Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 13.12.2017 N 463-П

Приложение N 2
к государственной программе

Перечень
мероприятий государственной программы

Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Источники финансирования		Объемы финансирования по годам тыс. руб.															Показатели результативности выполнения государственной программы по годам реализации
					всего			2015		2016		2017		2018		2019		2020*		наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов		ед. измерения		2013		2014		2015		2016	2017			2018		2019	2020
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Астраханской области"
Подпрограмма "Культура и искусство Астраханской области"
Цель 1. Создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности																				увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)		%		3,2		3,3		3,5		0	1,2			2		4	4,6
																				количество посещений общедоступных библиотек Астраханской области (на 1 жителя в год)		ед.		3,5		4		3,5		3,3	3,3			3,4		3,5	6,5
																				количество посещений музейных учреждений Астраханской области (на 1 жителя в год)		ед.		0,5		0,55		0,6		0,56	0,57			0,58		0,59	0,86
2.1.1. Российский конкурс исполнительского мастерства учащихся детских музыкальных школ, детских школ искусств, экспериментально-музыкального центра "Звездочки Юга России"	2015, 2017	Минкульттуризм Астраханской области, государственное бюджетное учреждение культуры Астраханской области "Учебно-методический центр" (далее - УМЦ), государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области "Астраханский музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского" (далее - Астраханский музыкальный колледж)	Федеральный бюджет <2>		300,0			150,0		-		150,0		-		-		-		количество участников				150		-		269		-	250			-		-	-
			Бюджет АО		460,0			350,0		-		110,0		-		-		-
			Внебюджетные источники		200,0			100,0		-		100,0		-		-		-
2.1.3. Российский смотр-конкурс исполнительского мастерства студентов музыкальных училищ	2015-2020	Минкульттуризм Астраханской области, Астраханский музыкальный колледж	Федеральный бюджет <2>		1440,0			180,0		150,0		180,0		150,0		180,0		600,0		количество участников				65		70		79		18	40			40		40	85
			Бюджет АО		917,2			387,2		-		30,0		-		-		500,0
2.2.9. Международный культурно-социальный проект "Летняя творческая школа для одаренных детей и молодежи"	2015-2020	Минкульттуризм Астраханской области, УМЦ, художественное училище им. П.А. Власова, Астраханский музыкальный колледж, Астраханский колледж культуры и искусств	Федеральный бюджет <2>		1430,0			250,0		150,0		180,0		150,0		200,0		500,0		количество участников				40		120		82		80	77			60		60	75
			Бюджет АО		3000,0			1100,0		500,0		100,0		-		-		1300,0
			Внебюджетные источники		290,0			30,0		80,0		60,0		40,0		40,0		40,0
4.1.2. Микрофильмирование краеведческой периодики Астраханского края (XIX в.- первая половина XX в.) (из фондов ОНБ)	2015, 2018-2020	Минкульттуризм Астраханской области, ОНБ	Федеральный бюджет <2>		450,0			150,0		-		-		100,0		100,0		100,0		количество оцифрованных страниц		тыс.		10,5		13,5		-		-	-			-		-	-
			Бюджет АО		150,0			50,0		-		-		-		-		100,0		количество кадров		тыс.		-		-		1,2		-	-			1,2		1,3	1,3
4.1.3. Обеспечение сохранности книжных памятников ОНБ путем создания оптимальных условий их хранения	2015, 2018-2020	Минкульттуризм Астраханской области, ОНБ	Федеральный бюджет <2>		300,0			-		-		-		100,0		100,0		100,0		количество приобретенного оборудования		ед.		-		20		4		-	-			25		25	50
			Бюджет АО		150,0			50,0		-		-		-		-		100,0
4.2.3. Поддержка и развитие электронной библиотеки "Астраханская краеведческая коллекция" (XVIII в. - первая половина XX в.) (из фондов ОНБ)	2015, 2018-2020	Минкульттуризм Астраханской области, ОНБ	Федеральный бюджет <2>		600,0			-		-		-		200,0		200,0		200,0		количество оцифрованных страниц		тыс.		-		11		30		-	-			30		30	30
			Бюджет АО		250,0			50,0		-		-		-		-		200,0
4.4.1. Поддержка системы повышения квалификации и переподготовки кадров ОНБ	2015, 2020	Минкульттуризм Астраханской области, ОНБ	Федеральный бюджет <2>		23,4			23,4		-		-		-		-		-		количество специалистов, прошедших обучение				5		8		1		-	-			-		-	12
			Бюджет АО		200,0			-		-		-		-		-		200,0
Цель 2. Создание позитивного культурного образа Астраханской области в России и за рубежом																				увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых учреждениями культуры Астраханской области в субъектах Российской Федерации, по отношению к 2013 году		%		10		20		40		50	60			80		100	110
																				увеличение количества культурных акций, проведенных за рубежом (по сравнению с предыдущим годом)		%		13		14		15		10	12			18		19	20
1.1.5. Гастроли ансамбля песни и танца по регионам Российской Федерации	2015-2020	Минкульттуризм Астраханской области, ансамбль песни и танца	Федеральный бюджет <2>		2520,0			-		-		-		840,0		840,0		840,0		количество зрителей				-		4000		2000		2300	3000			3500		3500	4000
			Бюджет АО		840,0			-		-		-		-		-		840,0
			Внебюджетные источники		2686,9			560,0		396,9		400,0		400,0		400,0		530,0
