Приложение N 1

Приложение N 1
к распоряжению министерства
экономического развития
Астраханской области
от 29.12.2017 N 1885-р

4. Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ведомственной целевой программы "Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской области" на 2017-2019 годы ГП "Экономическое развитие Астраханской области"

N п/п	Стратегическая цель и тактическая задача на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования	Коды классификации			Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.			Показатели непосредственного и конечного результатов	ед. изм.	2015 отчет	2016 отчет	Планируемые значения (конченный и непосредственный результат)
		Коды классификации			Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.							2017 год		2018 год		2019 год
		раздел подразделения	целевая статья	вид расходов	2017	2018	2019					Всего	в т.ч. на 01.07.	Всего	в т.ч. на 01.07.	Всего	в т.ч. на 01.07.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Цель 1. Создание комфортных условий для ведения бизнеса, формирования региональной инновационной системы	0104	20И0000020	122	260,40	202,20	202,20	Показатель 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей консультационной и информационной поддержки	ед.	х	580	600	300	620	300	650	300
		0104	20И0000020	121	651,26	377,96	377,96
		0104	20И0000020	129	161,59	114,15	114,15
		0113	20И0000010	121	11 292,54	7 886,89	7 886,89
		0113	20И0000010	122	271,44	87,68	87,68
		0113	20И0000010	129	3 410,37	2 381,85	2 381,85
		0113	20И0000010	244	1 135,01	1 135,01	1 135,01
		0113	20И0000010	851	180,50	180,75	180,75
		0113	20И0000010	852	20,56	20,63	20,63
					17 383,67	12 387,11	12 387,11
2	Задача 1.1. Изменение структуры экономики с увеличением доли высокотехнологичных товаров и услуг и развитие предпринимательства	0104	20И0000020	122	173,60	134,80	134,80	Показатель 2. Доля инновационно-активных предприятий и организаций в общем количестве предприятий и организаций области	%	1,7	1,73	1,8	*	1,73	*	1,83	*
		0104	20И0000020	121	434,17	251,98	251,98
		0104	20И0000020	129	107,69	76,10	76,10
		0113	20И0000010	121	7 528,36	5 257,93	5 257,93
		0113	20И0000010	122	180,96	58,45	58,45
		0113	20И0000020	129	2 273,57	1 587,90	1 587,90
		0113	20И0000010	244	756,68	756,68	756,68
		0113	20И0000010	851	120,25	120,50	120,50
		0113	20И0000010	852	13,75	13,75	13,75
					11 589,03	8 258,08	8 258,08
3	Мероприятие 1.1.1. Формирование нормативно-правовой базы по инновационной деятельности	0104	20И0000020	122	43,40	33,70	33,70	Показатель 3. Количество разработанных проектов нормативных правовых актов по инновационной деятельности	ед.	8	8	21	*	2	*	2	*
		0104	20И0000020	121	108,54	62,99	62,99
		0104	20И0000020	129	26,92	19,03	19,03
		0113	20И0000010	121	1 882,09	1 314,48	1 314,48
		0113	20И0000010	122	45,24	14,61	14,61
		0113	20И0000020	129	568,39	396,98	396,98
		0113	20И0000010	244	189,17	189,17	189,17
		0113	20И0000010	851	30,00	30,13	30,13
		0113	20И0000010	852	3,44	3,44	3,44
					2 897,19	2 064,52	2 064,52
4	Мероприятие 1.1.2. Развитие инновационной инфраструктуры Астраханкой области	0104	20И0000020	122	43,40	33,70	33,70	Показатель 4. Количество инновационных проектов, реализуемых на территории Астраханской области	ед.	235	236	242	240	245	242	250	245
		0104	20И0000020	121	108,54	62,99	62,99
		0104	20И0000020	129	26,92	19,03	19,03
		0113	20И0000010	121	1 882,09	1 314,48	1 314,48
		0113	20И0000010	122	45,24	14,61	14,61
		0113	20И0000020	129	568,39	396,98	396,98
		0113	20И0000010	244	189,17	189,17	189,17
		0113	20И0000010	851	30,00	30,13	30,13
		0113	20И0000010	852	3,44	3,44	3,44
					2 897,19	2 064,52	2 064,52
