Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 20.04.2018 N 160-П

Приложение N 2
к государственной программе

Перечень
мероприятий (направлений) государственной программы

тыс. руб.
Цель, задачи, наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Источники финансирования	Объемы финансирования										Показатели результативности выполнения государственной программы
				Всего		2015		2016		2017	2018	2019	2020	Наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов		ед. измерения		значение показателя за пред-шествующий период (2013)		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020
1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11	12		13		14		15		16		17		18		19		20		21
Государственная программа "Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области"
Итого по государственной программе			Всего	10054129,8		26575,3		591893,3		193788,3	1717413,1	3832680,5	3691779,3
			Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области)	499974,5(1)		-		499974,5(1)		-	-	-	-
			в т.ч. капитальные вложения (бюджетные инвестиции)	499974,5(1)		-		499974,5(1)		-	-	-	-
			Бюджет Астраханской области	790651,9		26575,3		91918,8		193788,3	194288,3	142040,6	142040,6
			Внебюджетные источники	737250,0		-		-		-	737250,0	-	-
			Дополнительная потребность (указанный объем финансирования в 2018-2020 годах планируется восполнить не за счет средств бюджета Астраханской области)	8026253,4		-		-		-	785874,8	3690639,9	3549738,7
			в т.ч. текущие расходы	40000,0		-		-		-	40000,0	-	-
			в т.ч. капитальные вложения	7986253,4		-		-		-	745874,8	3690639,9	3549738,7
Цель. Улучшение инвестиционного климата Астраханской области														Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования		млрд руб.		122,6		116,9		113,4		117,1		125,8		131,6		139,3		147,8
Задача. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Астраханской области														Доля инвестиционных проектов Астраханской области, успешно реализующихся на территории региона, от общего количества инвестиционных проектов, находящихся в мониторинге		%		100		100		100		100		100		100		100		100
Подпрограмма "Создание экономических механизмов привлечения и поддержки инвестиций в Астраханской области"
Итого по подпрограмме:					75918,9		26575,3		1843,6	11500,0	12000,0	12000,0	12000,0
Цель. Привлечение инвестиций в Астраханскую область														Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения		тыс. руб.		120,8		114,7		110,9		114,9		123,5		129,0		136,5		144,7
Задача 1.1. Создание финансовых механизмов привлечения и поддержки инвестиций в Астраханской области														Темп роста количества инвестиционных проектов, которым оказана государственная поддержка, к уровню 2013 года		%		100,0		116,6		133,3		107		166,6		183,3		200,0		216,6
Мероприятие 1.1.1. Предоставление налоговых льгот инвестиционным проектам Астраханской области	2015-2020	Министерство экономического развития Астраханской области	Бюджет Астраханской области	-		-		-		-	-	-	-	Доля инвестиционных проектов, которым оказана государственная поддержка в форме налоговых льгот, от количества заявленных		%		50		50		50		33,3		50		50		50		50
Мероприятие 1.1.2. Оказание государственной поддержки в форме предоставления субсидий из бюджета Астраханской области	2018-2020	Министерство экономического развития Астраханской области	Бюджет Астраханской области	3000,0		-		-		-	-	-	3000,0	Количество инвестиционных проектов, которым оказана государственная поддержка в форме предоставления субсидий		ед.		0		0		0		0		0		0		0		2
Мероприятие 1.1.3. Оказание государственной поддержки в форме предоставления бюджетных инвестиций инвестиционным проектам Астраханской области	2018-2020	Министерство экономического развития Астраханской области	Бюджет Астраханской области	3000,0		-		-		-	-	-	3000,0	Количество инвестиционных проектов, которым оказана государственная поддержка в форме предоставления бюджетных инвестиций		ед.		-		-		-		-		-		-		-		1