1.2.14. Организация и проведение каспийского международного кинофорума	2018-2020	Минкульттуризм Астраханской области, Астракино	Федеральный бюджет <2>		3600,0			-		-		-		1200,0		1200,0		1200,0		количество участников				-		70		-		-	-			120		130	140
			Бюджет АО		800,0			-		-		-		-		-		800,0
			Внебюджетные источники		800,0			-		-		-		400,0		-		400,0
Итого по подпрограмме				Федеральный бюджет <2>		86125,3	6583,4		1477,5		6210,0		8757,4		4985,0		58112,0
				Бюджет АО		98016,4	17319,5		2220,0		2610,0		865,8		865,8		74135,3
				Внебюджетные источники		18731,3	3206,0		1104,8		1215,0		1940,0		490,0		10775,5
				Всего:		202873,0	27108,9		4802,3		10035,0		11563,2		6340,8		143022,8
Подпрограмма "Материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области"
1.1.45. Материально-техническое обеспечение мастерских для художников и детской театрально-декорационной студии	2015, 2017, 2020	Минкульттуризм Астраханской области, художественное училище им. П.А. Власова	Бюджет АО		2182,4			500,0		-		104,0		-		-		1578,4		обеспеченность мастерских необходимым оборудованием		%		-		-		25		-	-			-		-	-
																				количество приобретенных материалов и оборудования		ед.		-		-		-		-	147			-		-	250
1.2.11. Создание информационной системы в сети "Интернет" с базой фольклорных данных по звуковым коллекциям народов Поволжья	2018	Минкульттуризм Астраханской области, НМЦНК	Федеральный бюджет <2>		350,0			-		-		-		350,0		-		-		готовность информационной системы		%		-		15		15		15	15			100		100	100
Подпрограмма "Развитие культуры села Астраханской области"
1.3.4. Приобретение музыкальных инструментов для филиала МБОУ ДО "Районная детская школа искусств им. М.А. Балакирева", р. п. Нижний Баскунчак	2017	Минкульттуризм Астраханской области, МО "Ахтубинский район"	Бюджет АО		60,0			-		-		60,0		-		-		-		количество приобретенных музыкальных инструментов		ед.		-		-		-		-	2			-		-	-
			Бюджет МО		23,7			-		-		23,7		-		-		-
1.3.137. Обновление материально-технической базы, приобретение оборудования для учреждений культуры МО "Черноярский район"	2017, 2018	Минкульттуризм Астраханской области, МО "Черноярский район"	Бюджет АО		1,0			-		-		1,0		-		-		-		количество приобретенного оборудования		ед.		-		-		-		-	1			55		-	-
			Бюджет МО		160,7			-		-		0,7		160,0				-
Подпрограмма "Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области"
Цель. Обеспечение сохранности и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области																				доля объектов культурного наследия Астраханской области, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия Астраханской области		%		46		47		47		47	48			49		50	53
																				доля объектов археологического наследия, включённых в экскурсионно-туристическую инфраструктуру Астраханской области, от общего количества объектов археологического наследия Астраханской области		%		6		10		13		13	13			16		17	18
Задача 1. Реставрация, реконструкция и ремонт объектов историко-культурного наследия Астраханской области																				доля отреставрированных объектов культурного наследия Астраханской области от общего числа нуждающихся в реставрации		%		17		18		18		18	19			20		21	32
Мероприятие 1.1. Проведение ремонтно-реставрационных работ, реконструкции социально значимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и объектов религиозного назначения
1.1.1. Противоаварийные ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры регионального значения "Дом Саркисова М.С., 1878 г." по ул. Кр. Набережная, 33 г. Астрахани	2018, 2020	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, государственное автономное учреждение Астраханской области "Научно-производственное учреждение "Наследие" (далее - НПУ "Наследие")	Бюджет АО		1000,0			-		-		-		-		-		1000,0		процент готовности		%		50		65		65		65	65			70		70	100
			Внебюджетные источники		4000,0			-		-		-		4000,0		-		-
1.1.2. Реставрация памятника истории и культуры регионального значения "Дом промышленника Смолянинова, кон.19в." по ул. Набережная 1 Мая, 7 г. Астрахани	2018-2020	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, НПУ "Наследие"	Бюджет АО		2000,0			-		-		-		-		-		2000,0		процент готовности		%		10		15		15		15	15			25		50	60
			Внебюджетные источники		9000,0			-		-		-		3000,0		3000,0		3000,0
1.1.3. Разработка проектной документации по реставрации объектов культурного наследия ("Покрово-Болдинский монастырь", церковь в с. Басы, маяк в с. Вышка Лиманского района, музеефикация объектов "Городище Сарай-Бату" в с. Селитренное и "Городище Ахтубинское")	2020	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, НПУ "Наследие"	Бюджет АО		2000,0			-		-		-		-		-		2000,0		готовность документации		%		-		-		-		-	-			-		-	100
1.1.4. Реставрация социально значимых объектов культурного наследия	2020	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, НПУ "Наследие"	Бюджет АО		5000,0			-		-		-		-		-		5000,0		процент готовности		%		30		35		35		35	35			35		35	80
