Приложение. Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области" на 2017-2019

Приложение
к постановлению
министерства культуры и
туризма Астраханской области
от 14 ноября 2017 г. N 31-п

Согласовано _____________________ Министерство финансов Астраханской области

Согласовано ____________________ Министерство экономического развития Астраханской области

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования

Министерство культуры и туризма Астраханской области

Наименование ведомственной целевой программы

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области"

Наименование государственной программы Астраханской области, в состав которой включена ведомственная целевая программа

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области" включена в состав государственной программы "Развитие культуры и туризма в Астраханской области"

Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта

Заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр культуры и туризма Астраханской области - Г.А. Зотеева,

постановление от ________ N ___

Обоснование разработки ведомственной целевой программы

Постановление Правительства Астраханской области от 18 апреля 2008 N 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ", постановление Правительства Астраханской области от 15.10.2014 N 453-П "О министерстве культуры и туризма Астраханской области", Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре".

Соответствие ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению Правительства Астраханской области от 05.10.2017 N 434-Пр "О целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области"

Настоящая программа направлена на реализацию задачи министерства культуры и туризма Астраханской области - повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие.

Цели и задачи ведомственной целевой программы

Цель 1. Повышение эффективности деятельности министерства культуры и туризма Астраханской области и подведомственных ему учреждений по осуществлению полномочий в сфере культуры и туризма.

Задача 1. Создание необходимых условий для качественной деятельности образовательных организаций в сфере культуры Астраханской области.

Задача 2. Осуществление эффективной координации деятельности образовательных организаций в сфере культуры и искусства Астраханской области.

Задача 3. Повышение эффективности государственных функций в части содержания и использования объектов культурного наследия Астраханской области.

Задача 4. Создание эффективной системы организации деятельности областных библиотек.

Задача 5. Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг театрально-концертными учреждениями Астраханской области.

Задача 6. Повышение эффективности исполнения государственных функций в сфере оказания культурно-досуговых услуг.

Задача 7. Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг в сфере киновидеообслуживания и кинематографии.

Задача 8. Повышение престижа профессии работника культуры и усиление социальной поддержки молодых специалистов - работников учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области

Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы

1. Увеличение спроса на государственные услуги, оказываемые государственными учреждениями культуры Астраханской области, подведомственными министерству культуры и туризма Астраханской области, по отношению к предыдущему году.

2. Количество туристских выставок с участием экспонентов от Астраханской области.

3. Количество изготовленных/распространенных материалов, буклетов, брошюр для продвижения туристского продукта Астраханской области.

4. Доля студентов средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства, обучающихся на "отлично" и "хорошо".

5. Доля учащихся образовательных организаций в сфере культуры и искусства, получивших теоретически - практические знания и навыки в области художественного образования, от общего количества преподавателей и учащихся детских школ искусств (далее - ДШИ) и средних специальных учебных заведений (далее - ССУЗОВ) культуры и искусства.

6. Количество выставок, проводимых на территории культурных и исторических объектов государственными музеями Астраханской области.

7. Охват населения услугами библиотек от общей численности населения.

8. Количество посещений театрально-концертных учреждений.

9. Доля населения, участвующего в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов России.

10. Количество посещений киносеансов.

Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы

- создание условий для получения качественного художественного образования и его дальнейшего совершенствования;

- предоставление возможности по получению достоверной информации о проведении культурных мероприятий, об объектах культурного наследия, расположенных на территории Астраханской области, о культурных ценностях, выставленных и хранящихся в учреждениях культуры;

- обеспечение сохранности объектов культурного и исторического наследия, расположенных на территории Астраханской области, с помощью внедрения управленческой системы оценки их состояния;

- повышение художественного уровня спектаклей, концертов, массовых представлений и праздников, привлечение большего числа зрителей, посетителей театров и концертных залов;

- обеспечение условий для творческой деятельности;

- создание условий для удовлетворения спроса населения на библиотечные услуги;

- создание условий для творческой самореализации населения;

- обеспечение доступа к высокохудожественным произведениям киноискусства;

- развитие культурного туризма на территории Астраханской области;

- проведение мероприятий, направленных на продвижение туристического продукта на российском и зарубежном рынках;

- повышение престижа профессии работника культуры.

Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы

Ведомственная целевая программа рассчитана на 2017-2019 годы.

Реализация Программы обеспечит всестороннее развитие культуры в Астраханской области, позволит наиболее эффективно и комплексно решать проблемы сохранения и развития культурного пространства, сохранения историко-культурного наследия, роста объема и повышения качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры, обеспечения доступности культурных благ и ценностей, в том числе и жителям сельской местности. Также Программа направлена на развитие туризма в Астраханской области и продвижение туристических товаров на российском и зарубежном рынках.

