Приложение N 1

Приложение N 1
к распоряжению министерства
спорта и туризма
Астраханской области
от 27 декабря 2013 г. N 231-р

2. Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий индикаторов (показателей) и результатов Аналитической ведомственной целевой программы "Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области на 2013-2015 годы"

Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнованияпер	Коды классификации				Объем финансирования, тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности
								Показатели непосредственного и конечного результатов	Единица измерения	2011 год	2012 год	Промежуточное значение (непосредственный результат)						Целевое значение (конечный результат)
	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	КО СГУ	2013 год	2014 год	2015 год					2013 год		2014 год		2015 год
												Всего	в том числе на 01.07	Всего	в том числе на 01.07	Всего	в том числе на 01.07
Цель: Повышение эффективности деятельности министерства спорта и туризма Астраханской области, а также подведомственных ему учреждений в осуществлении вопросов, связанных с организацией спортивного движения на территории Астраханской области	0702	4239900	001	211	0.00	11150.10	11150.10	1. Удельный вес населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в Астраханской области (от общей численности населения)	%	26	28.5	30	-	32	-	35	-	35
	0702	4239900	001	212	0.00	10.00	10.00
	0702	4239900	001	213	0.00	3371.80	3371.80
	0702	4239900	001	221	0.00	58.70	55.40
	0702	4239900	001	222	0.00	282.00	282.00
	0702	4239900	001	223	0.00	103.00	103.00
	0702	4239900	001	224	0.00	11957.20	11983.70
	0702	4239900	001	225	0.00	130.00	130.00
	0702	4239900	001	226	0.00	592.00	596.10
	0702	4239900	001	290	0.00	3341.00	3341.00
	0702	4239900	001	310	0.00	50.00	50.00
	0702	4239900	001	340	0.00	430.00	433.30
	0702	4239900	821	241	53728.40	24930.40	24945.60
	0702	4239900	822	241	2249.30	0.00	0.00
	0702	5058619	822	241	49.80	0.00	0.00
	1101	4829900	001	211	7311.40	5610.50	5610.50
	1101	4829900	001	212	28.30	15.00	15.00
	1101	4829900	001	213	2097.60	1694.40	1694.40
	1101	4829900	001	221	125.50	125.00	125.00
	1101	4829900	001	222	1.80	105.00	105.00
	1101	4829900	001	225	288.00	66.00	66.00
	1101	4829900	001	226	1728.70	593.10	593.10
	1101	4829900	001	290	26.80	337.00	337.00
	1101	4829900	001	310	384.90	100.00	100.00
	1101	4829900	001	340	463.70	150.00	150.00
	1101	4829900	001	224	99.70	0.00	0.00
	1101	5129700	012	212	0.00	0.00	0.00
	1101	5129700	012	222	259.00	2283.80	2283.80
	1101	5129700	012	224	554.20	300.00	300.00
	1101	5129700	012	226	2672.20	2750.00	2764.90
	1101	5129700	012	290	5859.40	20948.80	20948.80
	1101	5129700	012	310	179.50	1500.00	1500.00
	1101	5129700	012	340	2014.00	2343.70	2343.70
	1101	5129700	830	242	21271.90	6800.00	6800.00
	1101	5129700	811	241	218287.10	134737.70	133715.50
	1101	5129700	812	241	15221.80	0.00	0.00
	1101	5129701	012	226	30.00	0.00	0.00
	1101	5129701	012	310	99.00	0.00	0.00
	1101	5129701	012	340	739.60	0.00	0.00
	1101	5129701	812	241	1291.40	0.00	0.00
	1105	0020400	012	211	11003.70	9389.30	9389.30
	1105	0020400	012	212	134.40	100.00	100.00
	1105	0020400	012	213	2973.30	2835.50	2835.50