1.1.5. Приспособление к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения "Дом с торговыми лавками и гостиницей Коржинского П.И., 1900 г.", расположенного по адресу: ул. Красная Набережная / Куйбышева, 9/2, литер А (реконструкция части помещений и крыши) (2 этап) (субсидия)	2015, 2020	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, НПУ "Наследие", минкульттуризм Астраханской области, дирекция	Бюджет АО		4207,67			1707,67		-		-		-		-		2500,0		процент готовности		%		70		70		70		70	70			70		70	100
																				мощность объекта капитального строительства		м2 (%)		336,35 (24,63)		336,35 (24,62)		336,35 (24, 62)		336,35 (24,62)	336,35 (24,62)			336,35 (24,62)		336,35 (24,62)	1365,7 (100)
1.1.6. Ремонт внутренних помещений здания-памятника "Дом Агамжанова" (кинотеатр "Иллюзион")	2020	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, НПУ "Наследие", Астракино	Бюджет АО		700,0			-		-		-		-		-		700,0		процент готовности		%		50		50		50		50	50			50		50	100
1.1.7. Реставрация и музеефикация памятника истории и культуры федерального значения "Калмыцкий Хурул, 1818 г.", с. Речное, Харабалинский район	2018	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, НПУ "Наследие"	Федеральный бюджет <2>		5000,0			-		-		-		5000,0		-		-		процент готовности		%		25		35		35		35	35			80		-	-
1.1.8. Реставрация памятника истории и культуры федерального значения "Троицкий собор, 1832-1840 годы", с. Енотаевка	2018	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, НПУ "Наследие"	Федеральный бюджет <2>		36000,0			-		-		-		36000,0		-		-		процент готовности		%		50		60		60		60	60			100		-	-
1.1.9. Реставрация памятника истории и культуры регионального значения "Церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы, 1899 г." в с. Никольском Енотаевского района	2019-2020	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, НПУ "Наследие"	Бюджет АО		500,0			-		-		-		-		-		5000,0		процент готовности		%		50		55		55		55	55			55		60	95
			Внебюджетные источники		1000,0			-		-		-		-		500,0		500,0
1.1.10. Реставрация памятника истории и культуры регионального значения "Церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы, 1850-1853 гг." в с. Басы Лиманского района	2020	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, НПУ "Наследие"	Бюджет АО		2000,0			-		-		-		-		-		2000,0		процент готовности		%		40		42		42		42	42			42		42	80
1.1.11. Реставрация памятника истории и культуры регионального значения "Церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы, 1846-1852 гг." в с. Копановка Енотаевского района	2018	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, НПУ "Наследие"	Внебюджетные источники		10000,0			-		-		-		10000,0		-		-		процент готовности		%		30		45		45		45	45			75		75	100
1.1.12. Реставрация памятника истории и культуры регионального значения "Церковь во имя Казанской иконы Божьей Матери, нач. 20 в." в с. Солодники Черноярского района	2018,2020	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, НПУ "Наследие"	Бюджет АО		500,0			-		-		-		-		-		5000,0		процент готовности		%		40		45		45		45	45			50		50	100
			Внебюджетные источники		500,0			-		-		-		500,0		-		-
1.1.13. Реставрация памятника истории и культуры регионального значения "Церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы, 1906 г." в с. Соленое Займище Черноярского района	2018,2020	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, НПУ "Наследие"	Бюджет АО		3000,0			-		-		-		-		-		3000,0		процент готовности		%		40		45		45		45	45			50		50	100
			Внебюджетные источники		500,0			-		-		-		500,0		-		-
1.1.14. Реставрация памятника истории и культуры регионального значения "Церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы, кон.19 в." в с. Пришиб Енотаевского района	2018,2020	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, НПУ "Наследие"	Бюджет АО		2500,0			-		-		-		-		-		2500,0		процент готовности		%		40		45		45		45	45			50		50	100
			Внебюджетные источники		500,0			-		-		-		500,0		-		-
1.1.15. Реставрация церкви св. Пантелеймона, курорт "Тинаки-1"	2016-2017	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, НПУ "Наследие"	Бюджет АО		757,3			-		307,3		450,0		-		-		-		процент готовности		%		-		-		-		60	65			65		65	65
1.1.16. Реставрация памятника истории и культуры регионального значения "Церковь во имя Рождества Христова, 1841-1842 гг." по ул. Калинина, 54 г. Астрахани	2018	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, НПУ "Наследие"	Федеральный бюджет <2>		10000,0			-		-		-		10000,0		-		-		процент готовности		%		50		55		55		55	55			80		80	80
1.1.17. Реставрация памятника истории и культуры регионального значения "Монастырь мужской Покрово-Болдинский (осн. в 1708 г.), кон. 18 - нач. 20 вв." по ул. Еричная, 2 (Покровская (Талая) роща) (Лит. "А, а", "Б", "Г", "И") г. Астрахани	2018,2020	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, НПУ "Наследие"	Бюджет АО		2000,0			-		-		-		-		-		2000,0		процент готовности		%		40		42		42		42	42			50		50	75
			Внебюджетные источники		500,0			-		-		-		500,0		-		-
1.1.18. Разработка проектной документации для реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) "Палаты Архиерейские с домовой церковью Спаса Всемилостивого, кон. XVII - нач. XVIII вв., нач. XIX в.", Астрахань, Кремль	2015	Минкульттуризм Астраханской области, НПУ "Наследие"	Федеральный бюджет		16000,0			16000,0		-		-		-		-		-		процент готовности				-		-		100		-	-			-		-	-
