Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального образования
от 29 августа 2017 г. N 4957

Приложение 1
к муниципальной программе
муниципального образования
"Город Астрахань" "Управление
муниципальными финансами"

Перечень
программных мероприятий, показателей (индикаторов) и результатов муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Управление муниципальными финансами"

N п/п	Цели, задачи, наименование программных мероприятий	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Отчетный 2014 год	Текущий 2015 год	Планируемое значение показателя по годам реализации										Целевое значение показателя (конечный результат) за весь период реализации программы
							2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год
							Всего	в том числе на 01.07	Всего	в том числе на 01.07	Всего	в том числе на 01.07	Всего	в том числе на 01.07	Всего	в том числе на 01.07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"
2	Цель 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета муниципального образования "Город Астрахань", эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами	Финансово-казначейское управление (далее - ФКУ)	Показатель 1. Доля расходов бюджета, формируемых в рамках программ в общем объеме расходов бюджета	%	13,3	49,8	75,0	75,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
3	Задача 1.1. Проведение единой государственной политики, обеспечивающей необходимый уровень доходов бюджетной системы и создание условий для оптимизации расходных обязательств муниципального образования "Город Астрахань", их полного и своевременного исполнения и обеспечение прозрачности, надежности и безопасности финансовой системы муниципального образования "Город Астрахань"	ФКУ	Показатель 1. Процент дефицита местного бюджета	%	-2,3	6,1	менее 10	менее 10	менее 10	менее 10	менее 10	менее 10	менее 10	менее 10	менее 10	менее 10	менее 10
4	Задача 1.2. Повышение эффективности использования бюджетных средств и результатов деятельности муниципальных учреждений	МБУ "ЦБОМУ"	Показатель 1. Доля обслуживаемых лицевых счетов муниципальных учреждений, переданных на обслуживание	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Подпрограмма 1. Обеспечение эффективного управления системой финансов муниципального образования "Город Астрахань"
6	Цель 1. Проведение единой государственной политики, обеспечивающей необходимый уровень доходов бюджетной системы и создание условий для оптимизации расходных обязательств муниципального образования "Город Астрахань", их полного и своевременного исполнения и обеспечение прозрачности, надежности и безопасности финансовой системы муниципального образования "Город Астрахань"	ФКУ	Показатель 1. Процент дефицита местного бюджета	%	-2,3	6,1	менее 10	менее 10	менее 10	менее 10	менее 10	менее 10	менее 10	менее 10	менее 10	менее 10	менее 10
7	Задача 1.1. Формирование прогноза доходов местного бюджета	ФКУ	Показатель 1. Разработка основных направлений налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период	до начала очередного финансового года да (1) /нет (0)	1	1	1		1		1		1		1		1
8	Мероприятие 1.1.1. Проведение аналитической заботы по выявлению основных факторов, оказывающих влияние на достоверность прогнозирования исполнения местного бюджета по доходам	ФКУ	Показатель 1. Периодичность анализа исполнения прогноза сбора налоговых и неналоговых доходов местного бюджета	количество раз в год	12	12	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12
9	1.2. Систематический контроль за поступлением платежей	ФКУ	Показатель 1. Осуществление сверки поступивших платежей в местный бюджет с Управлением федерального казначейства по Астраханской области	количество раз	12	12	12	6	12	6	12	6	12	6	12	6	12
10	Мероприятие 1.2.1. Обеспечение своевременного и полного зачисления и учета поступлений по кодам бюджетной классификации доходов	ФКУ	Показатель 1. Своевременность выписки уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа и заявок на возврат	да (1) /нет (0)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Задача 1.3 Обеспечение полного, своевременного и эффективного исполнения доходных обязательств города, утверждаемых за счет местного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период	ФКУ	Показатель 1. Своевременность составления кассового плана исполнения местного бюджета (до конца текущего года)	да (1) /нет (0)	1	1	1		1		1		1		1		1
