Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 21.12.2017 N 488-П

2.15. Крытая учебно-тренировочная арена с искусственным льдом в г. Астрахани	2017-2018	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области	Внебюджетные источники	130000			50000	80000			Едино-временная (нормативная) пропускная способность	чел.	-	-	-	-	300	300	300
2.18. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Началово (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)	2017-2018	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное образование "Приволжский район" (по согласованию)	Бюджет муниципального образования Астраханской области	20000			20000	(24000)			Уровень технической готовности спортивного объекта	%					100	100	100
Итого по подпрограмме	Федеральный бюджет			159479,3	30883,8	56263,7	72331,8	0	0	0
	в т.ч. капитальные вложения			125652,8	20586,5	44000	61066,3	0	0	0
	Бюджет Астраханской области			136212,97	86235,01	24209,2	10600	2518,76	2000	10650
	в т.ч. капитальные вложения			134042,97	85715,01	23809,2	10000	2518,76	2000	10000
	Бюджеты муниципальных образований			219261,5	15552	18653,5	64408,6	53924	62643,4	4080
	в т.ч. капитальные вложения			201709,5	12000	18653,5	50408,6	53924	62643,4	4080
	Внебюджетные источники			374890	0	114990	179900	80000	0	0
	Всего			889843,77	132670,81	214116,4	327240,4	136442,76	64643,4	14730
2.1. Строительство объекта "Центр водных и гребных видов спорта по адресу: Астраханская область, Приволжский район, с. Яксатово" (бюджетные инвестиции)	2017-2018	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, ГКУ АО "Управление по капитальному строительству Астраханской области"	Бюджет Астраханской области	100402,58		-	70402,58	30000			Единовременная пропускная способность	чел.					402	402	402
2.3. Строительство Дворца единоборств (бюджетные инвестиции)	2017-2019	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, ГКУ АО "Управление по капитальному строительству Астраханской области"	Бюджет Астраханской области	968,48			968,48				Количество занимающихся							1050	1050
			Внебюджетные источники	50000					50000
Итого по подпрограмме	Федеральный бюджет			43521,26	7260,6	6260,7	0	0	0	30000
	в т.ч. капитальные вложения			30000	0	0	0	0	0	30000
	Бюджет Астраханской области			116619,26	1498,2	600	71371,06	30500	500	12150
	в т.ч. капитальные вложения			101371,06	0	0	71371,06	30000	0	0
	Внебюджетные средства			70000	0	0	0	10000	50000	10000
	в т.ч. капитальные вложения			60000	0	0	0	10000	50000	0
	Всего			230140,56	8758,8	6860,7	71371,06	40500	50500	52150
Ведомственная целевая программа "Повышение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в Астраханской области"
Цель. Повышение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта	Уровень удовлетворенности населения региона развитием физической культуры и спорта в Астраханской области			%	75	80	85	85	85	85	85
Задача. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области физической культуры и спорта	Темп роста численности населения Астраханской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к предыдущему году			%	106	106	106	106	106	106	106
1. Создание условий, обеспечивающих мониторинг для оперативного принятия решений по вопросам развития физической культуры и спорта (в том числе обеспечение министерства материально-техническими ресурсами, программным продуктом, расходными материалами)	2015-2020	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области	Бюджет Астраханской области	4230,2	1052	150	300	259,1	259,1	2210	Уровень оснащённости рабочих мест министерства физической культуры и спорта Астраханской области материально-технической базой	%	85	90	92	92	92	92	95
											Уровень оснащённости рабочих мест министерства физической культуры и спорта Астраханской области программными продуктами	%	80	90	95	95	95	95	95
2. Проведение организационной работы, направленной на развитие спорта	2015-2020	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области	Бюджет Астраханской области	4354,8	905	400	181,6	259,1	259,1	2350	Темп роста числа граждан, принимающих участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, к предыдущему году	%	103	105	103	100	100	100	103
3. Информационное обеспечение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта	2015-2020	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области	Бюджет Астраханской области	4756,4	836,9	684	177,3	259,1	259,1	2540	Количество изготовленных материалов, буклетов, брошюр для пропаганды спорта	ед.	8000	10000	5000	2000	2000	2000	8000
											Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике	%	6	8,5	10	12	15	18,5	21,5
Итого по ведомственной целевой программе	Бюджет Астраханской области			13341,4	2793,9	1234	658,9	777,3	777,3	7100
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области"
Цель. Повышение эффективности деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области, а также подведомственных ему учреждений Астраханской области в осуществлении вопросов, связанных с организацией спортивного движения на территории Астраханской области	Удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства в системе спортивных школ Астраханской области			%	19	21	23	25	25	27	30
Задача 1. Совершенствование образовательной и физкультурно-спортивной деятельности подведомственных учреждений	Доля детей и подростков, охваченных занятиями в системе спортивных школ Астраханской области, в общей численности данной категории			%	25	25	25	16	16	16	16
1.1. Обеспечение необходимых условий для качественной деятельности спортивных школ	2015-2020	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области	Бюджет Астраханской области	1049941,1	148690,5	124628,9	126991,1	82626,8	82626,8	484377	Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	%	-	-	29	48	54	61	70
1.2. Обеспечение необходимых условий для качественной деятельности подразделений подведомственных учреждений (кроме спортшкол)	2015-2020	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области	Федеральный бюджет	6861,0		6861,0					Темп роста числа спортсменов от Астраханской области, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, к предыдущему году	%	100	100	107	90	90	90	90
			Бюджет Астраханской области	1590328,5	317000,6	288271,3	266332,1	172677,7	172677,7	373369,1
Задача 2. Создание эффективной системы по разработке и реализации мер, направленных на максимальное привлечение населения региона к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня их физической подготовленности и спортивного мастерства	Доля граждан, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях, в общей численности населения региона			%	5	5,5	6	6	6	6	6
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий с использованием инновационных технологий и современных методических разработок	2015-2020	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области	Бюджет Астраханской области	65045,9	8315	6135,3	1505,2	2605,2	2605,2	43880	Количество проведенных мероприятий	ед.	405	420	420	112	120	120	420
Задача 3. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области физической культуры и спорта	Удовлетворенность населения Астраханской области качеством предоставления государственных услуг в сфере спорта			%	60	65	67	70	70	70	70
Создание необходимых условий для качественной деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области в целях эффективного исполнения государственных функций в области спорта	2015-2020	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области	Федеральный бюджет	500	500						Удельный вес числа специалистов министерства физической культуры и спорта Астраханской области, прошедших обучение и профессиональную переподготовку, в общей штатной численности	%	50	55	60	60	60	60	60
			Бюджет Астраханской области	113194,9	21990	30244,0	13774,9	10084,8	10084,8	27016,4
Итого по ведомственной целевой программе	Федеральный бюджет			7361	500,0	6861
	Бюджет Астраханской области			2818510,4	495996,1	449279,5	408603,3	267994,5	267994,5	928642,5
	Итого			2825871,4	496496,1	456140,5	408603,3	267994,5	267994,5	928642,5
Итого по государственной программе	Федеральный бюджет			210361,56	38644,36	69385,4	72331,8	0	0	30000
	в т.ч. капитальные вложения			155652,8	20586,5	44000	61066,3	0	0	30000
	Бюджет Астраханской области			3084684,03	586523,21	475322,7	491233,26	301790,56	271271,8	958542,5
	в т.ч. капитальные вложения			235414,03	85715,01	23809,2	81371,06	32518,76	2000	10000
	Бюджеты муниципальных образований			219261,5	15552	18653,5	64408,6	53924	62643,4	4080
	в т.ч. капитальные вложения			201709,5	12000	18653,5	50408,6	53924	62643,4	4080
	Внебюджетные средства			444890	0	114990	179900	90000	50000	10000
	в т.ч. капитальные вложения			434890	0	114990	179900	90000	50000	0
	Всего			3959197,09	640719,57	678351,6	807873,66	445714,56	383915,2	1002622,5