1.1.19. Проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия "Ансамбль Кремля, 2-я пол. XVI - нач. XX вв." Стены, 1582-1589 гг., градоделец Вельяминов М.И., градоделец Губастый Д."	2015	Минкульттуризм Астраханской области, НПУ "Наследие"	Федеральный бюджет		212263,8			212263,8		-		-		-		-		-		процент готовности				-		-		100		-	-			-		-	-
1.1.20. Проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия "Ансамбль Кремля, 2-я пол. XVI - нач. XX вв." по адресу: Астраханская область, ул. В. Тредиаковского, пл. Ленина, ул. Адмиралтейская, 2/1/12	2015	Минкульттуризм Астраханской области, НПУ "Наследие"	Федеральный бюджет		5714,8			5714,8		-		-		-		-		-		процент готовности				-		-		100		-	-			-		-	-
1.1.21. Осуществление научного руководства, авторского и технического надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия	2015-2016	Минкульттуризм Астраханской области, НПУ "Наследие"	Федеральный бюджет		17833,9			10248,9		7585,0		-		-		-		-		процент готовности				-		-		100		100	-			-		-	-
1.1.22. Разработка проектной документации для ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия "Комплекс Троицкого собора, 1593-1603, 1696-1700 гг., XIX в. Ансамбля кремля, XVI-нач. XX в.", Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Тредиаковского, 2/18	2016	Минкульттуризм Астраханской области, НПУ "Наследие"	Федеральный бюджет		23510,8			-		23510,8		-		-		-		-		процент готовности				-		-		-		100	-			-		-	-
1.1.23. Проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия "Комплекс Троицкого собора, 1593-1603, 1696-1700 гг., XIX в. Ансамбля кремля, XVI-нач. XX в.", Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Октябрьская (Тредиаковского), ул. Ленина	2016	Минкульттуризм Астраханской области, НПУ "Наследие"	Федеральный бюджет		131998,7			-		131998,7		-		-		-		-		процент готовности				-		-		-		100	-			-		-	-
1.1.24. Проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия "Палаты Архиерейские с домовой церковью Спаса Всемилостивого, кон. XVII - нач. XVIII вв., нач. XIX в. Ансамбля кремля, XVI-нач. XX в.", Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Октябрьская	2016	Минкульттуризм Астраханской области, НПУ "Наследие"	Федеральный бюджет		149712,6			-		149712,6		-		-		-		-		процент готовности				-		-		-		100	-			-		-	-
1.1.25. Приспособление (реконструкция) к современному использованию входной группы со стороны дворового фасада здания, являющегося объектом культурного наследия регионального значения "Дом Полякова И. П., до 1902 г.", расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Н. Качуевской, д. N 7-9, лит. "А" (бюджетные инвестиции)	2018	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, минкульттуризм Астраханской области, НПУ "Наследие"	Бюджет АО		5168,38			-		-		-		5168,38		-		-		мощность объекта		тыс. м2						-		-	-			0,6		-	-
Мероприятие 1.2. Научно-проектное и инфраструктурное обеспечение деятельности по сохранению объектов культурного наследия
1.2.1. Разработка проекта охранных зон г. Астрахани	2015-2016,2018	Минкульттуризм Астраханской области, служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, НПУ "Наследие"	Федеральный бюджет <2>		1000,0			-		-		-		1000,0		-		-		процент готовности		%		40		60		70		80	80			100		-	-
			Бюджет АО		1440,0			1000,0		440,0		-		-				-
1.2.2. Разработка учетной и иной документации на объектах культурного наследия Астраханской области	2017-2018, 2020	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, НПУ "Наследие"	Федеральный бюджет <2>		1000,0			-		-		-		1000,0		-		-		процент паспортизации		%		30		45		45		45	50			55		55	100
			Бюджет АО		20250,0			-		-		250,0		-		-		20000,0
1.2.3. Разработка предметов охраны объектов культурного наследия, установление границ территорий объектов культурного наследия и их зон охраны	2017-2018,2020	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, НПУ "Наследие"	Федеральный бюджет <2>		1000,0			-		-		-		1000,0		-		-		процент готовности комплекта документации		%		-		20		20		20	72			80		80	100
			Бюджет АО		2150,0			-		-		150,0		-		-		2000,0
Задача 2. Обеспечение археологических исследований и музеефикация объектов археологического наследия Астраханской области																				доля исследованных площадей объектов археологического наследия Астраханской области, находящихся под негативным воздействием экологических факторов, по отношению к площади объектов археологического наследия, относящихся к данной категории		%		4		5		5		5	5			7		8	11
																				доля музеефицированных объектов археологического наследия Астраханской области от общего количества объектов, планируемых к музеефикации, до 2020 года		%		-		25		25		25	25			25		50	100
Мероприятие 2.1. Проведение археологических научно-исследовательских работ
2.1.1. Проведение археологического обследования территории Астраханской области	2020	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, НПУ "Наследие"	Бюджет АО		4000,0			-		-		-		-		-		4 000,0		доля объектов культурного наследия, для которых подготовлены архивные справки		%		-		-		-		-	-			-		-	60
