Приложение. Перечень мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры, спорта и молодёжной политики на территории МО "Харабалинский район"

Информация об изменениях:

Приложение изменено с 15 февраля 2018 г. - Постановление администрации муниципального образования "Харабалинский район" от 12 февраля 2018 г. N 93

См. предыдущую редакцию

Приложение
к постановлению
от 3 ноября 2017 г. N 997

Перечень
мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры, спорта и молодёжной политики на территории МО "Харабалинский район"

С изменениями и дополнениями от:

12 февраля 2018 г.

Цель, задачи, наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Источники финансирования	Объемы финансирования						Показатели результативности выполнения программы
				Всего	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов	ед. измерения	значение показателя за предшествующий период (2015 г.)	2017 _ г.	2018 _ г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Муниципальная программа	"Развитие культуры, спорта и молодёжной политики на территории МО "Харабалинский район" на 2016-2018 годы"
Цель 1.	2017-2021	Развитие культуры
Задача 1.1.		Развитие библиотечного обслуживания населения, сохранение и пополнение библиотечных фондов.
Основное мероприятие 1.1.1. Финансирование в рамках бюджетной сметы деятельности МКУК "Харабалинская межпоселенческая библиотека"		МКУК "ХМБ"	Бюджет МО "Харабалинский район"	60908,2	15150,3	11596,9	11387,0	11387,0	11387,0	Увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием	%	50,0	50,5	51,0	51,5	52,0	52,5
Основное мероприятие 1.1.2. Количество экземпляров книжных фондов библиотек		МКУК "ХМБ"	Бюдж. МО "Харабалинский район" Бюдж. АО Федер. бюдж.	330,0 18,69 25,8	50,0 18,69 25,8	70,0 - -	70,0 - -	70,0 - -	70,0 - -	Количество экземпляров	Ед.	249564	251000	251500	252000	252500	252600
Основное мероприятие 1.1.3. Наказы избирателей депутатам Думы АО (Приобретение фотоаппарата для МКУК "Харабалинская межпоселенческая библиотека", с. Вольное-30,0 тыс. руб.; Ремонт отопительной системы Харабалинского филиала N 1 МКУК "Харабалинская межпоселенческая библиотека", г. Харабали - 85 тыс. руб.)		МКУК "ХМБ"	Бюджет АО	115,0	115,0	0	0	0	0	Целевое использование средств бюджета АО	%	0	100	0	0	0	0
Задача 1.2.		Формирование единого социокультурного пространства и обеспечение равного доступа жителей района к культурным ценностям.
Основное мероприятие 1.2.1. Проведение культурно-массовых, методических, конкурсных мероприятий		Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта	Бюджет МО "Харабалинский район"	803,7	323,7	120,0	120,0	120,0	120,0	Количество проведённых мероприятий	Ед.	3434	3440	3450	3460	3470	3480
Основное мероприятие 1.2.2. Мероприятия по проведению независимой оценки качества		Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта	Бюджет МО "Харабалинский район"	102,6	102,6	0	0	0	0	Охват учреждений культуры независимой оценкой качества	%	0	100	100	100	100	100
Цель 2.		Развитие дополнительного образования в сфере художественного творчества.
Задача 2.1.		Создание условий для деятельности образовательных учреждений дополнительного образования в сфере художественного творчества.
Основное мероприятие 2.1.1. Финансирование в рамках муниципального задания и иные расходы МБУДО "Детская школа искусств N 4".		МБУДО "ДШИ N 4"	Бюджет МО "Харабалинский район"	44147,1	8065,1	9020,5	9020,5	9020,5	9020,5	Доля детей, получающих дополнительное образование в сфере художественного творчества от общего количества детей в возрасте от 5 до 17 лет	%	10	10,4	10,8	11,2	11,8	12
Основное мероприятие 2.1.2. Финансирование в рамках муниципального задания и иные расходы МБУДО "Детская школа искусств N 12".		МБУДО "ДШИ N 12"	Бюджет МО "Харабалинский район"	20753,5	4181,5	4143,0	4143,0	4143,0	4143,0	Доля детей, получающих дополнительное образование в сфере художественного творчества от общего количества детей в возрасте от 5 до 17 лет	%	10	10,4	10,8	11,2	11,8	12
Основное мероприятие 2.1.3. Финансирование в рамках муниципального задания и иные расходы МБУДО "Детская школа искусств N 19".		МБУДО "ДШИ N 19"	Бюджет МО "Харабалинский район"	28465,7	5616,1	5712,4	5712,4	5712,4	5712,4	Доля детей, получающих дополнительное образование в сфере художественного творчества от общего количества детей в возрасте от 5 до 17 лет	%	10	10,4	10,8	11,2	11,8	12
Задача 2.2. Поддержка одарённых детей		Стимулирование детского художественного творчества