5	Мероприятие 1.1.3. Организация работы Совета по предпринимательству при Губернаторе Астраханской области	0104	20И0000020	122	43,40	33,70	33,70	Показатель 5. Количество проведенных форумов, конференций, семинаров для субъектов МСП при участии членов Совета	ед.	х	1	3	1	4	2	4	2
		0104	20И0000020	121	108,54	62,99	62,99
		0104	20И0000020	129	26,92	19,03	19,03
		0113	20И0000010	121	1 882,09	1 314,48	1 314,48
		0113	20И0000010	122	45,24	14,61	14,61
		0113	20И0000020	129	568,39	396,98	396,98
		0113	20И0000010	244	189,17	189,17	189,17
		0113	20И0000010	851	30,13	30,13	30,13
		0113	20И0000010	852	3,44	3,44	3,44
					2 897,32	2 064,52	2 064,52
6	Мероприятие 1.1.4. Совершенствование государственного регулирования развития предпринимательства	0104	20И0000020	122	43,40	33,70	33,70	Показатель 6. Количество подготовленных нормативно-правовых актов в сфере предпринимательства	ед.	18	19	62	2	62	2	62	2
		0104	20И0000020	121	108,54	62,99	62,99
		0104	20И0000020	129	26,92	19,03	19,03
		0113	20И0000010	121	1 882,09	1 314,48	1 314,48
		0113	20И0000010	122	45,24	14,61	14,61
		0113	20И0000020	129	568,39	396,98	396,98
		0113	20И0000010	244	189,17	189,17	189,17
		0113	20И0000010	851	30,13	30,13	30,13
		0113	20И0000010	852	3,44	3,44	3,44
					2 897,32	2 064,52	2 064,52
7	Задача 1.2. Обеспечение доступности товаров и услуг на областном рынке, укрепление и расширение позиций астраханских товаропроизводителей.	0104	20И0000020	122	86,80	67,40	67,40	Показатель 7. Количество хозяйствующих субъектов, принявших участие в специализированных выставочно-ярмарочных мероприятиях различного уровня	ед.	138	142	145	70	150	71	150	73
		0104	20И0000020	121	217,09	125,99	125,99
		0104	20И0000020	129	53,9	38,05	38,05
		0113	20И0000010	121	3 764,18	2 628,96	2 628,96
		0113	20И0000010	122	90,48	29,23	29,23
		0113	20И0000020	129	1 136,8	793,95	793,95
		0113	20И0000010	244	378,34	378,34	378,34
		0113	20И0000010	851	60,25	60,25	60,25
		0113	20И0000010	852	6,80	6,88	6,88
					5 794,64	4 129,04	4 129,04
		0104	20И0000020	122	43,40	33,70	33,70	Показатель 8. Обеспеченность населения площадями торговых объектов в расчете на 1000 жителей	кв. м торговой площади	586	658	665	655	678	670	710	700
8	Мероприятие 1.2.1. Развитие инфраструктуры торговли, ведение торгового реестра	0104	20И0000020	121	108,54	62,99	62,99
		0104	20И0000020	129	26,92	19,03	19,03
		0113	20И0000010	121	1 882,09	1 314,48	1 314,48
		0113	20И0000010	122	45,24	14,61	14,61
		0113	20И0000020	129	568,39	396,98	396,98
		0113	20И0000010	244	189,17	189,17	189,17
		0113	20И0000010	851	30,13	30,13	30,13
		0113	20И0000010	852	3,44	3,44	3,44
					2 897,32	2 064,52	2 064,52
9	Мероприятие 1.2.2. Развитие инфраструктуры общественного питания	0104	20И0000020	122	43,40	33,70	33,70	Показатель 9. Обеспеченность населения предприятиями общественного питания в расчете на 1000 жителей	посадочных мест	76,3	76,5	76,8	76	77	77	77,5	77
		0104	20И0000020	121	108,54	62,99	62,99
		0104	20И0000020	129	26,92	19,03	19,03
		0113	20И0000010	121	1 882,09	1 314,48	1 314,48
		0113	20И0000010	122	45,24	14,61	14,61
		0113	20И0000020	129	568,39	396,98	396,98
		0113	20И0000010	244	189,17	189,17	189,17
		0113	20И0000010	851	30,13	30,13	30,13
		0113	20И0000010	852	3,44	3,44	3,44
					2 897,32	2 064,52	2 064,52
10	Цель 2. Развитие потенциала государственного управления	0104	20И0000020	122	434,01	337,00	337,00	Показатель 10. Процент выполнения показателей достижения целей и задач министерства экономического развития Астраханской области	%	85,0	88,0	89,0	*	90,0	*	91,0	*
		0104	20И0000020	121	1 085,43	629,94	629,94
		0104	20И0000020	129	269,23	190,25	190,25
		0113	20И0000010	121	18 820,91	13 144,81	13 144,81
		0113	20И0000010	122	452,38	146,13	146,13
		0113	20И0000020	129	5 683,89	3 969,75	3 969,75
		0113	20И0000010	244	1 891,69	1 891,69	1 891,69
		0113	20И0000010	851	301,25	301,25	301,25
		0113	20И0000010	852	34,38	34,38	34,38