	1105	0020400	012	221	794.90	1345.00	1345.00
	1105	0020400	012	222	1729.10	2115.00	2115.00
	1105	0020400	012	223	130.00	630.40	630.40
	1105	0020400	012	224	189.00	484.60	484.60
	1105	0020400	012	225	1456.10	3215.00	3215.00
	1105	0020400	012	226	2807.90	2070.00	2070.00
	1105	0020400	012	290	283.50	869.00	869.00
	1105	0020400	012	310	325.30	1000.00	1000.00
	1105	0020400	012	340	1894.40	1000.00	1000.00
	1103	4239900	001	211	9694.70	9845.00	9845.00
	1103	4239900	001	212	121.70	55.00	55.00
	1103	4239900	001	213	2907.30	2973.20	2973.20
	1103	4239900	001	221	45.80	65.00	65.00
	1103	4239900	001	222	1319.60	24.60	24.60
	1103	4239900	001	223	0.00	0.00	0.00
	1103	4239900	001	225	105.30	110.00	110.00
	1103	4239900	001	226	3450.07	80.00	80.00
	1103	4239900	001	290	2210.90	530.00	530.00
	1103	4239900	001	310	187.10	100.00	100.00
	1103	4239900	001	340	357.30	120.00	120.00
	1103	4239900	821	241	71691.50	66518.20	67412.30
1103	4239900	822	241	4230.70	0.00	0.00
1103	5058619	001	212	15.20	69.60	69.60
1103	5058619	822	241	77.60	181.50	181.50
Всего				457199.37	342592.10	342524.70
Задача 1. Совершенствование образовательной и физкультурно-спортивной деятельности подведомственных учреждений	0702	4239900	001	211	0.00	11150.10	11150.10	2. Удельный вес занимающихся в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства к общему числу занимающихся физической культурой и спортом в Астраханской области	%	9.4	9.9	10.4	10.1	11	10.7	11.5	11.2	11.5
	0702	4239900	001	212	0.00	10.00	10.00
	0702	4239900	001	213	0.00	3371.80	3371.80
	0702	4239900	001	221	0.00	58.70	55.40
	0702	4239900	001	222	0.00	282.00	282.00
	0702	4239900	001	223	0.00	103.00	103.00
	0702	4239900	001	224	0.00	11957.20	11983.70
	0702	4239900	001	225	0.00	130.00	130.00
	0702	4239900	001	226	0.00	592.00	596.10
	0702	4239900	001	290	0.00	3341.00	3341.00
	0702	4239900	001	310	0.00	50.00	50.00
	0702	4239900	001	340	0.00	430.00	433.30
	0702	4239900	821	241	53728.40	24930.40	24945.60
	0702	4239900	822	241	2249.30	0.00	0.00
	0702	5058619	822	241	49.80	0.00	0.00
	1101	4829900	001	211	7311.40	5610.50	5610.50
	1101	4829900	001	212	28.30	15.00	15.00
	1101	4829900	001	213	2097.60	1694.40	1694.40
	1101	4829900	001	221	125.50	125.00	125.00
	1101	4829900	001	222	1.80	105.00	105.00
	1101	4829900	001	225	288.00	66.00	66.00
	1101	4829900	001	226	1728.70	593.10	593.10
	1101	4829900	001	290	26.80	337.00	337.00
	1101	4829900	001	310	384.90	100.00	100.00
	1101	4829900	001	340	463.70	150.00	150.00
	1101	4829900	001	224	99.70	0.00	0.00
	1101	5129700	830	242	21271.90	6800.00	6800.00
	1101	5129700	811	241	218287.10	134737.70	133715.50
	1101	5129700	812	241	15221.80	0.00	0.00
	1103	4239900	001	211	9694.70	9845.00	9845.00
	1103	4239900	001	212	121.70	55.00	55.00
	1103	4239900	001	213	2907.30	2973.20	2973.20
	1103	4239900	001	221	45.80	65.00	65.00
	1103	4239900	001	222	1319.60	24.60	24.60
	1103	4239900	001	223	0.00	0.00	0.00
	1103	4239900	001	225	105.30	110.00	110.00
	1103	4239900	001	226	3450.07	80.00	80.00
	1103	4239900	001	290	2210.90	530.00	530.00
	1103	4239900	001	310	187.10	100.00	100.00
	1103	4239900	001	340	357.30	120.00	120.00
	1103	4239900	821	241	71691.50	66518.20	67412.30