Основное мероприятие 2.2.1. Выплата стипендии администрации МО "Харабалинский район" одарённым детям		Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта	Бюджет МО "Харабалинский район"	216,0	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	Количество стипендиатов	Чел.	10	11	12	13	14	15
Цель 3.		Реализация молодежной политики
Задача 3.1.		Духовно-нравственное, физическое и патриотическое развитие и организация досуга молодёжи.
Основное мероприятие 3.1.1. Проведение мероприятий, содействующих патриотическому и духовно-нравственному воспитанию и физическому развитию молодежи.		Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта	Бюджет МО "Харабалинский район"	499,5	203,5	74,0	74,0	74,0	74,0	Количество проведённых мероприятий	Ед.	35	37	39	42	45	50
Цель 4.		Развитие физической культуры и спорта.
Задача 4.1.		Пропаганда физической культуры и спорта
Основное мероприятие 4.1.1. Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий районного уровня, содействие участию спортивных команд в областных, зональных, всероссийских и международных соревнованиях.		Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта	Бюджет МО "Харабалинский район"	2655,0	615,0	510,0	510,0	510,0	510,0	Доля населения района, систематически занимающихся физкультурой и спортом	%	22,12	22,5	22,7	23,0	23,2	23,5
Задача 4.2.		Развитие детского спорта
Основное мероприятие 4.2.1. Финансовое обеспечение муниципального задания и иные расходы МБО ДО "Детско-юношеская спортивная школа" Харабалинского района"		МБО ДО "ДЮСШ"	Бюджет МО "Харабалинский район"	33824,7	6686,7	6784,5	6784,5	6784,5	6784,5	Степень бюджетного финансирования от запланированной суммы субсидии	%	96	100	100	100	100	100
Цель 5.		Социокультурная адаптация граждан с ограниченными возможностями и пожилых людей.
Задача 5.1.		Создание условий для активного участия граждан с ограниченными возможностями в экономической, культурной и политической жизни района
Основное мероприятие 5.1.1. Проведение мероприятий для граждан с ограниченными возможностями и пожилых людей		Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта	Бюджет МО "Харабалинский район"	1072,5	272,5	200,0	200,0	200,0	200,0	Количество проведённых мероприятий	Ед.	17	18	19	20	21	22
Цель 6.		Развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию.
Задача 6.1.		Формирование имиджа МО "Харабалинский район" как туристически привлекательной территории.
Основное мероприятие 6.1.1. Проведение мероприятий, направленных на развитие туризма.		Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта	Бюджет МО "Харабалинский район"	30,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	Количество проведённых мероприятий	Ед.	2	4	5	6	7	8
Цель 7.		Возрождение казачества
Задача 7.1.		Углубленное изучение и возрождение культурных, бытовых и военных традиций казачества.
Основное мероприятие 7.1.1. Проведение мероприятий, направленных на возрождение казачества		Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта	Бюджет МО "Харабалинский район"	300,0	100,0	50,0	50,0	50,0	50,0	Количество проведённых мероприятий	Ед.	4	6	7	8	9	10
Цель8. Эффективное управление в сфере культуры, физкультуры и спорта и молодёжной политики.		Эффективное управление в сфере культуры, физкультуры и спорта, молодёжной политики, работы с инвалидами и пожилыми людьми, развития туризма и возрождения казачества
Задача 8.1.		Совершенствование системы управления и создание правовых, организационных, социально-экономических, информационных условий для развития сферы культуры, спорта, молодежной политики, работы с инвалидами и пожилыми гражданами, развития туризма и возрождения казачества.
Основное мероприятие 8.1.1. Финансирование в рамках бюджетной сметы деятельности комитета по делам культуры, молодёжи и спорта администрации МО "Харабалинский район".		Комитет по делам культуры, молодёжи и спорта	Бюджет МО "Харабалинский район"	23194,3	4968,3	4556,5	4556,5	4556,5	4556,5	Степень ежегодного исполнения сметы комитета по делам культуры, молодёжи и спорта	%	100	100	100	100	100	100
8.1.2. Компенсация расходов бюджета Астраханской области, предоставляемых муниципальному образованию на поддержку отрасли культуры		Финансовое управление администрации МО "Харабалинский район"	Бюдж. МО "Харабалинский район"	31,19	31,19	-	-	-	-	Целевое использование средств МО "Харабалинский район"	%	0	100	-	-	-	-
Итого по муниципальной программе				217493,48	46579,18	42886,0	42676,1	42676,1	42676,1

