Раздел 2. Оптимизация расходов бюджета Астраханской области

Раздел 2. Оптимизация расходов бюджета Астраханской области

Наименование мероприятий	Наименование показателя	Механизм реализации	Ед. изм.	План 2017 год	Факт II квартал 2017 года*
2.1. Оптимизация расходов органов государственной власти Астраханской области	2.1.1. Установление запрета на увеличение штатной численности органов государственной власти Астраханской области. Количество сокращенных (планируемых к сокращению) штатных единиц органов государственной власти Астраханской области к уровню 2015 года	Реализация распоряжения Правительства Астраханской области от 22.02.2007 N 83-Пр "О формировании структурных подразделений исполнительных органов государственной власти Астраханской области", распоряжений Губернатора Астраханской области от 01.04.2016 N 171-р "О мерах по оптимизации расходов бюджета Астраханской области", от 25.01.2016 N 23-р "О мероприятиях по оптимизации структуры и штатной численности исполнительных органов государственной власти Астраханской области". Отчет о расходах и численности работников федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации (форма N 14, код 0503074, ст. 023, 025)	шт. ед.	99	68
	в том числе к уровню 2015 года:		%	5,6	3,56
	2.1.2. Сокращение объема фонда оплаты труда, в том числе за счет сокращения штатной численности органов государственной власти Астраханской области, к уровню 2015 года		млн руб.	39,9	96,96
	2.1.3. Сокращение расходов на содержание исполнительных органов государственной власти Астраханской области, на укрепление материально-технической базы (за исключением расходов на фонд оплаты труда) к уровню 2014 года		%	30	40,45
	- из них объем бюджетных ассигнований исполнительных органов государственной власти Астраханской области, сэкономленных на содержание автомобильного парка, к уровню 2014 года	Анализ отчетов исполнительных органов государственной власти Астраханской области в министерство финансов Астраханской области. Отчет о расходах и численности работников федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации" (форма N 14, код 0503074, ст. 023, 025)	млн руб.	1,8	6,07
2.2. Приостановление расходных обязательств, в том числе:	Объем средств, планируемый к высвобождению в результате приостановления действия расходных обязательств, к уровню 2015 года, в том числе:	Анализ нормативных правовых актов Правительства Астраханской области, законов Астраханской области	млн руб.	896,4	395,6
- Закон Астраханской области от 22.12.2016 N 85/2016-ОЗ "О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области" (оптимизация предоставляемых региональных социальных выплат и льгот, установленных нормативными правовыми актами Астраханской области, их пересмотр на основе принципов адресности и нуждаемости, пересмотр условий их назначения)	- уменьшение расходов на исполнение публичных нормативных обязательств, в т.ч. в связи с принятием Закона Астраханской области от 22.12.2016 N 85/2016-ОЗ "О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области" в части публичных нормативных обязательств, к уровню 2015 года		млн руб.	500,0	0,00
2.3. Отказ от принятия новых расходных обязательств Астраханской области, включая создание новых государственных учреждений Астраханской области (за исключением случаев, когда государственное учреждение Астраханской области создается для обеспечения оптимизации расходов бюджета Астраханской области)	Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему исполнительному органу государственной власти Астраханской области на исполнение вновь принимаемых расходных обязательств Астраханской области, в общем объеме бюджетных ассигнований исполнительных органов государственной власти Астраханской области		%	<5	<5
2.4. Организация ведомственной централизации закупок товаров, работ, услуг для нужд Астраханской области	2.4.1. Удельный вес централизованных закупок в общем объеме закупок, в том числе:	Принятие нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Астраханской области о реализации полномочий по осуществлению централизованных закупок в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
	- в отрасли образования		%	27	-
	экономический эффект к уровню 2015 года		млн руб.	9,4	15
	- в отрасли здравоохранения		%	3,8	-
	экономический эффект к уровню 2015 года		млн руб.	1,7	3,1
	- в отрасли социальной защиты		%	40	-
	экономический эффект к уровню 2015 года		млн руб.	4,1	6,94
	- в сфере занятости населения Астраханской области		%	0	-
	экономический эффект к уровню 2015 года		млн руб.	0	0
	- в сфере ветеринарии		%	54	-
	экономический эффект к уровню 2015 года		млн руб.	0	0
	- в отрасли сельского хозяйства		%	100	-
	экономический эффект к уровню 2015 года		млн руб.	4,8	3,1
	- в области архивного дела		%	100	-
	экономический эффект к уровню 2015 года		млн руб.	0,3	0
	2.4.2. Экономический эффект от централизации закупок к уровню 2015 года		млн руб.	20,3	28,14