12	Мероприятие 1.3.1 Своевременная и качественная подготовка проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период	ФКУ	Показатель 1. Срок внесения на рассмотрение в Городскую Думу проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период	количество дней отклонения от установленной даты	0	0	0		0		0		0		0		0
			Показатель 2. Проведение публичных слушаний по проекту местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период	да (1) /нет (0)	1	1	1		1		1		1		1		1
			Показатель 3. Разработка основных направлений бюджетной политики города на очередной финансовый год и на плановый период	да (1) /нет (0)	1	1	1		1		1		1		1		1
			Показатель 4. Подготовка нормативно правового акта "О графике разработки проекта бюджета муниципального образования "Город Астрахань"	количество дней отклонения от установленной даты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Показатель 5. Формирование средств резервного фонда администрации города	да (1) /нет (0)	1	1	1		1		1		1		1		1
			Показатель 6. Наличие условно утвержденных на плановый период расходов бюджета субъекта Российской Федерации на этапе планового периода	да (1) /нет (0)	1	1	1		1		1		1		1		1
13	Мероприятие 1.3.2. Своевременная подготовка сводной бюджетной росписи на очередной финансовый год и плановый период	ФКУ	Показатель 1. Срок подготовки сводной бюджетной росписи на очередной финансовый год и на плановый период	до начала очередного финансового года да (1) нет (0)	1	1	1		1		1				1		1
			Показатель 2. Срок доведения утвержденной бюджетной росписи до главных распорядителей и распорядителей средств бюджета	количество рабочих дней после утверждения сводной бюджетной росписи	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
14	Мероприятие 1.3.3 Обеспечение эффективной организации исполнения местного бюджета	ФКУ	Показатель 1. Уровень финансирования заявок кассовых выплат по расходам бюджета	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Показатель 2. Составление и представление в Городскую Думу муниципального образования "Город Астрахань" годового отчета об исполнении местного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативным правовым актом органов местного самоуправления муниципального образования "Город Астрахань"	да (1) нет (0)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Показатель 3. Проведение публичных слушаний по годовому отчету об исполнении местного бюджета	да (1) /нет (0)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Задача 1.4 Оптимизация управления муниципальным долгом города	ФКУ	Показатель 1. Отношение объема муниципального долга города (без учета кредитов из вышестоящего бюджета) к утвержденному общему годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящего уровня	%	менее 100	менее 100	менее 100	менее 100	менее 100	менее 100	менее 100	менее 100	менее 100	менее 100	менее 100	менее 100	менее 100
16	Мероприятие 1.4.1 Подготовка и реализация программы внутренних заимствований на очередной финансовый год и на плановый период	ФКУ	Показатель 2. Доля расходов местного бюджета на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета, за исключением субвенций, предоставляемых из бюджетов вышестоящего уровня	%	менее 15	менее 15	менее 15	менее 15	менее 15	менее 15	менее 15	менее 15	менее 15	менее 15	менее 15	менее 15	менее 15
17	Подпрограмма 2. Ведение бухгалтерского и налогового учета в муниципальных учреждениях
18	Цель 1. Повышение эффективности использования бюджетных средств и результатов деятельности муниципальных учреждений	МБУ "ЦБОМУ"	Показатель 1. Доля обслуживаемых лицевых счетов муниципальных учреждений, переданных на обслуживание	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
19	Задача 1.1. Оказание бухгалтерских услуг в муниципальных учреждениях	МБУ "ЦБОМУ"	Показатель 1. Доля своевременно представленной годовой, квартальной, месячной отчетности	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
20	Мероприятие 1.1.1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками, расчет заработной платы и страховых взносов, подлежащих уплате в государственные внебюджетные фонды РФ, расчет налогов и сборов, формирование и представление в установленные сроки регламентированной бюджетной и статистической отчетности по обслуживаемым учреждениям.	МБУ "ЦБОМУ"	Показатель 1. Доля своевременного исполнения обязательств по расчетам с обслуживаемыми муниципальными учреждениями	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Заместитель главы администрации муниципального образования "Город Астрахань" - начальник финансово-казначейского управления администрации муниципального образования "Город Астрахань"

Г.Е. Бородина