		0309	20И0080680	244	50,00	50,00	50,00
		0410	20И0010510	611	15 133,40	8 965,40	8 965,40
		0113	20И0010510	621	148 300,80	55 389,40	55 389,40
		0705	20И0010510	111	1 778,35	1 039,10	1 039,10
		0705	20И0010510	119	537,05	313,80	313,80
		0705	20И0010510	244	823,24	349,00	349,00
		0705	20И0010510	851	1,00	1,00	1,00
		0705	20И00R0660	244	1 524,60	914,80	914,80
		0113	20И0000120	244	224,00	224,00	224,00
		0113	20И00R5270	622	8 015,38	0,00	0,00
					205 361,06	87 891,69	87 891,69
11	Задача 2.1. Формирование системы стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития Астраханской области	0104	20И0000020	122	130,20	101,10	101,10	Показатель 11. Отклонение прогнозных значений от отчетных значений по валовому региональному продукту Астраханской области	п.п.	1,0	3,0	3,0	*	3,0	*	3,0	*
		0104	20И0000020	121	325,63	188,98	188,98
		0104	20И0000020	129	80,77	57,08	57,08
		0113	20И0000010	121	5 646,27	3 943,44	3 943,44
		0113	20И0000010	122	135,71	43,84	43,84
		0113	20И0000020	129	1 705,18	1 190,93	1 190,93
		0113	20И0000010	244	567,51	567,51	567,51
		0113	20И0000010	851	90,38	90,38	90,38
		0113	20И0000010	852	10,31	10,31	10,31
		0309	20И0080680	244	50,00	50,00	50,00
					8 741,96	6 243,56	6 243,56
12	Мероприятие 2.1.1. Обеспечение достоверного прогнозирования социально-экономического развития Астраханской области и муниципальных районов Астраханской области	0104	20И0000020	122	43,40	33,70	33,70		п.п.	2,7	8,3	3,0	*	3,0	*	3,0	*
		0104	20И0000020	121	108,54	62,99	62,99	Показатель 12. Отклонение фактических значений от прогнозных значений по показателю "индекс промышленного производства"
		0104	20И0000020	129	26,92	19,03	19,03
		0113	20И0000010	121	1 882,09	1 314,48	1 314,48
		0113	20И0000010	122	45,24	14,61	14,61
		0113	20И0000020	129	568,39	396,98	396,98
		0113	20И0000010	244	189,17	189,17	189,17
		0113	20И0000010	851	30,13	30,13	30,13
		0113	20И0000010	852	3,44	3,44	3,44
					2 897,32	2 064,52	2 064,52
13	Мероприятие 2.1.2. Проведение мониторингов процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах Астраханской области	0104	20И0000020	122	43,40	33,70	33,70	Показатель 13. Количество мониторингов социально-экономического развития Астраханской области	ед.	12	12	12	6	12	6	12	6
		0104	20И0000020	121	108,54	62,99	62,99
		0104	20И0000020	129	26,92	19,03	19,03
		0113	20И0000010	121	1 882,09	1 314,48	1 314,48
		0113	20И0000010	122	45,24	14,61	14,61
		0113	20И0000020	129	568,39	396,98	396,98
		0113	20И0000010	244	189,17	189,17	189,17
		0113	20И0000010	851	30,13	30,13	30,13
		0113	20И0000010	852	3,44	3,44	3,44
					2 897,32	2 064,52	2 064,52
14	Мероприятие 2.1.3. Обеспечение реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации	0104	20И0000020	122	43,40	33,70	33,70	Показатель 14. Количество отчетов по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации	ед.	4	4	2	1	2	1	2	1
		0104	20И0000020	121	108,54	62,99	62,99
		0104	20И0000020	129	26,92	19,03	19,03
		0113	20И0000010	121	1 882,09	1 314,48	1 314,48
		0113	20И0000010	122	45,24	14,61	14,61
		0113	20И0000020	129	568,39	396,98	396,98
		0113	20И0000010	244	189,17	189,17	189,17
		0113	20И0000010	851	30,13	30,13	30,13
		0113	20И0000010	852	3,44	3,44	3,44
					2 897,32	2 064,52	2 064,52
15	Мероприятие 2.1.4. Обеспечение выполнения задач в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуациях	0309	20И0080680	244	50,00	50,00	50,00	Показатель 15. Наличие областных резервов материальных ресурсов, продовольствия, вещевого имущества и предметов первой необходимости для экстренного применения (на случай возникновения чрезвычайной ситуации)	1-да, 0-нет	1	1	1	1	1	1	1	1
16	Задача 2.2. Оценка и повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области	0104	20И0000020	122	86,80	67,40	67,40	Показатель 16. Количество мониторингов показателей эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области	ед.	3	3	2	1	2	1	2	1