2.5. Оптимизация бюджетных расходов на предоставление субсидий из бюджета Астраханской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	Объем бюджетных ассигнований, высвободившихся в результате оптимизации расходов на предоставление субсидий из бюджета Астраханской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, к уровню 2015 года	Закон о бюджете Астраханской области на соответствующий финансовый год (вид расходов 814 "Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг")	млн руб.	67,4	135,30
2.6. Инвентаризация численности неработающего населения Астраханской области	Проведение инвентаризации численности неработающего населения Астраханской области в целях сокращения расходов бюджета на обязательное медицинское страхование		да/нет	да	да
2.7. Усиление контроля за эффективностью деятельности государственных учреждений Астраханской области. Оценка эффективности деятельности подведомственных государственных учреждений Астраханской области, их финансовой хозяйственной деятельности	2.7.1. Ограничение расходов бюджета Астраханской области, направляемых государственными учреждениями Астраханской области на оплату одного квадратного метра недвижимого арендуемого имущества		руб. /м2	<500	<500
	2.7.2. Экономический эффект к уровню 2015 года		млн руб.	5,0	5,98
2.8. Оптимизация количества государственных учреждений Астраханской области (ликвидация, реорганизация, филиализация, слияние). Выработка предложений по целесообразности продолжения деятельности данных учреждений, сокращение штатной численности и расходов на содержание (распоряжение Правительства Астраханской области от 27.07.2006 N 256-Пр "О подведомственности областных государственных унитарных предприятий и государственных учреждений исполнительным органам государственной власти Астраханской области")	2.8.1. Экономический эффект - всего (к уровню 2015 года)		млн руб.	65,59	54,75
	в том числе:
	2.8.1.1. В отрасли образования:	Принятие программы реорганизации бюджетной сети по отрасли "Образование" (к уровню 2015 года)	млн руб.	33,29	27,12
	- реорганизация государственного казенного учреждения Астраханской области "Дирекция по обеспечению деятельности министерства образования и науки Астраханской области" путем присоединения к государственному казенному учреждению Астраханской области "Служба единого заказчика в сфере образования". Количество сокращаемых штатных единиц - 4		млн руб.	1,4	1,75
	- ликвидация государственного бюджетного образовательного учреждения Астраханской области "Школа-интернат N 2 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья". Количество сокращаемых штатных единиц - 190		млн руб.	29,1	23,28
	- реорганизация государственного автономного профессионального образовательного учреждения "Ахтубинский губернский техникум" путем присоединения к государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Астраханской области "Астраханский автомобильно-дорожный колледж". Количество сокращаемых штатных единиц - 3		млн руб.	0,4	0,5
	- реорганизация государственного автономного образовательного учреждения Астраханской области дополнительного профессионального образования "Многофункциональный центр прикладных квалификаций транспортной отрасли" путем присоединения к государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Астраханской области "Астраханский государственный колледж профессиональных технологий". Количество сокращаемых штатных единиц - 1		млн руб.	0,04	0,05
	- реорганизация государственного автономного образовательного учреждения Астраханской области дополнительного профессионального образования "Астраханский центр повышения квалификации" путем присоединения к государственному автономному образовательному учреждению Астраханской области дополнительного профессионального образования "Институт развития образования". Количество сокращаемых штатных единиц - 2,5		млн руб.	0,03	0,04
	- реорганизация государственного казенного общеобразовательного учреждения Астраханской области "Средняя общеобразовательная школа N 4". Количество сокращаемых штатных единиц - 7		млн руб.	1,5	1,5
	- реорганизация государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Астраханской области" путем присоединения к государственному автономному образовательному учреждению Астраханской области высшего образования "Астраханский государственный архитектурно-строительный университет". Количество сокращаемых штатных единиц - 3		млн руб.	0,72	0
	- реорганизация государственного казенного общеобразовательного учреждения Астраханской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Енотаевская общеобразовательная школа-интернат". Количество сокращаемых штатных единиц - 3		млн руб.	0	0
	- реорганизация государственного казенного общеобразовательного учреждения Астраханской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Харабалинская общеобразовательная школа-интернат". Количество сокращаемых штатных единиц - 3		млн руб.	0	0
	- ликвидация государственного казенного общеобразовательного учреждения Астраханской области "Володарская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья". Количество сокращаемых штатных единиц - 90		млн руб.	0,1	0