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории МО "Харабалинский район" и их значениях

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значение показателей
			отчетный год 2015	текущий год 2016	Первый год планового периода 2017	Второй год планового периода 2018	Третий год планового периода 2019	Четвертый год планового периода 2020	Пятый год планового периода 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Охват библиотечным обслуживанием населения района от общего количества жителей	%	50,0	49,5	50,5	51,0	51,5	52,0	52,5
2.	Количество экземпляров книжных фондов библиотек	единиц	249564	250436	251000	251500	252000	252500	252600
3.	Целевое использование средств бюджета АО	%			100	0	0	0	0
4.	Количество проведенных мероприятий	единиц	3430	3434	3440	3450	3460	3470	3480
5.	Охват учреждений культуры независимой оценкой качества.	%	0	0	100	100	100	100	100
6.	Доля детей, получающих дополнительное образование в сфере художественного творчества, от общего количества детей в возрасте от 5 до 17 лет, проживающих на территории района	%	10,0	10,0	10,4	10,8	11,2	11,8	12,0
7.	Количество детей, удостоенных стипендии администрации МО "Харабалинский район"	человек	9	10	11	12	13	14	15
8.	Количество проведенных мероприятий для молодежи	единиц	35	36	37	39	42	45	50
9.	Доля жителей района, систематически занимающихся физкультурой и спортом от общей численности населения района	%	22,12	22,3	22.5	22,7	23,0	23,2	23,5
10.	Степень бюджетного финансирования муниципального задания и иных расходов МБОДО "ДЮСШ" от потребности	%	96	100	100	100	100	100	100
11.	Количество проведенных мероприятий для категории граждан с ограниченными возможностями и пожилых людей	единиц	17	17	18	19	20	21	22
12.	Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие туризма	единиц	2	4	4	5	6	7	8
13.	Количество проведенных мероприятий, направленных на возрождение казачества	единиц	4	5	6	7	8	9	10
14.	Степень ежегодного исполнения бюджетной сметы комитета по делам КМС от потребности	%	100	100	100	100	100	100	100
15.	Целевое использование средств МО "Харабалинский район"	%	-	-	100	-	-	-	-

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "Развитие культуры, спорта и молодёжной политики на территории МО "Харабалинский район"

(тыс. руб.)
Источники финансирования муниципальной программы	Всего	по годам реализации муниципальной программы
		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Бюджет МО "Харабалинский район"	217334,0	46419,71	42886,0	42676,1	42676,1	42676,1
Бюджет Астраханской области	133,69	133,69	0	0	0	0
Федеральный бюджет	25,8	25,8	-	-	-	-
Итого:	217493,5	46579,18	42886,0	42676,1	42676,1	42676,1

Показатели
результативности и эффективности реализации муниципальной программы "Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории МО "Харабалинский район"

