Приложение N 1

Приложение N 1
к распоряжению министерства
спорта и туризма
Астраханской области
от 10 апреля 2014 г. N 67-р

3. Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ВЦПР "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области в 2014-2016 годах"

Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования	Коды классификации				Объем финансирования, тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности
								Показатели непосредственного и конечного результатов	Единица измерения	2012 год	2013 год	Промежуточное значение (непосредственный результат)						Целевое значение (конечный результат)
	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	2014 год	2015 год	2016 год					2014 год		2015 год		2016 год
												Всего	в том числе на 01.07	Всего	в том числе на 01.07	Всего	в том числе на 01.07
Цель 1. Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма	1105	5229815	244	224	250	0	0	1. Уровень удовлетворенности населения развитием спорта и туризма в Астраханской области	%	60	70	75	73	80	75	85	83	85
	1105	5229815	244	226	1750.0	2650.0	2650
	1105	5229815	244	290	700.0	450.0	450.0
	1105	5229815	244	310	700.0	500.0	500.0
	1105	5229815	244	340	700.0	500.0	500.0
Задача 1.1. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области спорта и туризма	1105	5229815	244	224	250	0	0	2. Темп роста численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к предыдущему году	%	103	105	108	-	109	-	110	-	110
	1105	5229815	244	226	1750.0	2650.0	2650
	1105	5229815	244	290	700.0	450.0	450.0	3. Объем налоговых поступлений от функционирования туристического комплекса	млн. руб.	120.4	120.4	150	-	200	-	250	-	250
	1105	5229815	244	310	700.0	500.0	500.0
			244	340	700.0	500.0	500.0
Мероприятие 1.1. Создание условий, обеспечивающих мониторинг и оперативное принятие решений по вопросам развития спорта и туризма (в том числе обеспечение министерства материально-техническими ресурсами, программными продуктами, расходными материалами)	1105	5229815	244	310	700.0	500.0	500.0	4. Уровень оснащенности рабочих мест материально-технической базой	%	80	85	90	-	90	-	92	-	92
								5. Уровень оснащенности рабочих мест программными продуктами	%	70	75	80	-	85	-	90	-	90
	1105	5229815	244	226	200.0	1000	1000
	1105	5229815	244	340	0	260	260
Мероприятие 1.2. Проведение организационно-методической работы направленной на развитие спорта	1105	5229815	244	224	200	0	0	6. Темп роста числа граждан, принимающих участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, к предыдущему году	%	145	150	155	-	160	-	162	-	162
	1105	5229815	244	226	400	700	700
	1105	5229815	244	290	200	100	100
Мероприятие 1.3. Информационное обеспечение мероприятий, направленных на развитие спорта	1105	5229815	244	226	250	350	350	7. Количество изготовленных материалов, буклетов, брошюр для пропаганды спорта	ед.	7000	7500	8000	-	8200	-	8500	-	8500
	1105	5229815	244	290	200	100	100
	1105	5229815	244	340	360	80	80
Мероприятие 1.4. Мероприятия, направленные на продвижение туристского продукта на российском и зарубежном рынках	1105	5229815	244	224	50	0	0	8. Количество туристских выставок, с участием экспонентов от Астраханской области	ед.	3	4	5	-	5	-	6	-	6
	1105	5229815	244	226	100	100	100
	1105	5229815	244	290	100	100	100
	1105	5229815	244	340	140	80	80
Мероприятие 1.5. Содействие в повышении качества туристских и сопутствующих услуг	1105	5229815	244	226	600	100	100	9. Количество заключенных соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с хозяйствующими субъектами турбизнеса	ед.	85	90	95	-	100	-	107	-	107
	1105	5229815	244	290	100	80	80
	1105	5229815	244	340	100	80	80
Мероприятие 1.6. Информационное обеспечение сферы туризма	1105	5229815	244	226	200	200	200	10. Количество изготовленных/распространенных материалов, буклетов, брошюр для продвижения туристского продукта Астраханской области	тыс. экз.	10	10	10	5	10	5	10	5	10
	1105	5229815	244	290	100	70	70
Всего	1105	5229815	244	340	100	0	0
	1105	5229815	244	224	250	0	0
	1105	5229815	244	226	1750	2650	2650
	1105	5229815	244	290	700	450	450
	1105	5229815	244	310	700	500	500
	1105	5229815	244	340	700	500	500
					4100	4100	4100