Объемы финансирования ведомственной целевой программы

Общий объем финансирования на 2017-2019 годы составляет 1 805 365,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год - 835 386,5 тыс. руб.;

2018 год - 484 989,5 тыс. руб.;

2019 год - 484 989,5 тыс. руб.

Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы

Создание условий для качественного художественного образования и его дальнейшего совершенствования; предоставление возможности по получению достоверной информации о проведении культурных мероприятий, об объектах культурного наследия, расположенных на территории Астраханской области, о культурных ценностях, выставленных и хранящихся в учреждениях культуры; обеспечение сохранности объектов культурного и исторического наследия, расположенных на территории Астраханской области, с помощью внедрения управленческой системы оценки их состояния; повышение художественного уровня спектаклей, концертов, массовых представлений и праздников, привлечение большого числа зрителей, посетителей театров и концертных залов; обеспечение условий для творческой деятельности, увеличение количества туристических выставок с участием экспонентов от Астраханской области, изготовление и распространение материалов, буклетов, брошюр для продвижения туристского продукта Астраханской области.

Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевых индикаторов, измеряемых количественными показателями

В ходе реализации ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области" планируется:

- увеличить спрос на государственные услуги, оказываемые государственными учреждениями культуры Астраханской области, подведомственными министерству культуры и туризма Астраханской области по отношению к предыдущему году до 4,0%;

- обеспечить количество туристических выставок с участием экспонентов от Астраханской области на уровне 6 ед.;

- увеличить долю студентов средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства, обучающихся на отлично и хорошо, до 39%;

- увеличить долю учащихся образовательных учреждений в сфере культуры и искусства, получивших теоретически-практические знания и навыки в области художественного образования, от общего количества преподавателей и учащихся ДШИ и ССУЗОВ культуры и искусства до 2,0%;

- увеличить количество выставок, проводимых на территории культурных и исторических объектов государственными музеями Астраханской области, до 425 ед.;

- увеличить процент охвата населения услугами библиотек от общей численности населения до 35,3%;

- обеспечить количество посещений театрально-концертных учреждений на уровне 570,5 тыс. чел.;

- повысить долю населения, участвующего в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов России, до 30%;

- обеспечить количество посещений киносеансов до 97 тыс. чел. в год.

Обоснование некоторых расходов ведомственной целевой программы

Во исполнение постановления Правительства Астраханской области от 07.07.2017 N 238-П "О порядке назначения государственной академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета астраханской области, выплаты и размере социальной стипендии обучающимся государственных профессиональных образовательных организаций Астраханской области и государственных образовательных организаций высшего образования Астраханской области по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, правилах и нормативах формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области" (целевая статья 09Б0080950), в том числе по годам:

2017 год - 7 847,2 тыс. руб.;

2018 год - 7 945,0 тыс. руб.;

2019 год - 7 955,1 тыс. руб.

тыс. руб.
Наименование мероприятия	Исполнители	Сумма 2017 г	Сумма 2018 г	Сумма 2019 г	Примечание
Всего		7 847,2	7 945,0	7 955,1
Субсидия на стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся в рамках ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Астраханской области".	Министерство культуры и туризма Астраханской области	7 847,2	7 945,0	7 955,1	Бюджетные ассигнования включают расходы на выплату государственных стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области. Расчеты объема стипендиального фонда: 2017 год 1. Академическая стипендия Среднегодовой контингент 793 чел. * 456 руб. * 12 мес. = 4 339,3 тыс. руб. 2. Социальная стипендия Среднегодовой контингент 246,5 чел. * 684 руб. * 12 мес. = 2 023,3 тыс. руб. 3. Оказание материальной помощи студентам 15% 6 362,6 * 15% = 954,4 тыс. руб. 4. Организация культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы со студентами (1 мес. стипендиальный фонд) 6 362,6 / 12 мес. = 530,2 тыс. руб. 2018 год 1. Академическая стипендия Среднегодовой контингент 794 чел. * 456 руб. * 12 мес. = 4 344,7 тыс. руб. 2. Социальная стипендия Среднегодовой контингент 255,5 чел. * 684 руб. * 12 мес. = 2 097,1 тыс. руб. 3. Оказание материальной помощи студентам 15% 6 362,6 * 15% = 954,39 тыс. руб. 4. Организация культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы со студентами (1 мес. стипендиальный фонд) 6 441,9 / 12 мес. = 536,8 тыс. руб. 2019 год 1. Академическая стипендия Среднегодовой контингент 785 чел. * 456 руб. * 12 мес. = 4 295,5 тыс. руб. 2. Социальная стипендия Среднегодовой контингент 262,5 чел. * 684 руб. * 12 мес. = 2 154,6 тыс. руб. 3. Оказание материальной помощи студентам 15% 6 450,1 * 15% = 967,5 тыс. руб. 4. Организация культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы со студентами (1 мес. стипендиальный фонд) 6 450,1 / 12 мес. = 537,5 тыс. руб.

