Приложение N 1

Приложение N 1

Иерархический перечень
и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ВЦП "Повышение качества государственного управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилактических мероприятий" на 2017-2019 гг.

(наименование ведомственной целевой программы)
N п/п	Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования	Коды классификации				Объем финансирования, тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности
									Показатели непосредственного и конечного результатов	Единица измерения	2015 год	2016 год	Промежуточное значение (непосредственный результат)						Целевое значение (конечный результат)
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	Доп. классификация	2017 год	2018 год	2019 год					2017 год		2018 год		2019 год
													Всего	в том числе на 01.07	Всего	в том числе на 01.07	Всего	в том числе на 01.07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Цель 1. Повышение качества государственного управления в сфере ветеринарии	0405	8060000010	121	000001	11 474,70	6 775,20	6 775,20	Показатель 1. Доля устраненных нарушений ветеринарного законодательства в сфере предупреждения карантинных и особо опасных болезней животных, и оборота продукции животного происхождения по результатам проведенных проверок.	%	98,0	99,7	98,2	50,0	98,3	50,0	98,4	50,0	98,4
		0405	8060000010	122	000001	128,16	133,90	133,90
		0405	8060000010	129	000001	3 350,84	2 046,10	2 046,10
		0405	8060000010	244	000001	822,18	828,40	828,40
		0405	8060000010	244	221000	267,42	148,00	148,00
		0405	8060000010	244	223000	385,42	378,00	378,00
		0405	8060000010	851	000001	237,60	151,70	151,70
		0405	8060000010	852	000001	5,00	11,70	11,70
		0405	8060000010	853	000001	6,70	0,00	0,00
		0405	8060000120	244	000001	100,00	58,30	58,30
		0405	8060080960	831	000001	15,00	0,00	0,00
2	Задача 1.1. Повышение уровня организации проведения государственного ветеринарного надзора	0405	8060000010	121	000001	11 474,70	6 775,20	6 775,20	Показатель 2. Доля проведенных проверок по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям от запланированного объема	%	74,0	75,0	85,0	40,0	85,0	40,0	85,0	40,0	85,0
		0405	8060000010	122	000001	128,16	133,90	133,90
		0405	8060000010	129	000001	3 350,84	2 046,10	2 046,10
		0405	8060000010	244	000001	822,18	828,40	828,40
		0405	8060000010	244	221000	267,42	148,00	148,00
		0405	8060000010	244	223000	385,42	378,00	378,00
		0405	8060000010	851	000001	237,60	151,70	151,70
		0405	8060000010	852	000001	5,00	11,70	11,70
		0405	8060000010	853	000001	6,70	0,00	0,00
		0405	8060000120	244	000001	100,00	58,30	58,30
		0405	8060080960	831	000001	15,00	0,00	0,00
3	Мероприятия 1.1.1 Проведение плановых и внеплановых проверок в целях осуществление контроля (надзора) за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере ветеринарии	0405	8060000010	121	000001	6 999,57	4 132,90	4 132,90	Показатель 3. Количество проведенных проверок (плановых и внеплановых)	шт.	324	275	330	150	330	155	330	160	330
		0405	8060000010	122	000001	78,18	81,70	81,70
		0405	8060000010	129	000001	2 044,01	1 248,10	1 248,10
		0405	8060000010	244	000001	501,53	505,30	505,30
		0405	8060000010	244	221000	163,13	90,30	90,30
		0405	8060000010	244	223000	235,11	230,60	230,60
		0405	8060000010	851	000001	144,94	92,50	92,50
		0405	8060000010	852	000001	3,05	7,10	7,10
		0405	8060000010	853	000001	4,09	0,00	0,00
		0405	8060000120	244	000001	61,00	35,60	35,60
		0405	8060080960	831	000001	15,00	0,00	0,00
4	Мероприятия 1.1.2 Контроль за ввозом и вывозом с территории Астраханской области всех видов животных, продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок	0405	8060000010	121	000001	4 475,13	2 642,30	2 642,30	Показатель 4. Доля ветеринарно сопроводительных документов оформленных в электронном виде от общего количества выданных ветеринарно сопроводительных документов	%	х	14,7	10,0	5,0	12,0	6,0	15,0	7,0	15,0
		0405	8060000010	122	000001	49,98	52,20	52,20
		0405	8060000010	129	000001	1 306,83	798,00	798,00
		0405	8060000010	244	000001	320,65	323,10	323,10
		0405	8060000010	244	221000	104,29	57,70	57,70	Показатель 5. Уровень проведения мониторинговых исследований пищевой продукции, кормов и биоматериалов от запланированного объема	%	111,5	91,0	100,0	50,0	100,0	50,0	100,0	50,0	100,0
		0405	8060000010	244	223000	150,31	147,40	147,40
		0405	8060000010	851	000001	92,66	59,20	59,20