		0104	20И0000020	121	217,09	125,99	125,99
		0104	20И0000020	129	53,85	38,05	38,05
		0113	20И0000010	121	3 764,18	2 628,96	2 628,96
		0113	20И0000010	122	90,48	29,23	29,23
		0113	20И0000020	129	1 136,74	793,95	793,95
		0113	20И0000010	244	378,34	378,34	378,34
		0113	20И0000010	851	60,3	60,25	60,25
		0113	20И0000010	852	6,88	6,88	6,88
		0410	20И0010510	611	15 133,40	8 965,40	8 965,40
		0113	20И0010510	621	148 300,80	55 389,40	55 389,40
		0113	20И00R5270	622	8 015,38	0,00	0,00
					177 244,24	68 483,84	68 483,84
17	Мероприятие 2.2.1. Подготовка докладов об оценке эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области	0104	20И0000020	122	43,40	33,70	33,70	Показатель 17. Количество подготовленных докладов об оценке эффективности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области	ед.	2	2	2	1	2	1	2	1
		0104	20И0000020	121	108,54	62,99	62,99
		0104	20И0000020	129	26,92	19,03	19,03
		0113	20И0000010	121	1 882,09	1 314,48	1 314,48
		0113	20И0000010	122	45,24	14,61	14,61
		0113	20И0000020	129	568,39	396,98	396,98
		0113	20И0000010	244	189,17	189,17	189,17
		0113	20И0000010	851	30,13	30,13	30,13
		0113	20И0000010	852	3,44	3,44	3,44
					2 897,32	2 064,52	2 064,52
18	Мероприятие 2.2.2. Реализация проектов электронного правительства в Астраханской области	0104	20И0000020	122	43,40	33,70	33,70	Показатель 18. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, от общей численности всех граждан	ед.	40	49,5	60	50	70	60	75	70
		0104	20И0000020	121	108,54	62,99	62,99
		0104	20И0000020	129	26,92	19,03	19,03
		0113	20И0000010	121	1 882,09	1 314,48	1 314,48
		0113	20И0000010	122	45,24	14,61	14,61
		0113	20И0000020	129	568,39	396,98	396,98
		0113	20И0000010	244	189,17	189,17	189,17
		0113	20И0000010	851	30,13	30,13	30,13
		0113	20И0000010	852	3,44	3,44	3,44
					2 897,32	2 064,52	2 064,52
19	Мероприятие 2.2.3 Обеспечение функционирования ГБУ АО "Инфраструктурный центр электронного правительства"	0410	20И0010510	611	15 133,40	8 965,40	8 965,40	Показатель 19. Динамика развития единой мультисервисной телекоммуникационной сети к уровню 2013 года	%	112	117	125	117	134	125	144	134
20	Мероприятие 2.2.4. Обеспечение функционирования АУ АО "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"	0113	20И0010510	621	148 300,80	55 389,40	55 389,40	Показатель 20. Количество услуг, предоставленных населению на базе многофункционального центра	тыс. ед.	488,2	733,2	740	300	743	310	745	315
		0113	20И00R5270	622	8 015,40	0,00	0,00		тыс. ед.	488,2	733,2	740	300	743	310	745	315
					156 316,20	55 389,40	55 389,40
21	Задача 2.3. Создание условий для повышения эффективности привлечения и использования бюджетных средств	0104	20И0000020	122	130,20	101,10	101,10	Показатель 21. Степень достижения целевых значений показателей результативности государственных программ	%	74,8	75,1	75,5	*	75,5	*	75,5	*
		0104	20И0000020	121	325,63	188,98	188,98
		0104	20И0000020	129	80,77	57,08	57,08
		0113	20И0000010	121	5 646,27	3 943,44	3 943,44
		0113	20И0000010	122	135,71	43,84	43,84
		0113	20И0000020	129	1 705,18	1 190,93	1 190,93
		0113	20И0000010	244	567,51	567,51	567,51
		0113	20И0000010	851	90,38	90,38	90,38
		0113	20И0000010	852	10,31	10,31	10,31
					8 691,96	6 193,56	6 193,56
22	Мероприятие 2.3.1. Мероприятие 2.3.1. Повышение результативности использования средств в рамках перечня объектов капитальных вложений и государственных программ	0104	20И0000020	12

<< Назад
	Содержание Распоряжение Министерства экономического развития Астраханской области от 29 декабря 2017 г. N 1885-р "О внесении изменений...

Приложение N 1

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.