2.1.2. Обновление и разработка учётной документации на объекты археологического наследия	2020	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, НПУ "Наследие"	Бюджет АО		300,0			-		-		-		-		-		300,0		процент готовности		%		45		45		45		45	45			45		45	100
2.1.3. Установка информационных указателей на объекты археологического наследия	2020	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, НПУ "Наследие"	Бюджет АО		500,0			-		-		-		-		-		500,0		доля объектов археологического наследия, на которых установлены информационные указатели		%		-		30		30		30	30			30		30	100
2.1.4. Проведение археологических исследований на памятнике археологии "Городище "Самосделка", Камызякский район	2018-2020	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, НПУ "Наследие"	Федеральный бюджет <2>		6000,0			-		-		-		2000,0		2000,0		2000,0		доля исследованной территории на объекте археологического наследия, находящейся в неудовлетворительном состоянии		%		15		17		17		17	17			30		35	40
			Бюджет АО		1000,0			-		-		-		-		-		1000,0
2.1.5. Археологические научно-исследовательские спасательные работы на разрушающихся участках культурного слоя памятника археологии "Городище "Сарай-Бату - столица Золотой Орды, XIII-XIV вв.", северо-восточный склон бугра Змеиный, Харабалинский район	2018-2020	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, НПУ "Наследие"	Федеральный бюджет <2>		6000,0			-		-		-		2000,0		2000,0		2000,0		доля исследованной территории на объекте археологического наследия, находящейся в неудовлетворительном состоянии		%		20		25		25		25	25			35		45	50
			Бюджет АО		1000,0			-		-		-		-		-		1000,0
2.1.6. Археологические научно-исследовательские спасательные работы на разрушающихся участках культурного слоя вновь выявленного памятника археологии "Поселение Маячный, XIII-XIV вв.", северная окраина п. Маячного, с. Красный Яр, Красноярский район	2018-2020	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, НПУ "Наследие"	Федеральный бюджет <2>		3000,0			-		-		-		1000,0		1000,0		1000,0		доля исследованной территории на объекте археологического наследия, находящейся в неудовлетворительном состоянии		%		-		30		30		30	30			60		80	100
			Бюджет АО		500,0			-		-		-		-		-		500,0
2.1.7. Археологические научно-исследовательские спасательные работы на разрушающихся участках культурного слоя памятника археологии "Монгольское городище" на территории с. Красный Яр, Красноярский район	2018-2020	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, НПУ "Наследие"	Федеральный бюджет <2>		3000,0			-		-		-		1000,0		1000,0		1000,0		доля исследованной территории на объекте археологического наследия, находящейся в неудовлетворительном состоянии		%		-		30		30		30	30			60		80	100
			Бюджет АО		700,0			-		-		-		-		-		700,0
2.1.8. Археологические научно-исследовательские спасательные работы на разрушающихся участках культурного слоя памятника археологии "Грунтовый могильник Маячный, XIII-XIV вв.", Красноярский район	2018-2020	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, НПУ "Наследие"	Федеральный бюджет <2>		6000,0			-		-		-		2000,0		2000,0		2000,0		доля исследованной территории на объекте археологического наследия, находящейся в неудовлетворительном состоянии		%		30		35		35		35	35			50		55	65
			Бюджет АО		1000,0			-		-		-		-		-		1000,0
2.1.9. Археологические научно-исследовательские спасательные работы на разрушающихся участках культурного слоя вновь выявленного памятника археологии эпохи неолита - стоянка "Байбек", Красноярский район	2018-2020	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, НПУ "Наследие"	Федеральный бюджет <2>		2100,0			-		-		-		700,0		700,0		700,0		доля исследованной территории на объекте археологического наследия, находящейся в неудовлетворительном состоянии		%		-		5		5		5	5			15		20	35
			Бюджет АО		500,0			-		-		-		-		-		500,0
2.1.10. Археологические научно-исследовательские спасательные работы на разрушающихся участках культурного слоя вновь выявленного памятника археологии - поселения "Каменное", XIII-XIV вв., Харабалинский район	2020	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, НПУ "Наследие"	Бюджет АО		500,0			-		-		-		-		-		500,0		доля исследованной территории на объекте археологического наследия, находящейся в неудовлетворительном состоянии		%		-		-		-		-	-			-		-	35
2.1.11. Археологические научно-исследовательские спасательные работы на разрушающихся участках культурного слоя памятника археологии "Поселение "Хан-Тюбе", XIV - XV вв., Приволжский район	2018-2020	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, НПУ "Наследие"	Федеральный бюджет <2>		3000,0			-		-		-		1000,0		1000,0		1000,0		доля исследованной территории на объекте археологического наследия, находящейся в неудовлетворительном состоянии		%		-		5		5		5	5			15		20	35
			Бюджет АО		500,0			-		-		-		-		-		500,0