Наименование целей и задач	Наименование показателей	Ед. измерения	Значение показателя за период, предшествующий реализации программы	Прогнозные значения показателей
				2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории МО "Харабалинский район"
Цель 1. Развитие культуры
Задача 1.1. Развитие библиотечного обслуживания населения, сохранение и пополнение библиотечных фондов
Основное мероприятие 1.1.1. Финансирование в рамках бюджетной сметы деятельности МКУК "Харабалинская межпоселенческая библиотека"	Охват библиотечным обслуживанием населения района от общего количества жителей	%	50,0	50,5	51,0	51,5	52,0	52,5
Основное мероприятие 1.1.2. Количество экземпляров книжных фондов библиотек	Количество книг	Ед.	249564	251000	251500	252000	252500	252600
Основное мероприятие 1.1.3. Наказы избирателей депутатам Думы АО (Приобретение фотоаппарата для МКУК "Харабалинская межпоселенческая библиотека", с. Вольное - 30,0 тыс. руб.; Ремонт отопительной системы Харабалинского филиала N 1 МКУК "Харабалинская межпоселенческая библиотека", г. Харабали - 85 тыс. руб.)	Целевое использование средств бюджета АО	%	0	100	0	0	0	0
Задача 1.2. Формирование единого социокультурного пространства и обеспечение равного доступа жителей района к культурным ценностям
Основное мероприятие 1.2.1. Проведение культурно-массовых, методических, конкурсных мероприятий	Количество проведенных мероприятий, организуемых учреждениями культуры	Ед.	3434	3440	3450	3460	3470	3480
Основное мероприятие 1.2.2. Мероприятия по независимой оценке качества	Охват учреждений культуры	%	0	100	100	100	100	100
Цель 2. Развитие дополнительного образования в сфере художественного творчества
Задача 2.1.. Создание условий для деятельности образовательных учреждений дополнительного образования в сфере художественного творчества
Основное мероприятие 2.1.1. Финансирование в рамках муниципального задания и иные расходы МБУДО "Детская школа искусств N 4".	Доля детей, получающих дополнительное образование в сфере художественного творчества от общего количества детей в возрасте от 5 до 17 лет.	%	10	10,4	10,8	11,2	11,8	12
Основное мероприятие 2.1.2. Финансирование в рамках муниципального задания и иные расходы МБУДО "Детская школа искусств N 12".	Доля детей, получающих дополнительное образование в сфере художественного творчества от общего количества детей в возрасте от 5 до 17 лет.	%	10	10,4	10,8	11,2	11,8	12
Основное мероприятие 2.1.3. Финансирование в рамках муниципального задания и иные расходы МБУДО "Детская школа искусств N 19".	Доля детей, получающих дополнительное образование в сфере художественного творчества от общего количества детей в возрасте от 5 до 17 лет.	%	10	10,4	10,8	11,2	11,8	12
Задача 2.2. Поддержка одаренных детей
Основное мероприятие 2.2.1. Выплата стипендии администрации МО "Харабалинский район" одаренным детям	Количество детей, удостоенных стипендий, грантов, званий	Чел.	9	10	10	10	11	11
Цель 3. Реализация молодежной политики
Задача 3.1. Духовно-нравственное, физическое и патриотическое развитие молодежи
Основное мероприятие 3.1.1. Проведение мероприятий, содействующих патриотическому и духовно-нравственному воспитанию и физическому развитию молодежи.	Количество проведенных мероприятий	Ед.	37	37	39	42	45	50
Цель 4. Развитие физической культуры и спорта
Задача 4.1. Пропаганда физической культуры и спорта
Основное мероприятие 4.1.1. Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий районного уровня, содействие участию спортивных команд в областных, зональных, всероссийских и международных соревнованиях.	Доля жителей района, систематически занимающихся физкультурой и спортом от общей численности населения района	%	22,3	22,5	22,7	23,0	23,2	23,5
Задача 4.2. Развитие детского спорта
Основное мероприятие 4.2.1. Финансовое обеспечение муниципального задания и иные расходы МБО ДО "Детско-юношеская спортивная школа" Харабалинского района"	Степень бюджетного финансирования от годовых назначений	%	96	100	100	100	100	100
Цель 5. Социокультурная адаптация граждан с ограниченными возможностями
Задача 5.1. Создание условий для активного участия граждан с ограниченными возможностями и пожилых людей в экономической, культурной и политической жизни района
Основное мероприятие 5.1.1. Проведение мероприятий для граждан с ограниченными возможностями и пожилых людей	Количество проведенных мероприятий	Ед.	17	18	19	20	21	22
Цель 6. Развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию
Задача 6.1. Формирование имиджа МО "Харабалинский район" как туристически привлекательной территории
Основное мероприятие 6.1.1. Проведение мероприятий, направленных на развитие туризма	Количество проведенных мероприятий	Ед.	2	4	5	6	7	8
Цель 7. Возрождение казачества
Задача 7.1. Углубленное изучение и возрождение культурных, бытовых и военных традиций казачества.
Основное мероприятие 7.1.1. Проведение мероприятий, направленных на возрождение казачества	Количество проведенных мероприятий	Ед.	5	6	7	8	9	10
Цель 8. Эффективное управление в сфере культуры, физкультуры и спорта, молодежной политики, работы с инвалидами и пожилыми людьми, развития туризма и возрождения казачества
Задача 8.1. Повышение эффективности муниципального управления, качества и оперативности предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций; развитие кадрового потенциала, научно-методического и информационно-аналитического обеспечения сферы культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики
Основное мероприятие 8.1.1. Финансирование в рамках бюджетной сметы деятельности комитета по делам культуры, молодежи и спорта администрации МО "Харабалинский район".	Степень финансирования сметы комитета по делам КМС	%	100	100	100	100	100	100
Основное мероприятие 8.1.2. Компенсация расходов бюджета Астраханской области, предоставляемых муниципальному образованию на поддержку отрасли культуры	Целевое использование средств бюджета МО "Харабалинский район"	%	-	100	-	-	-	-