	2.8.1.2. В социальной сфере:	Принятие программы реорганизации бюджетной сети по отрасли "Социальная политика" (к уровню 2015 года)	млн руб.	20,6	19,5
	- реорганизация государственного автономного учреждения Астраханской области "Многопрофильный социальный центр "Семья" путем присоединения к нему государственного казенного учреждения Астраханской области "Центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей и постинтернатного сопровождения "Веста". Количество сокращаемых штатных единиц - 73		млн руб.	13,6	13,6
	- передача функций бухгалтерского учета государственного автономного учреждения Астраханской области "Центр развития социальной сферы" в государственное автономное учреждение Астраханской области "Многопрофильный социальный центр "Семья". Количество сокращаемых штатных единиц - 3		млн руб.	0,6	0,6
	- передача функций бухгалтерского учета государственного казенного учреждения социального обслуживания населения Астраханской области "Комплексный центр социальной поддержки населения ЗАТО Знаменск" в государственное казенное учреждение Астраханской области "Центр социальной поддержки населения Ахтубинского района". Количество сокращаемых штатных единиц - 1		млн руб.	0,1	0,1
	- реорганизация государственного автономного учреждения Астраханской области "Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" в государственное автономное учреждение Астраханской области "Научно-практический центр реабилитации детей "Коррекция и развитие". Количество сокращаемых штатных единиц - 2		млн руб.	0,4	0,4
	- реорганизация государственного автономного учреждения социального обслуживания Астраханской области "Геронтопсихиатрический центр" в государственное казенное учреждение Астраханской области "Центр социальной поддержки населения Камызякского района". Количество сокращаемых штатных единиц - 3		млн руб.	0,5	0,5
	- ликвидация государственного казенного образовательного учреждения Астраханской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Улыбка". Количество сокращаемых штатных единиц - 11		млн руб.	2,6	2,6
	- реорганизация государственного специализированного казенного учреждения Астраханской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Вера" путем присоединения к нему государственного специализированного казенного учреждения Астраханской области "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Гармония". Количество сокращаемых штатных единиц - 2		млн руб.	1,1	1,1
	- реорганизация государственного казенного учреждения социального обслуживания населения Астраханской области "Комплексный центр социального обслуживания населения, Камызякский район, Астраханская область" путем присоединения к нему государственного казенного учреждения социального обслуживания населения Астраханской области "Комплексный центр социального обслуживания населения, Приволжский район, Астраханская область". Количество сокращаемых штатных единиц - 1		млн руб.	0,6	0,6
	- реорганизация государственного автономного учреждения Астраханской области "Центр развития социальной сферы" путем присоединения к нему государственного автономного учреждения Астраханской области "Многопрофильный социальный центр "Семья" и государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения "Комплексный центр социального обслуживания населения, Кировский район, г. Астрахань". Количество сокращаемых штатных единиц - 10		млн руб.	0,9	0
	- реорганизация государственного казенного учреждения здравоохранения Астраханской области "Специализированный дом ребенка "Капелька" путем присоединения к нему государственного казенного учреждения здравоохранения Астраханской области "Специализированный дом ребенка "Звездочка". Количество сокращаемых единиц- 2		млн руб.	0,2	0
	2.8.1.3. В отрасли культуры:	Принятие программы реорганизации бюджетной сети по отрасли "Культура" (к уровню 2015 года)	млн руб.	6,4	3,77
	- реорганизация путем слияния государственного бюджетного учреждения культуры Астраханской области "Государственный фольклорный центр "Астраханская песня" с государственным бюджетным учреждением Астраханской области "Астраханский областной научно-методический центр народной культуры". Количество сокращаемых штатных единиц - 10,75		млн руб.	0,5	0,81
	- филиализация государственного бюджетного учреждения культуры Астраханской области "Астраханская областная научная библиотека имени Н.К. Крупской". Количество сокращаемых штатных единиц - 22		млн руб.	1,25	2,51
	- филиализация государственного бюджетного учреждения культуры Астраханской области "Астраханский областной научно-методический центр народной культуры". Количество сокращаемых штатных единиц - 13		млн руб.	1,22	0,45
	- перевод филиала государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Астраханской области "Астраханское художественное училище (техникум) имени П.А. Власова" в муниципальном образовании "Ахтубинский район" в статус "Удаленные классы" (оптимизация - 14,35 шт. ед.)		млн руб.	3,43	0
	- перевод филиала государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Астраханской области "Астраханский музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского" в ЗАТО Знаменск в статус "Удаленные классы" (оптимизация - 43 шт. ед.).		млн руб.	0	0