Мероприятие 1.1.4. Оказание государственной поддержки в форме предоставления государственных гарантий инвестиционным проектам Астраханской области	2018-2020	Министерство экономического развития Астраханской области	Бюджет Астраханской области	-		-		-		-	-	-	-	Количество инвестиционных проектов, которым оказана государственная поддержка в форме предоставления государственных гарантий		ед.		-		-		-		-		-		-		-		3
Задача 1.2. Создание нефинансовых механизмов привлечения и поддержки инвестиций в Астраханской области														Рейтинг инвестиционной привлекательности Астраханской области рейтингового агентства "Эксперт-РА"		ранг		Пониженный потенциал - умеренный риск (3B1)		Пониженный потенциал - умеренный риск (3B1)		Пониженный потенциал - умеренный риск (3B1)		Пониженный потенциал - умеренный риск (3B1)		Пониженный потенциал - умеренный риск (3B1)		Пониженный потенциал - умеренный риск (3B1)		Пониженный потенциал - умеренный риск (3B1)		Пониженный потенциал - умеренный риск (3B1)
Мероприятие 1.2.1. Участие и/ или совместное проведение мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций в Астраханскую область (конкурсы, выставки, форумы и т.п.)	2015-2020	Министерство экономического развития Астраханской области, автономное учреждение Астраханской области "Астраханский областной инновационный центр" (далее - АУ АО "АОИЦ"), государственное бюджетное учреждение Астраханской области "Инфраструктурный центр электронного правительства"	Бюджет Астраханской области	51642,7		8799,1		1843,6		11500,0	12000,0	12000,0	5500,0	Количество мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций в Астраханскую область		ед.		2		1		1		7		4		4		4		2
Мероприятие 1.2.2. Актуализация плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры Астраханской области	2015-2020	Министерство экономического развития Астраханской области	Бюджет Астраханской области	-		-		-		-	-	-	-	Степень обновления информационной базы инвестиционных площадок в Астраханской области		%		100		100		100		100		100		100		100		100
Мероприятие 1.2.3. Мониторинг инвестиционных проектов, которым оказывается государственная поддержка в соответствии с законодательством Астраханской области	2015-2020	Министерство экономического развития Астраханской области	Бюджет Астраханской области	-		-		-		-	-	-	-	Количество инвестиционных проектов, находящихся в мониторинге		ед..				-		-		143		150		155		160		165
Мероприятие 1.2.4. Проведение обучающих семинаров, мастер-классов, тренингов и т.п. для субъектов инвестиционной деятельности, представителей исполнительных органов государственной власти Астраханской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области	2018-2020	Министерство экономического развития Астраханской области	Бюджет Астраханской области	500,0		-		-		-	-	-	500,0	Количество проведенных обучающих семинаров, мастер-классов и тренингов		ед.		1		0		0		0		2		2		3		4
Мероприятие 1.2.5. Освещение инвестиционной деятельности Астраханской области на интернет-ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	2015 2018-2020	Министерство экономического развития Астраханской области	Бюджет Астраханской области	17776,2		17776,2		-		-	-	-	-	Количество публикаций об инвестиционной деятельности в Астраханской области на специализированных интернет-ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"		ед.		100		100		110		-		260		270		280		290
Мероприятие 1.2.6. Позиционирование и продвижение интернет-портала об инвестиционном потенциале Астраханской области (обеспечение функционирования, распространение информации)	2018-2020	Министерство экономического развития Астраханской области	Бюджет Астраханской области	-		-		-		-	-	-	-	Количество посещений интернет-портала об инвестиционном потенциале Астраханской области, в том числе количество обращений к мобильной версии интернет-портала		ед.										50000		50100		50200		50300
Подпрограмма "Создание условий для эффективного функционирования особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования "Наримановский район" Астраханской области"
