	%	127	130	135	-	140	-	145	-	145

--------------------------------

<*> Показатель формируется на основании опросов населения.