		0405	8060000010	852	000001	1,95	4,60	4,60
		0405	8060000010	853	000001	2,61	0,00	0,00
		0405	8060000120	244	000001	39,00	22,70	22,70
5	Цель 2. Повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды, уровня организации профилактических мероприятий по предупреждению заноса и распространения заразных и иных болезней животных, их лечение, а также защита населения от болезней, общих для человека и животных	0405	8060010510	111	000001	6 570,60	3 932,40	3 932,40	Показатель 6. Уровень заболеваемости животных заразными и иными болезнями	%	0,3	0,42	0,6	0,3	0,6	0,3	0,6	0,3	0,6
		0405	8060010510	112	000001	6,75	79,20	79,20
		0405	8060010510	119	000001	1 940,61	1 187,60	1 187,60
		0405	8060010510	244	000001	907,17	735,60	735,60
		0405	8060010510	244	221000	110,90	63,50	63,50
		0405	8060010510	244	223000	1,24	0,00	0,00
		0405	8060010510	244	224000	195,72	134,20	134,20
		0405	8060010510	244	340200	5 911,95	6 566,86	6 566,86
		0405	8060010510	611	241000	133 377,38	80 761,24	80 761,24
		0405	8060010510	851	000001	39,58	16,90	16,90
		0405	8060010510	852	000001	11,38	20,70	20,70
		0405	8060010510	853	000001	3,20	0,00	0,00
		0405	8060060030	530	000001	12 359,54	7 209,70	7 209,70
		0405	8060070020	810	000001	12 003,70	3,70	3,70
		0405	8060080800	244	000001	806,00	0,00	0,00
6	Задача 2.1. Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных	0405	8060010510	111	000001	6 570,60	3 932,40	3 932,40	Показатель 7. Доля оздоровленных неблагополучных пунктов по инфекционным болезням животных (в т.ч. особо опасных) в текущем году	%	82,0	84,9	76,00	33,0	77,00	33,0	77,00	33,0	77,00
		0405	8060010510	112	000001	6,75	79,20	79,20
		0405	8060010510	119	000001	1 940,61	1 187,60	1 187,60
		0405	8060010510	244	000001	907,17	735,60	735,60
		0405	8060010510	244	221000	110,90	63,50	63,50
		0405	8060010510	244	223000	1,24	0,00	0,00
		0405	8060010510	244	224000	195,72	134,20	134,20
		0405	8060010510	244	340200	5 911,95	6 566,86	6 566,86
		0405	8060010510	611	241000	133 377,38	80 761,24	80 761,24
		0405	8060010510	851	000001	39,58	16,90	16,90
		0405	8060010510	852	000001	11,38	20,70	20,70
		0405	8060010510	853	000001	3,20	0,00	0,00
		0405	8060060030	530	000001	12 359,54	7 209,70	7 209,70
		0405	8060070020	810	000001	12 003,70	3,70	3,70
		0405	8060080800	244	000001	806,00	0,00	0,00
7	Мероприятие 2.1.1 Проведение мероприятий, направленных на профилактику туберкулеза крупного рогатого скота	0405	8060010510	244	340200	608,34	669,08	669,08	Показатель 8. Количество проведенных диагностических исследований на туберкулез	тыс. исследований	299,3	281,9	262,0	130,0	262,0	130,0	262,0	130,0	262,0
		0405	8060010510	611	241000	13 724,53	8 316,99	8 316,99
8	Мероприятие 2.1.2 Проведение мероприятий, направленных на профилактику и ликвидацию лейкоза крупного рогатого скота	0405	8060010510	244	340200	392,55	431,75	431,75	Показатель 9. Доля животных, подвергнутых лабораторным исследованиям на лейкоз от общего количества животных в неблагополучных по лейкозу хозяйствах	%	99,8	99,0	99,0	50,0	99,0	50,0	99,0	50,0	99,0
		0405	8060010510	611	241000	8 856,26	5 366,84	5 366,84
9	Мероприятие 2.1.3 Проведение мероприятий, направленных на профилактику сибирской язвы животных (крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, лошади, верблюды, свиньи)	0405	8060010510	244	340200	3 219,06	3 540,45	3 540,45	Показатель 10. Доля привитых животных против сибирской язвы от общего количества восприимчивых животных в области	%	95,0	98,2	97,5	25,0	98,0	28,0	98,5	30,0	98,5
		0405	8060010510	611	241000	72 623,98	44 009,70	44 009,70
10	Мероприятие 2.1.4 Проведение мероприятий, направленных на профилактику классической чумы свиней	0405	8060010510	244	340200	24,19	26,66	26,66	Показатель 11. Доля привитых против классической чумы свиней от общего количества свинопоголовья	%	114,0	100,0	90,0	40,0	90,0	40,0	90,0	40,0	90,0
		0405	8060010510	611	241000	546,85	331,39	331,39
11	Мероприятие 2.1.5 Проведение мероприятий, направленных на профилактику и ликвидацию африканской чумы свиней (АЧС)	0405	8060070020	810	000001	0,00	3,70	3,70	Показатель 12. Уровень проведенных мониторинговых исследований на африканскую чуму свиней от запланированного объема	%	78,0	123,2	98,0	40,0	98,5	40,0	99,0	45,0	99,0
		0405	8060010510	244	340200	245,85	5,20	5,20
		0405	8060010510	611	241000	365,21	64,66	64,66