- во исполнение Федерального закона от 21.12.96 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", постановления Правительства Астраханской области от 04.03.2015 N 67-П "О Положении о размере и порядке выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств бюджета Астраханской области или бюджетов муниципальных образований Астраханской области" предусмотрены расходы на 2017-2019 годы в объеме 4 031,8 тыс. руб. (целевая статья 09Б0080871), в том числе по годам:

2017 год - 1 396,5 тыс. руб.;

2018 год - 1 317,6 тыс. руб.;

2019 год - 1 317,7 тыс. руб.

Тыс. руб.
Наименование мероприятия	Исполнители	Сумма 2017 г	Сумма 2018 г	Сумма 2019 г	Примечание
Всего		1 396,5	1 317,6	1 317,7
Выплаты детям-сиротам и детям оставшимся без попечения родителей, не завершивших к совершеннолетию обучение в общеобразовательных организациях.	Министерство культуры и туризма Астраханской области	1 396,5	1 317,6	1 317,7	Расходы включают в себя выплаты на питание, на одежду, пособие на учебную литературу, приобретение проездного билета в общественном транспорте, на проезд 1 раз в год к месту жительства и обратно, на питание детям, находящимся под попечительством. Объем расходов рассчитан в соответствии с постановлениями Правительства Астраханской области: от 21 июля 2006 г. N 239-П, от 23.03.2005 N 25-П. Постановлениями министерства культуры и туризма Астраханской области: от 26.01.2017 г N 3-П, от 26.01.2017 г N 4-П, Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ, Законом Астраханской области от 04.06.2009 N 40/2009-ОЗ. Расчеты: 1. питание детям находящимся под попечительством 11 детей * 44,0 руб. * 304 дня (10 мес.) = 147,136 тыс. руб. 2. питание детям-сиротам и детям оставшимся без попечения родителей, не завершивших к совершеннолетию обучение в общеобразовательных организациях 12 чел. * 149 руб * 365 дней = 652,620 тыс. руб. 3. обеспечение одеждой 2017 г: 11 чел * 32,322 руб = 355,542 руб. 2018-2019 г: 10 чел. * 32,322 руб = 323,220 тыс. руб. в год. 4 учебная литература: 456 руб * 3 мес. * 12 чел = 16,416 тыс. руб. 5. проезд в общественном транспорте норма на 1 чел (20 руб * 2 = 40,0 руб в день) 2017 г - 171,12 тыс. руб.(11 чел * 365 дней * 40 руб.) + (1 чел * 182,5 дней * 40,0 руб) + (1 чел * 80,5 дней * 40,0 руб) 2018 г. - 160,6 тыс. руб.(10 чел * 365 дней * 40,0 руб) + (2 чел * 182,5 дней * 40,0 руб) 2019 г. - 160,6 тыс. руб.(10 чел * 365 дней * 40,0 руб) + (2 чел * 182,5 дней * 40,0 руб) 6. проезд 1 раз в год к месту жительства и обратно: 2017 г - 56,886 тыс. руб 2018 г - 17,608 тыс. руб 2019 г - 17,708 тыс. руб

- во исполнение постановления Правительства Астраханской области от 21.07.2006 N 239-П "О нормах материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в муниципальных и областных государственных учреждениях Астраханской области", постановления Правительства Астраханской области от 06.08.2015 N 411-П "О Порядке и размере обеспечения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались за счет средств бюджета Астраханской области, выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета Астраханской области или бюджетов муниципальных образований Астраханской области, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета Астраханской области или бюджетов муниципальных образований Астраханской области, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием и внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 23.03.2005 N 25-П", в объеме 200,0 тыс. руб. (целевая статья 09Б0080701), в том числе по годам:

2018 год - 100,00 тыс. руб.;

2019 год - 100,00 тыс. руб.

Тыс. руб.
Наименование мероприятия	Исполнители	Сумма 2017 г	Сумма 2018 г	Сумма 2019 г	Примечание
Всего
Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.	Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на исполнение публичных обязательств	0,00	100,00	100,00	Бюджетные ассигнования включают в себя планируемые расходы на обеспечение выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием на 2018-2019 гг.

- во исполнение постановления Правительства Постановление Правительства Астраханской области от 30.10.2017 N 408-П "О мерах социальной поддержки молодых специалистов организаций, оказывающих услуги в сфере культуры" на 2018-2019 гг. предусмотрены расходы в объеме 200,0 тыс. руб. (целевая статья 09Б0029011), в том числе по годам:

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Следует читать как "во исполнение постановления Правительства"

2018 год - 100,0 тыс. руб.;

2019 год - 100,0 тыс. руб.