Итого по подпрограмме			Всего	9978210,9		-		590049,7		182288,3	1705413,1	3820680,5	3679779,3
			Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области)	499974,5(1)		-		499974,5(1)		-	-	-	-
			в т.ч. капитальные вложения (бюджетные инвестиции)	499974,5(1)		-		499974,5(1)		-	-	-	-
			Бюджет Астраханской области	714733,0		-		90075,2(2)		182288,3	182288,3	130040,6	130040,6
			Вне-бюджетные источники	737250,0		-		-		-	737250,0	-	-
			Дополнительная потребность (указанный объем финансирования в 2018-2020 годах планируется восполнить не за счет средств бюджета Астраханской области)	8026253,4		-		-		-	785874,8	3690639,9	3549738,7
			в т.ч. текущие расходы	40000,0		-		-		-	40000,0	-	-
			в т.ч. капитальные вложения	7986253,4		-		-		-	745874,8	3690639,9	3549738,7
Цель. Развитие ОЭЗ ППТ как одного из инструментов повышения экономического, социального, научно-технического и инновационного потенциала Астраханской области														Объем налоговых отчислений резидентов ОЭЗ ППТ в консолидированный бюджет Астраханской области		млн руб.		-		-		-		-(3)		18,40(4)		30,70		32,81		38,73
Задача 2.1. Создание для резидентов ОЭЗ ППТ необходимых условий для осуществления промышленно-производственной деятельности или деятельности по логистике														Объем инвестиций, в том числе капитальных вложений, осуществленных резидентами ОЭЗ ППТ в соответствии с соглашениями об осуществлении деятельности в ОЭЗ ППТ (ежегодно)		млн руб.		-		-		-		35,2		640,0		1590,0		1950,99		2687,19
														Количество резидентов ОЭЗ ППТ		ед. (нара-стающим итогом)		-		-		-		4		8		13		18		22
														Количество созданных резидентами ОЭЗ ППТ рабочих мест (ежегодно)		ед.		-		-		-		75		110		250		50		50
Мероприятие 2.1.1. Создание объектов инфраструктуры ОЭЗ ППТ (бюджетные инвестиции)	2016-2020	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, управляющая компания ПАО "ОЭЗ "Лотос", министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области	Всего	9223477,86		-		499974,5(1)		-	1483124,8	3690639,9	3549738,7	Количество объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры ОЭЗ ППТ, построенных на территории ОЭЗ ППТ и введенных в эксплуатацию (ежегодно)		ед.		-		-		-		1		8		16		19		17
			Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области)	499974,5(1)		-		499974,5(1)		-	-	-	-	Доля суммарной площади земельных участков, предоставленных в аренду и (или) находящихся в собственности резидентов ОЭЗ ППТ, в общей полезной площади ОЭЗ ППТ		%		-		-		-		12(5)		18(6)		26		34		37,2
			Внебюджетные источники	737250,00		-		-		-	737250,0	-	-	Доля мощности объектов инфраструктуры, заявленной и подтвержденной контрактными обязательствами резидентов ОЭЗ ППТ, в общей мощности объектов инфраструктуры, введенных в эксплуатацию, созданных или создаваемых, в том числе:
			Дополнительная потребность (указанный объем финансирования в 2018-2020 годах планируется восполнить не за счет средств бюджета Астраханской области)	7986253,4		-		-		-	745874,8	3690639,8	3549738,7	водоснабжение		%		-		-		-		-		2,90		40,00		93,00		94,00
														водоотведение		%		-		-		-		-		2,90		37,00		62,00		51,00
														газоснабжение		%		-		-		-		-		-		11,00		38,00		36,00
														электроснабжение		%		-		-		-		-		5,00		15,00		58,00		66,00
в том числе:			Всего	450568,20		-		113670,0		-	-	272180,6	64717,6
объектов водоснабжения														Мощность системы водоснабжения		тыс. м куб./ сут. (нарастающим итогом)		-		-		-		-		-		3,0		3,0		3,0
			Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области)	113670,0		-		113670,0		-	-	-	-
														Протяженность сетей водоснабжения		км (нарастающим итогом)		х		х		х		х		5,194		13,67		16,97		20,87
			Дополнительная потребность (указанный объем финансирования в 2018-2020 годах планируется восполнить не за счет средств бюджета Астраханской области)	336898,20		-		-		-	-	272180,6	64717,6
объектов водоотведения			Всего	2359243,20		-		130960,0		-	159073,0	553165,4	1516044,8	Мощность системы водоотведения		тыс. м куб./ сут. (нарастающим итогом)		-		-		-		-		-		3,0		3,0		3,0
			Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области)	130960,0		-		130960,0		-	-	-	-
														Протяженность сетей водоотведения		км (нарастающим итогом)		-		-		-		-		1,85		16,12		18,12		22,02
			Дополнительная потребность (указанный объем финансирования в 2018-2020 годах планируется восполнить не за счет средств бюджета Астраханской области)	2228283,2		-		-		-	159073,0	553165,4	1516044,8
строительство насосных станций дождевой канализации (N 2.1, 2.3, 2.4, 2.5)			Дополнительная потребность	72580,0		-		-		-	72580,0	-	-
строительство сетей дождевой канализации (от НС N 2.9 до НС N 2.5, от НС N 2.5 до НС N 2.4, от НС N 2.4 до НС N 2.3, от НС N 2.3 до НС N 2.1; от НС N 1 до точки сброса)			Дополнительная потребность	86493,0		-		-		-	86493,0	-	-
объектов электроснабжения			Всего	1243316,60		-		238340,0		-	877817,7	127158,9	-	Мощность системы электроснабжения		МВт (нарастающим итогом)		-		-		-		-		10(7)		10		90		90
			Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области)	238340,0		-		238340,0		-	-	-	-
														Количество распределительных пунктов		ед. (нара-стающим итогом)		-		-		-		-		1		2		4		4
														Протяженность сетей электроснабжения		км (нарастающим итогом)		-		-		-		-		1,0		10,4		16,8		16,8
			Внебюджетные источники	714019,00		-		-		-	714019,0	-	-
			Дополнительная потребность (указанный объем финансирования в 2018-2019 годах планируется восполнить не за счет средств бюджета Астраханской области)	290957,6		-		-		-	163798,7	127158,9	-
строительство распределительного пункта N 3 (РП N 3) и кабельной линии КЛ 10 кВ от понижающей подстанции ПС 220 кВ "Лотос" до РП N 3			Дополнительная потребность	61579,3		-		-		-	61579,3	-	-
строительство кабельного лотка по территории западного участка (восточная часть)			Дополнительная потребность	46479,4		-		-		-	46479,4	-	-
строительство кабельной линии КЛ 10 кВ от РП-2 до ПС "Лотос"			Дополнительная потребность	55740,0		-		-		-	55740,0	-	-
объектов газоснабжения и газораспределения			Всего	2254716,01		-		17004,51		-	17004,0	2190000,0	30707,5	Мощность системы газоснабжения и газораспределения		тыс. м куб./ сут. (нарастающим итогом)		-		-		-		-		-		50,0		50,0		50,0
			Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области)	17004,5		-		17004,5		-	-	-	-
			Дополнительная потребность (указанный объем финансирования в 2018-2020 годах планируется восполнить не за счет средств бюджета Астраханской области)	2237711,50		-		-		-	17004,0	2190000,0	30707,5
объектов транспортной инфраструктуры			Всего	1427626,5		-		-		-	388276,9	185340,0	854009,6	Мощность объектов транспортной инфраструктуры		км (нарастающим итогом)		-		-		-		-		-		1,35		3,35		7,05
			Бюджет Астраханской области	393240,00		-		-		-	-	-	337840,0
			в том числе:
			Внебюджетные источники	23231,00		-		-		-	23231,0	-	-
строительство на территории ОЭЗ ППТ транспортной инфраструктуры: автомобильная дорога (основная внутриплощадочная автомобильная дорога от УПК 1 до УПК 2)				12018,00		-		-		-	12018,0	-	-	Протяженность автомобильной дороги		км		-		-		-		0,8(8)		0,8(9)		0,8		0,8		0,8
строительство на территории ОЭЗ ППТ транспортной инфраструктуры: автомобильная дорога (подъездная автомобильная дорога к западному участку ОЭЗ)				11213,00		-		-		-	11213,0	-	-	Протяженность автомобильной дороги		км		-		-		-		0,55(10)		0,55(11)		0,55		0,55		0,55
			Дополнительная потребность (указанный объем финансирования в 2018-2020 годах планируется восполнить не за счет средств бюджета Астраханской области)	1404395,5		-		-		-	365045,9	185340,0	854009,6
строительство второстепенных дорог по территории восточного участка (от УПК 3 до УПК 4, от УПК 5 до УПК 6)			Дополнительная потребность	79963,8		-		-		-	79963,8	-	-	Протяженность дорог		км		-		-		-		-		-		3,0		3,0		3,0
строительство основных дорог по территории западного участка (от УПК 2 до УПК 15)			Дополнительная потребность (указанный объем финансирования в 2018-2020 годах планируется восполнить не за счет средств бюджета Астраханской области)	157140,0		-		-		-	157140,0	-	-	Протяженность дорог		км		-		-		-		-		-		2,6		2,6		2,6