	1103	4239900	822	241	4230.70	0.00	0.00
	1103	5058619	001	212	15.20	69.60	69.60
	1103	5058619	822	241	77.60	181.50	181.50
	Всего				419779.47	287412.00	287329.70
Мероприятие 1.1 Обеспечение необходимых условий для качественной деятельности спортивных школ	0702	4239900	001	211	0.00	11150.10	11150.10	3. Доля детей и подростков, охваченных занятиями в системе спортивных школ, в общей численности данной категории	%	15.2	20	25	-	30	-	35	-	35
	0702	4239900	001	212	0.00	10.00	10.00
	0702	4239900	001	213	0.00	3371.80	3371.80
	0702	4239900	001	221	0.00	58.70	55.40
	0702	4239900	001	222	0.00	282.00	282.00
	0702	4239900	001	223	0.00	103.00	103.00
	0702	4239900	001	224	0.00	11957.20	11983.70
	0702	4239900	001	225	0.00	130.00	130.00
	0702	4239900	001	226	0.00	592.00	596.10	4. Число квалифицированных тренеров	чел.	445	455	465	460	475	470	475	470	475
	0702	4239900	001	290	0.00	3341.00	3341.00
	0702	4239900	001	310	0.00	50.00	50.00
	0702	4239900	001	340	0.00	430.00	433.30
	0702	4239900	821	241	53728.40	24930.40	24945.60
	0702	4239900	822	241	2249.30	0.00	0.00	5. Уровень оснащенности рабочего места в спортивных школах необходимой техникой	%	30	50	70	60	80	75	83	78	83
	0702	5058619	822	241	49.80	0.00	0.00
	ПОЗ	4239900	001	211	9694.70	9845.00	9845.00
	1103	4239900	001	212	121.70	55.00	55.00
	1103	4239900	001	213	2907.30	2973.20	2973.20
	1103	4239900	001	221	45.80	65.00	65.00
	1103	4239900	001	222	1319.60	24.60	24.60
	1103	4239900	001	223	0.00	0.00	0.00
	1103	4239900	001	225	105.30	110.00	110.00
	1103	4239900	001	226	3450.07	80.00	80.00
	1103	4239900	001	290	2210.90	530.00	530.00
	1103	4239900	001	310	187.10	100.00	100.00
	1103	4239900	001	340	357.30	120.00	120.00
	1103	4239900	821	241	71691.50	66518.20	67412.30
	1103	4239900	822	241	4230.70	0.00	0.00
	1103	5058619	001	212	15.20	69.60	69.60
	1103	5058619	822	241	77.60	181.50	181,50
	Всего				152442.27	137078.30	138018.20
Мероприятие 1.2 Обеспечение необходимых условий для качественной деятельности подразделений подведомственных учреждений (всех, кроме спортивных школ)	1101	4829900	001	211	7311.40	5610.50	5610.50	6. Темп роста числа спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, к предыдущему году	%	115	117	119	120	-	125	-	127	127
	1101	4829900	001	212	28.30	15.00	15.00
	1101	4829900	001	213	2097.60	1694.40	1694.40
	1101	4829900	001	221	125.50	125.00	125.00
	1101	4829900	001	222	1.80	105.00	105.00
	1101	4829900	001	225	288.00	66.00	66.00
	1101	4829900	001	226	1728.70	593.10	593.10
	1101	4829900	001	290	26.80	337.00	337.00
	1101	4829900	001	310	384.90	100.00	100.00
	1101	4829900	001	340	463.70	150.00	150.00
	1101	4829900	001	224	99.70	0.00	0.00
	1101	5129700	830	242	21271.90	6800.00	6800.00
	1101	5129700	811	241	218287.10	134737.70	133715.50
	1101	5129700	812	241	15221.80	0.00	0.00
	Всего				267337.20	150333.70	149311.50
Задача 2. Создание эффективной системы по разработке и реализации мер, направленных на максимальное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня их физической подготовленности и спортивного мастерства	1101	5129700	012	212	0.00	0.00	0.00	7. Доля граждан, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях, в общей численности населения региона	%	3.5	4	4.5	-	5	-	5.5	-	5.5