2.1.12. Археологические научно-исследовательские спасательные работы на разрушающихся участках культурного слоя памятника археологии "Чёртово городище", Икрянинский район	2018-2020	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, НПУ "Наследие"	Федеральный бюджет <2>		3000,0			-		-		-		1000,0		1000,0		1000,0		доля выполненных работ на объекте археологического наследия		%		40		50		50		50	50			70		80	100
			Бюджет АО		500,0			-		-		-		-		-		500,0
Мероприятие 2.2. Музеефикация и консервация объектов археологического значения
2.2.1. Проведение работ по консервации и музеефикации объекта "Курхана" на памятнике археологии "Городище "Сарай-Бату - столица Золотой Орды, XIII-XIV вв."	2020	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, НПУ "Наследие"	Бюджет АО		1000,00			-		-		-		-		-		1000,0		доля выполненных работ на объекте археологического наследия		%		-		-		-		-	-			-		-	100
2.2.2. Проведение работ по реставрации и музеефикации мавзолея на памятнике археологии "Городище "Ахтубинское", Красноярский район	2018	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, НПУ "Наследие"	Федеральный бюджет <2>		5000,0			-		-		-		5000,0		-		-		готовность научно-проектной документации		%		40		40		40		40	40			100		100	100
Итого по подпрограмме				Федеральный бюджет <2>		648134,6	244227,5		312807,1		-		69700,0		10700,0		10700,0
				Бюджет АО		76173,35	2707,67		747,3		850,0		5168,38		-		66700,0
				Внебюджетные источники		26000,0	-		-		-		19000,0		3500,0		3500,0
				Всего		750307,95	246935,17		313554,4		850,0		93868,38		14200,0		80900,0
				в том числе капитальные вложения:
				Бюджет АО		9376,05	1707,67		-		-		5168,4		-		2500,0
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области"
Цель 1. Повышение эффективности деятельности министерства культуры и туризма Астраханской области и подведомственных ему учреждений по осуществлению полномочий в сфере культуры и туризма																				увеличение спроса на государственные услуги, оказываемые государственными учреждениями культуры Астраханской области, подведомственными минкульттуризму Астраханской области, по отношению к предыдущему году		%		3,1		3,5		3,8		3,8	3,9			4		4	4,3
																				количество туристских выставок с участием экспонентов от Астраханской области		ед.		4		5		5		6	6			6		6	6
																				количество изготовленных / распространенных материалов, буклетов, брошюр для продвижения туристского продукта Астраханской области		тыс. экз.		10		10		10		2	3			3		3	10
Задача 1. Создание необходимых условий для качественной деятельности образовательных организаций в сфере культуры Астраханской области																				доля студентов средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства, обучающихся на отлично и хорошо		%		33		34		36		38	38,5			39		39	40
Мероприятие 1.1. Предоставление качественного среднего профессионального образования в сфере культуры	2015-2020	Минкульттуризм Астраханской области, Астраханский музыкальный колледж, художественное училище им. П.А. Власова, Астраханский колледж культуры и искусств, государственное бюджетное учреждение культуры Астраханской области "Финансово-правовой центр" (далее - ФПЦ)	Федеральный бюджет <1>		1232,0			1082,0		150,0		-		-		-		-		количество учащихся в средних профессиональных учебных заведениях культуры и искусства				830		814		727		900	800			810		810	860
			Бюджет АО		577924,0			85339,2		80632,5		83640,2		52942,5		52952,7		222416,9
Мероприятие 1.2. Предоставление качественного начального дополнительного художественного образования	2015-2020	Минкульттуризм Астраханской области, Астраханский музыкальный колледж, художественное училище им. П.А. Власова, Астраханский колледж культуры и искусств	Бюджет АО		155874,0			23333,5		21616,7		22216,1		13032,1		13032,1		62643,5		количество учащихся в школах художественного образования (музыкальных, художественных, хореографических и школах искусств)				8765		8819		8878		8488	8490			8500		8500	9020
Мероприятие 1.3. Создание условий для всеобщего эстетического воспитания и стимулирование профессионального роста учащихся	2015-2020	Минкульттуризм Астраханской области, Астраханский музыкальный колледж, художественное училище им. П.А. Власова, Астраханский колледж культуры и искусств	Бюджет АО		160727,2			35000,3		32425,1		33324,2		19548,2		19548,2		20881,2		количество участников областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов				2560		3000		3800		3230	1800			1850		1850	3750
																				количество победителей в областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах				1433		1945		1500		1576	800			810		810	1990
Задача 2. Осуществление эффективной координации деятельности образовательных организаций в сфере культуры и искусства Астраханской области																				доля учащихся образовательных организаций в сфере культуры и искусства, получивших теоретические и практические знания и навыки в области художественного образования, от общего количества учащихся детских школ искусств (далее - ДШИ) и ссузов культуры и искусства		%		3,1		3,2		3,2		2,5	1,5			2,0		2,0	3,6