12	Мероприятие 2.1.6 Проведение мероприятий, направленных на профилактику и снижение заболеваемости животных бешенством	0405	8060010510	244	340200	469,41	516,27	516,27	Показатель 13. Доля привитых животных против бешенства от общего количества зарегистрированных	%	94,2	99,6	99,1	20,0	99,2	20,0	99,3	20,0	99,3
		0405	8060010510	611	241000	10 590,16	6 417,58	6 417,58
13	Мероприятие 2.1.7 Проведение мероприятий, направленных на профилактику и ликвидацию бруцеллеза крупного рогатого скота	0405	8060010510	244	340200	357,67	393,38	393,38	Показатель 14. Доля привитого против бруцеллеза крупного рогатого скота от общего количества поголовья в неблагополучных пунктах	%	93,0	85,3	84,5	42,0	85,0	43,0	85,5	43,5	85,5
		0405	8060010510	611	241000	8 069,33	4 889,97	4 889,97	Показатель 15. Количество проведенных диагностических исследований на бруцеллез	тыс. исследований	618,0	607,512	580,0	280,0	580,0	270,0	580,0	270,0	580,0
14	Мероприятие 2.1.8 Пропаганда ветеринарных знаний среди населения Астраханской области в целях осуществления профилактических мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных	0405	8060010510	611	241000	0,00	0,00	0,00	Показатель 16. Количество сходов граждан и совещаний с организациями в муниципальных образованиях в целях пропаганды ветеринарных знаний	ед.	101	111	90	45	90	45	90	45	90
15	Мероприятие 2.1.9 Проведение мероприятий, направленных на профилактику лептоспироза крупного рогатого скота	0405	8060010510	244	340200	18,33	20,16	20,16	Показатель 17. Доля привитых животных против лептоспироза от запланированного поголовья на неблагополучных территориях	%	102,6	82,4	96,5	40,0	97,0	42,0	97,2	43,0	97,2
		0405	8060010510	611	241000	413,47	250,56	250,56	Показатель 18. Количество животных, подвергнутых лабораторным исследованиям на лептоспироз	тыс. голов	8,5	11,179	7,5	4,0	7,5	4,0	7,5	4,0	7,5
16	Мероприятие 2.1.10 Проведение мероприятий, направленных на профилактику ящура крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота и верблюдов	0405	8060010510	244	340200	576,55	899,25	899,25	Показатель 19. Доля привитых против ящура животных от запланированного поголовья	%	99,0	81,7	99,2	42,0	99,4	42,0	99,6	42,0	99,6
		0405	8060010510	611	241000	18 187,59	11 178,21	11 178,21
17	Мероприятие 2.1.11 Проведение мероприятий, направленных на профилактику инфекционных, инвазионных и массовых незаразных болезней животных (крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, лошади)	0405	8060010510	111	000001	6 570,60	3 932,40	3 932,40	Показатель 20. Количество проведенных профилактических мероприятий против особо опасных болезней с/х животных на одну голову (животное)	ед.	1,60	1,90	1,61	0,60	1,61	0,60	1,61	0,60	1,61
		0405	8060010510	112	000001	6,75	79,20	79,20
		0405	8060010510	119	000001	1 940,61	1 187,60	1 187,60
		0405	8060010510	244	000001	907,17	735,60	735,60
		0405	8060010510	244	221000	110,90	63,50	63,50
		0405	8060010510	244	223000	1,24	0,00	0,00
		0405	8060010510	244	224000	195,72	134,20	134,20
		0405	8060010510	851	000001	39,58	16,90	16,90
		0405	8060010510	852	000001	11,38	20,70	20,70
		0405	8060010510	853	000001	3,20	0,00	0,00
		0405	8060070020	810	000001	12 003,70	0,00	0,00
		0405	8060080800*	244	000001	806,00	0,00	0,00
18	Мероприятие 2.1.12 Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения	0405	8060060030	530	000001	12 359,54	7 209,70	7 209,70	Показатель 21. Количество отловленных безнадзорных животных	голов	6 400,0	5 573,0	3 196,0	1 598,0	1 864,0	932,0	1 864,0	932,0	1 864,0
19	Всего, в том числе:										191 038,74	111 242,90	111 242,90
		0405				8060000010			000		16 678,02	10 473,00	10 473,00
		0405				8060000120			000		100,00	58,30	58,30
		0405				8060010510			000		149 076,48	93 498,20	93 498,20
		0405				8060060030			000		12 359,54	7 209,70	7 209,70
		0405				8060070020			000		12 003,70	3,70	3,70
		0405				8060080800			000		806,00	0,00	0,00
		0405				8060080960			000		15,00	0,00	0,00
В рамках реализации постановления Правительства Астраханской области от 28.05.2015 г. N 215-П "О Порядке ликвидации неиспользуемых скотомогильников на территории Астраханской области" службой ветеринарии Астраханской области в 2017 году планируется ликвидировать 26 неиспользуемых скотомогильников собственник которых отсутствует либо собственником которых является Астраханская область. В результате анализа рыночных цен на услуги и работы включаемые в состав процесса ликвидации скотомогильника установлена минимальная стоимость ликвидации одного скотомогильника, и составляет 31 000 рублей.