	1101	5129700	012	222	259.00	2283.80	2283.80
	1101	5129700	012	224	554.20	300.00	300.00
	1101	5129700	012	226	2672.20	2750.00	2764.90
	1101	5129700	012	290	5859.40	20948.80	20948.80
	1101	5129700	012	310	179.50	1500.00	1500.00
	1101	5129700	012	340	2014.00	2343.70	2343.70
	1101	5129701	012	226	30.00	0.00	0.00
	1101	5129701	012	310	99.00	0.00	0.00
	1101	5129701	012	340	739.60	0.00	0.00
	1101	5129701	812	241	1291.40	0.00	0.00
	Всего				13698.30	30126.30	30141.20
Мероприятие 2.1 Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий с использованием инновационных технологий и современных методических разработок, в том числе пропаганда физической культуры и спорта	1101	5129700	012	212	0.00	0.00	0.00	8. Количество проведенных мероприятий	ед.	747	797	847	822	897	872	897	872	897
	1101	5129700	012	222	259.00	2283.80	2283.80
	1101	5129700	012	224	554.20	300.00	300.00
	1101	5129700	012	226	2672.20	2750.00	2764.90
	1101	5129700	012	290	5859.40	20948.80	20948.80
	1101	5129700	012	310	179.50	1500.00	1500.00
	1101	5129700	012	340	2014.00	2343.70	2343.70
	1101	5129701	012	226	30.00	0.00	0.00
	1101	5129701	012	310	99.00	0.00	0.00
	1101	5129701	012	340	739.60	0.00	0.00
	1101	5129701	812	241	1291.40	0.00	0.00
	Всего				13698.30	30126.30	30141.20
Задача 3. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области физической культуры и спорта	1105	0020400	012	211	11003.70	9389.30	9389.30	9. Удовлетворенность населения качеством предоставления государственных услуг в сфере спорта <*>	%	-	48	55	-	60	-	65	-	65
	1105	0020400	012	212	134.40	100.00	100.00
	1105.	0020400	012	213	2973.30	2835.50	2835.50
	1105	0020400	012	221	794.90	1345.00	1345.00
	1105	0020400	012	222	1729.10	2115.00	2115.00
	1105	0020400	012	223	130.00	630.40	630.40
	1105	0020400	012	224	189.00	484.60	484.60
	1105	0020400	012	225	1456.10	3215.00	3215.00
	1105	0020400	012	226	2807.90	2070.00	2070.00
	1105	0020400	012	290	283.50	869.00	869.00
	1105	0020400	012	310	325.30	1000.00	1000.00
	1105	0020400	012	340	1894.40	1000.00	1000.00
	Всего				23721.60	25053.80	25053.80
Мероприятие 3.1. Создание необходимых условий для качественной деятельности министерства в целях эффективного исполнения государственных функций в области спорта	1105	0020400	012	211	11003.70	9389.30	9389.30	10. Удельный вес числа специалистов, прошедших обучение и профессиональную переподготовку, в общей штатной численности	%	50	50	55	52	60	57	65	63	65
	1105	0020400	012	212	134.40	100.00	100.00
	1105	0020400	012	213	2973.30	2835.50	2835.50
	1105	0020400	012	221	794.90	1345.00	1345.00
	1105	0020400	012	222	1729.10	2115.00	2115.00
	1105	0020400	012	223	130.00	630.40	630.40	11. Темп роста числа присвоенных разрядов спортсменам к предыдущему году	%	127	130	135	-	140	-	145	-	145
	1105	0020400	012	224	189.00	484.60	484.60
	1105	0020400	012	225	1456.10	3215.00	3215.00
	1105	0020400	012	226	2807.90	2070.00	2070.00
	1105	0020400	012	290	283.50	869.00	869.00
	1105	0020400	012	310	325.30	1000.00	1000.00
	1105	0020400	012	340	1894.40	1000.00	1000.00
	Всего				23721.60	25053.80	25053.80

--------------------------------

<*> Показатель формируется на основании опросов населения.