Мероприятие 2.1. Создание условий для организации информационного обеспечения, методической и консультативной поддержки школ художественно-эстетической направленности и ссузов культуры и искусства	2015-2020	Минкульттуризм Астраханской области, УМЦ	Бюджет АО		26272,3			5095,4		5409,3		5634,4		3153,4		3153,4		3826,4		количество семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий, конференций и др. мероприятий, направленных на методическую и консультативную поддержку преподавателей и учащихся ДШИ и ссузов культуры и искусства		ед.		300		310		300		80	60			65		65	70
Мероприятие 2.2. Создание условий для организации обмена педагогическим опытом, повышение профессионального уровня работников дополнительного художественного образования	2015-2020	Минкульттуризм Астраханской области, УМЦ	Бюджет АО		7966,7			1794,1		1099,3		1138,7		634,4		634,4		2665,8		количество выдающихся деятелей из ведущих вузов страны, проводящих семинары, конференции, круглые столы в учреждениях культуры и искусства Астраханской области				27		30		32		28	30			30		30	40
Задача 3. Повышение эффективности государственных функций в части содержания и использования объектов культурного наследия Астраханской области																				количество выставок, проводимых на территории культурных и исторических объектов государственными музеями Астраханской области		ед.		380		390		405		410	415			420		425	445
Мероприятие 3.1. Повышение уровня организации музейной деятельности	2015-2020	Минкульттуризм Астраханской области, музей-заповедник, картинная галерея, ФПЦ, НПУ "Наследие", РКЦ им. Курмангазы	Бюджет АО		695017,9			137225,5		131925,2		116245,3		63286,5		63286,5		183048,9		количество посещений музеев		тыс. ед.		347,1		405		538,4		520	521			522		523	526
Мероприятие 3.2. ** Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации	2015-2016	Минкульттуризм Астраханской области	Федеральный бюджет <1>		1184,5			594,5		590,0		-		-		-		-		количество объектов, в отношении которых осуществляются переданные полномочия		ед.		45		45		45		45	-			-		-	-
Задача 4. Создание эффективной системы по организации деятельности областных библиотек																				охват населения услугами библиотек от общей численности населения		%		43		36		36,5		35,5	35,1			35,2		35,3	35,6
Мероприятие 4.1. Организация библиотечного обслуживания населения	2015-2020	Минкульттуризм Астраханской области, ОНБ, ОДБ, АБМ, библиотека - центр, ФПЦ	Федеральный бюджет <1>		1429,3			1079,3		350,0		-		-		-		-		показатель книговыдачи на 1000 человек		тыс. экз.		9,66		9,67		8,54		9,7	8,1			8,15		8,17	9,9
			Бюджет АО		412699,7			78975,6		69880,1		72248,0		39904,4		39904,4		111787,2
Мероприятие 4.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Астраханской области	2015-2016	Минкульттуризм Астраханской области, муниципальные образования Астраханской области (по согласованию)	Федеральный бюджет <1>		619,2			313,2		306,0		-		-		-		-		количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения		экз.		79		53		53		61	-			-		-	-
Мероприятие 4.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на подключение общедоступных библиотек к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	2015-2016	Минкульттуризм Астраханской области	Федеральный бюджет <1>		703,1			370,1		333,0		-		-		-		-		количество библиотек, подключенных к сети "Интернет"		ед.		34		29		16		14	-			-		-	-
Мероприятие 4.4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек	2016	Минкульттуризм Астраханской области	Федеральный бюджет <1>		356,6			-		356,6		-		-		-		-		количество экземпляров		экз.		-		-		-		1070	-			-		-	-
Задача 5. Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг театрально-концертными учреждениями Астраханской области																				количество посещений театрально-концертных учреждений		тыс.		640,4		661,5		901,4		530,1	546,1			562,1		570,5	764,3
Мероприятие 5.1. Обеспечение организации театрально-концертной деятельности	2015-2020	Минкульттуризм Астраханской области, дирекция, филармония, театр кукол, театр оперы и балета, ТЮЗ, драматический театр, ГФЦ "Астраханская песня", ансамбль песни и танца	Федеральный бюджет <1>		11700,0			1700,0		10000,0		-		-		-		-		количество спектаклей, представлений, в том числе гастролей и фестивалей		ед.		2329		2551		2815		2695	2661			2700		2800	2725
			Бюджет АО		2538473,4			543001,5		459823,8		476838,3		259750,0		259739,8		539320,0
Мероприятие 5.2. Поэтапное проведение аварийно-восстановительных работ культурно-развлекательного комплекса "Октябрь"	2017	Минкульттуризм Астраханской области, дирекция	Бюджет АО		25216,8			-		-		25216,8		-		-		-		Процент выполнения работ от плана						-		-		-	100			-		-	-
Мероприятие 5.3. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	2017	Минкульттуризм Астраханской области	Федеральный бюджет <1>		3081,0			-		-		3081,0		-		-		-		количество посещений театров по отношению к 2010 году		тыс. чел.		-		-		-		-	100,0			-		-	-
			Бюджет АО		342,3			-		-		342,3		-		-		-
Задача 6. Повышение эффективности исполнения государственных функций в сфере оказания культурно-досуговых услуг																				доля населения, участвующего в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов России		%		24		25		26		27	28			29		30	31