	2.8.1.4. В остальных отраслях бюджетной сферы:	Принятие программ реорганизации по соответствующим отраслям
	- реорганизация государственного бюджетного учреждения Астраханской области "Дирекция для обеспечения функционирования природного парка Астраханской области "Волго-Ахтубинское междуречье" и государственного природного заказника Астраханской области "Пески Берли" путем присоединения к нему государственного бюджетного учреждения Астраханской области "Дирекция для обеспечения функционирования природного парка "Баскунчак". Количество сокращаемых штатных единиц - 8 (к уровню 2015 года)		млн руб.	1,43	1,43
	- реорганизация государственного бюджетного учреждения Астраханской области "Дирекция для обеспечения функционирования государственного природного заказника "Ильменно-Бугровой Астраханской области" путем присоединения к нему государственного бюджетного учреждения Астраханской области "Государственное опытное охотничье хозяйство "Астраханское". Количество сокращаемых штатных единиц - 10 (к уровню 2015 года)		млн руб.	2,62	2,62
	- ликвидация государственного бюджетного учреждения Астраханской области "Астраханьрегионкачество". Количество сокращаемых штатных единиц - 5 (к уровню 2015 года)		млн руб.	1,25	0,31
2.9. Оптимизация численности работников бюджетной сферы	2.9.1. Проведение оптимизационных мероприятий в государственных учреждениях Астраханской области	Анализ отчетов, представляемых исполнительными органами государственной власти Астраханской области	да /нет	да	да
	2.9.2. Количество сокращаемых штатных единиц, всего (к уровню 2015 года)		шт. ед.	2200,8	2388
	- в отрасли образования (государственные и муниципальные учреждения)		шт. ед.	1322	1193
	- в отрасли культуры и туризма (государственные учреждения Астраханской области)		шт. ед.	120,3	122,25
	- в отрасли здравоохранения		шт. ед.	465,5	683,75
	- в социальной сфере		шт. ед.	293	389
	2.9.3. Экономический эффект от сокращения штатных единиц к уровню 2015 года, в том числе:		млн руб.	296,6	464,54
	- в отрасли образования		млн руб.	176,8	315,93
	- в отрасли культуры и туризма			33,0	33,03
	- в отрасли здравоохранения			32,2	17,9
	- в социальной сфере			54,6	97,7
2.10. Увеличение количества исполнительных органов государственной власти Астраханской области, обслуживаемых в централизованных бухгалтериях, в том числе в единой централизованной информационной системе учета и отчетности	2.10.1. Количество исполнительных органов государственной власти Астраханской области, обслуживаемых в централизованных бухгалтериях, в том числе единой централизованной информационной системе учета и отчетности	Заключение соглашений по передаче функций учреждению, осуществляющему централизованный бухгалтерский учет	ед.	22	20
			%	66,7	60,6
	2.10.2. Эффект от создания централизованных бухгалтерий к уровню 2015 года		млн руб.	1,8	9,82
2.11. Повышение эффективности использования автомобильного парка	Объем бюджетных ассигнований государственных учреждений Астраханской области, сэкономленных на содержание автомобильного парка, к уровню 2015 года	Анализ отчетов исполнительных органов государственной власти Астраханской области, представляемых ежеквартально в министерство финансов Астраханской области	млн руб.	12,0	27,59
2.12. Оптимизация бюджетных расходов за счет увеличения объемов расходов, получаемых бюджетными и автономными учреждениями Астраханской области от оказания предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	Снижение субсидий из бюджета Астраханской области на государственное задание бюджетных и автономных учреждений Астраханской области за счет увеличения расходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности к уровню 2015 года	Анализ отчетов, представляемых исполнительными органами государственной власти Астраханской области	млн руб.	219,7	530,76
2.13. Осуществление контрольных мероприятий в сфере межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Астраханской области	Сведения о суммах нарушений, выявленных по результатам осуществления контрольных мероприятий в сфере межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Астраханской области	Решение принимается на основании уведомления о применении бюджетных мер принуждения по результатам контрольных мероприятий	млн руб.	0	13,02
2.14. Мониторинг состояния кредиторской и дебиторской задолженности бюджета Астраханской области, в том числе просроченной	2.14.1. Формирование и утверждение графика исполнения кредиторской задолженности	Анализ отчетов, представляемых исполнительными органами государственной власти Астраханской области	да/нет	да	да
	2.14.2. Доля просроченной кредиторской задолженности получателей бюджетных средств Астраханской области в общем объеме кредиторской задолженности		%	<10	<10
	2.14.3. Доля просроченной дебиторской задолженности получателей бюджетных средств Астраханской области в общем объеме дебиторской задолженности		%	<10	<10
Итого по разделу 2			млн руб.	1626,49	1768,53
Итого по разделу 1 и 2			млн руб.	2473,79	3107,75