строительство второстепенных дорог по территории западного участка (от УПК 8 до УПК 9; от УПК 16 до УПК 17; от УПК 20 до УПК 22; от УПК 22 до УПК 23)			Дополнительная потребность	127942,1		-		-		-	127942,1	-	-	Протяженность дорог		км		-		-		-		-		-		4,8		4,8		4,8
объектов коммуникационной инфраструктуры			Всего	129457,70		-		-		-	40953,2	5184,0	83320,6	Протяженность сетей связи		км		-		-		-		-		-		7,9		8,9		12,6
			Дополни-тельная потребность (указанный объем финансирования в 2018-2020 годах планируется восполнить не за счет средств бюджета Астраханской области)	129457,70		-		-		-	40953,2	5184,0	83320,6
строительство сетей связи в кабельной канализации (от УПК 1 до УПК 2; от УПК 2 до УПК 3; от УПК 1 до УПК 4; от УПК 1 до УПК 5; от УПК 11 до УПК 12; от УПК 13 до УПК 14; от УПК 15 до УПК 16)			Дополни-тельная потребность	40963,2		-		-		-	40953,2	-	-
объектов таможенной инфраструктуры			Всего	484877,60		-		-		-	-	187210,0	297667,6	Количество КПП		ед.		-		-		-		-		1		1		1		1
			Дополнительная потребность (указанный объем финансирования в 2018-2020 годах планируется восполнить не за счет средств бюджета Астраханской области)	484877,60		-		-		-	-	187210,0	297667,6
														Протяженность ограждения		км		-		-		-		-		-		-		21,3		21,3
объектов обслуживающей инфраструктуры			Всего	873672,00		-		-		-	-	170401,0	703271,0	Площадь обслуживающей инфраструктуры		тыс. кв. м		-		-		-		-		-		-		6,44		6
			Дополнительная потребность (указанный объем финансирования в 2018-2020 годах планируется восполнить не за счет средств бюджета Астраханской области)	873672,00		-		-		-	-	170401,0	703271,0
Мероприятие 2.1.2. Проведение проектно-изыскательских, кадастровых и спасательно-археологических работ в целях строительства объектов инфраструктуры ОЭЗ ППТ	2016-2019	Министерство строительства и жилищ-но-коммунального хозяйства Астраханской области, управляющая компания ПАО "ОЭЗ "Лотос", агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области	Всего	554126,2		-		58455,2		140041,6	180041,6	87793, 9	87793,9	Уровень готовности работ/документации		%		-		-		-		-		25,0		75,0		90,0		100,0
			Бюджет Астраханской области	514126,2		-		58455,2		140041,6	140041,6	87793,9	87793,9
			Дополнительная потребность	40000,0		-		-		-	40000,0	-	-
Мероприятие 2.1.3 Обеспечение выполнения функций управляющей компанией ПАО "ОЭЗ "Лотос"	2016-2020	Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области, управляющая компания ПАО "ОЭЗ "Лотос"	Всего	200606,84		-		31620,00		42246,71	42246,71	42246,71	42246,71	Объем выручки от продажи товаров, работ, услуг и (или) сумма доходов, полученных резидентами в результате реализации соглашений об осуществлении деятельности в ОЭЗ ППТ		млн руб.		-		-		-		713,1		1532,62		900,0		2399,29		2766,67
			Бюджет Астраханской области	200606,84		-		31620,00		42246,71	42246,71	42246,71	42246,71

(1) средства федерального бюджета, поступившие напрямую в доходы публичного акционерного общества "Особая экономическая зона "Лотос" в 2016 году;

(2) средства бюджета Астраханской области, профинансированные в 2016 году в рамках ведомственной целевой программы "Совершенствование системы управления государственной собственностью Астраханской области" (далее - ВЦП "Совершенствование системы управления государственной собственностью Астраханской области");

(3) фактическое значение показателя по итогам 2016 года 69,60 млн рублей;

(4) фактическое значение показателя по итогам 2017 года 129,25 млн рублей;

(5) фактическое значение показателя по итогам 2016 года 1,6%;

(6) фактическое значение показателя по итогам 2017 года 18,9%;

(7) фактическое значение показателя по итогам 2017 года 5 МВт;

(8) фактическое значение показателя по итогам 2016 года 0 км;

(9) фактическое значение показателя по итогам 2017 года 0 км;

(10) фактическое значение показателя по итогам 2016 года 0 км;

(11) фактическое значение показателя по итогам 2017 года 0 км