Мероприятие 6.1. Создание условий для организации научно-исследовательской деятельности в сфере традиционной народной культуры Астраханской области	2015-2020	Минкульттуризм Астраханской области, НМЦНК	Бюджет АО		53300,5			9719,0		9154,5		8972,0		6462,0		6462,0		12531,0		количество собранных и зафиксированных (описанных, запечатленных и т.п.) единиц фольклорного материала		ед.		2045		2050		500		500	500			500		500	2100
Мероприятие 6.2. Создание условий для организации координационной деятельности учреждений культуры, творческих организаций и союзов независимо от ведомственной принадлежности	2015-2020	Минкульттуризм Астраханской области, НМЦНК, ФПЦ	Федеральный бюджет <1>		3954,6			3554,6		400,0		-		-		-		-		доля учреждений культуры и организаций других ведомств и обществ, которым оказана методическая, консультационная и организационная помощь, от числа обратившихся		%		-		98		98,5		99	99			100		100	100
			Бюджет АО		189807,5			31989,4		38446,7		38142,2		19781,0		19781,1		41667,2
Задача 7. Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг в сфере кино-, видеообслуживания и кинематографии																				количество посещений киносеансов		тыс. ед.		92		95		97		97,1	97			97		97	97,1
Мероприятие 7.1. Осуществление деятельности по прокату кинофильмов	2015-2020	Минкульттуризм Астраханской области, Астракино	Бюджет АО		90176,1			30436,9		18484,7		11544,4		6395,0		6395,0		16920,1		количество выданных фильмокопий		ед.		2770		2020		2030		2800	800			800		800	810
Мероприятие 7.2. Изготовление и распространение в телевизионном эфире на территории г. Астрахани и Астраханской области телевизионных сюжетов и телепрограмм, посвященных социально значимым событиям в культурной сфере Астраханской области в 2017 году	2017	Минкульттуризм Астраханской области, Астракино	Бюджет АО		2000,0			-		-		2000,0		-		-		-		количество программ				-		-		-		-	24			-		-	-
																				объем вещания				-		-		-		-	1,6					-	-
Задача 8. Повышение престижа профессии работника культуры и усиление социальной поддержки молодых специалистов - работников учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области																				доля выпускников ссузов, работающих в муниципальных учреждениях культуры Астраханской области, учреждениях культуры и получивших пособие молодых специалистов		%		11		32,7		-		-	-			1,5		1,5	26
Мероприятие. Создание необходимых условий для привлечения молодых специалистов - работников учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области	2018-2020	Минкульттуризм Астраханской области	Бюджет АО		1950,0			-		-		-		100,0		100,0		1750,0		количество молодых специалистов, приступивших к профессиональной деятельности в учреждениях культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области				11		35		-		-	-			2		2	35
Задача 9. Сохранение кадрового потенциала работников учреждений культуры Астраханской бласти#																				соотношение показателя среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Астраханской области		%		-		-		-		-	90			90		90	90
Мероприятие. Повышение оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений культуры в целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	2017	Минкульттуризм Астраханской области	Бюджет АО		40467,8			-		-		40467,8		-		-		-		среднемесячная заработная плата работников государственных и муниципальных учреждений культуры		руб.		-		-		-		16745,5	21960,0			-		-	-
Всего по ведомственной целевой программе				Федеральный бюджет <1>		24260,3	8693,7		12485,6		3081,0		-		-		-
				Бюджет АО		4978216,2	981910,4		868897,9		937970,7		484989,5		484989,5		1219458,2
				Всего		5002476,5	990604,1		881383,5		941051,7		484989,5		484989,5		1219458,2
Итого по государственной программе				Федеральный бюджет, в том числе:		1251313,6	259504,6		326770,2		19380,4		81255,4		18133,0		546270,0
				поступают в доход бюджета Астраханской области		34349,7	8693,7		12485,6		13170,4		-		-		-
				не поступают в доход бюджета Астраханской области		1216963,9	250810,9		314284,6		6210,0		81255,4		18133,0		546270,0
				Бюджет АО		5514827,25	1005463,27		872365,2		943988,7		492223,7		487055,3		1713731,1
				Бюджеты МО		221110,1	204,0		-		78,4		83051,8		48118,0		89657,9
				Внебюджетные источники		1071249,8	14336,0		2274,8		3045,0		30983,0		8632,0		1011979,0
				Всего		8058500,75	1279507,87		1201410,2		966492,5		687513,88		561938,3		3361638,0
				в том числе капитальные вложения:
				Федеральный бюджет <2>		473510,0	-		-		-		-		-		473510,0
				Бюджет АО		224805,75	1707,67		-		-		5168,38		-		217929,7
				Бюджеты МО		146265,2	-		-		-		60972,0		37170,		48123,2
				Вне-бюджетные источники		998080,0	-		-		-		6500,0		1950,0		989630,0
				Всего		1842660,95	1707,67		-		-		72640,38		39120,0		1729192,9

* прогнозные значения для ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры Астраханской области"

** с 2017 года мероприятие осуществляется в рамках отдельной ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственного управления в сфере государственной охраны объектов культурного наследия регионального и федерального значения, выявленных объектов культурного наследия".