Приложение 1. Изменения, вносимые в постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 30.11.2015 N 8268 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Астрахани"

Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Астрахань"
от 28 мая 2018 г. N 309

Изменения,
вносимые в постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 30.11.2015 N 8268 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Астрахани"

1. Пункт "Объемы и источники финансирования муниципальной программы паспорта муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Астрахани" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования муниципальной программы

Объем финансирования Программы составляет 733686729,36 рублей, из них: средства бюджета муниципального образования "Город Астрахань" - 11615729,36 руб., в том числе по годам: 2016 год - 0 руб.; 2017 год - 2615729,36 руб.; 2018 год - 3000000 руб.; 2019 год - 3000000 руб.; 2020 год - 3000000 руб. внебюджетные источники - 722071000 руб., в том числе по годам: 2016 год - 55458000 руб.; 2017 год - 401440000 руб.; 2018 год - 135173000 руб.; 2019 год - 110000000 руб.; 2020 год - 20000000 руб.

2. Пункт "Система организации контроля за исполнением муниципальной программы" паспорта муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Астрахани" изложить в следующей редакции:

Система организации контроля за исполнением муниципальной программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Управлением по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань". Подготовка и направление сводного отчета о ходе реализации Программы в управление экономики администрации муниципального образования "Город Астрахань" производится по итогам: - полугодия - до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом; - года - до 1 марта года, следующего за отчетным годом

3. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Астрахани" изложить в следующей редакции:

"6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование мероприятий программы предусматривается за счет средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань" и внебюджетных источников.

При организации финансирования мероприятий Программы необходимо учитывать единый подход к принципам финансирования и строгий контроль за целевым использованием выделенных бюджетных средств.

Общий объем финансирования Программы составляет 733686729,36 рублей, в том числе по годам:

- 2016 год - 55458000 руб.;

- 2017 год - 404055729,36 руб.;

- 2018 год - 138173000 руб.;

- 2019 год - 113000000 руб.;

- 2020 год - 23000000 руб.

из них средства бюджета муниципального образования "Город Астрахань" - 11615729,36 рублей, в том числе по годам:

- 2016 год - 0 руб.;

- 2017 год - 2615729,36 руб.;

- 2018 год - 3000000 руб.;

- 2019 год - 3000000 руб.;

- 2020 год - 3000000 руб.

из них по внебюджетным источникам - 722071000 руб., в том числе по годам:

- 2016 год - 55458000 руб.;

- 2017 год - 401440000 руб.;

- 2018 год - 135173000 руб.;

- 2019 год - 110000000 руб.;

- 2020 год - 20000000 руб.

Объемы финансирования за счет средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань" подлежат уточнению исходя из возможностей бюджета, с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.

Объемы внебюджетных средств подлежат уточнению исходя из складывающейся экономической обстановки, с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.

Финансовое обеспечение Программы с распределением расходов по годам и источникам финансирования приведено в приложении 2 к Программе.".

4. Абзац 4 в разделе 8 "Сведения об ответственном исполнителе, соисполнителях муниципальной программы, организация управления реализацией муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации" муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Астрахани" изложить в следующей редакции:

"Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" готовит и направляет в управление по экономике администрации муниципального образования "Город Астрахань" сводный отчет по муниципальной программе по итогам:

- полугодия - до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

- года - до 1 марта года, следующего за отчетным годом".

5. Раздел 9 "Оценка эффективности реализации муниципальной программы" муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Астрахани" изложить в следующей редакции:

"9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

В результате выполнения мероприятий программы основным ожидаемым эффектом будет снижение потребления энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях города, многоквартирных домах и ресурсоснабжающих организациях, что в свою очередь повлечет улучшение санитарно-гигиенических, а также социальных условий.

Оценка эффективности Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации - результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Управлением по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования "Город Астрахань" по итогам ее реализации за отчетный период и в целом за весь период реализации на основе достижения результатов по программным мероприятиям.

Оценка эффективности реализации Программы производится на основе использования целевых индикаторов, а также с учетом уровня освоения бюджетных средств, выделенных для реализации мероприятий. Комплексный показатель эффективности реализации Программы оценивается на основании достижения целевых индикаторов Программы путем сопоставления фактически достигнутых индикаторов с их прогнозными значениями к уровню финансирования Программы.

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1) уровень освоения финансовых средств на реализацию муниципальной программы;

2) уровень достижения запланированных значений показателей (индикаторов);

1. Уровень освоения финансовых средств на реализацию мероприятий муниципальной программы определяется отношением фактически освоенных финансовых средств по каждому мероприятию в отчетном периоде к его плановому значению по формуле:

где:

- уровень освоения финансовых средств на реализацию 1-го программного мероприятия муниципальной программы (в процентах);

- фактический объем расходов на i-е программное мероприятие в отчетном периоде;

- плановый объем расходов i-го программного мероприятия на отчетный период;

i - номер программного мероприятия муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в целом по уровню освоения финансовых средств на реализацию муниципальной программы определяется по формуле:

где:

n - количество программных мероприятий муниципальной программы.

2. Уровень достижения запланированных значений показателей (индикаторов) определяется отношением фактически достигнутого значения каждого показателя (индикатора) в отчетном периоде к его плановому значению по формуле:

где:

- уровень достижения i-го показателя (индикатора) муниципальной программы в процентах;

- фактическое значение i-го показателя (индикатора), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

- плановое значение i-го показателя (индикатора), утвержденное в муниципальной программе на отчетный период;

i - номер показателя (индикатора) муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в целом по уровню достижения значений показателей (индикаторов) определяется по формуле:

где:

n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

По каждому показателю (индикатору) в случае существенных расхождений между плановыми и фактическими значениями (как положительных, так и отрицательных) проводится анализ факторов, повлиявших на данные расхождения.

3. Общая эффективность реализации муниципальной программы в целом рассчитывается по формуле:

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы могут быть сделаны следующие выводы:

1) муниципальная программа реализуется эффективно, если значение показателя Э_Пр составляет 90% и более;

2) муниципальная программа реализуется с умеренно эффективно, если значение показателя Э_Пр составляет от 80% до 90%.

3) муниципальная программа реализуется неэффективно, если значение показателя Э_Пр составляет менее 80%.

Основными инструментами контроля эффективности и результативности Программы являются ежегодные отчеты.

Расчет показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Астрахани" приведен в приложении 3 к муниципальной программе муниципального образования "Город Астрахань" "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Астрахани".

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

5. Пункт "Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы" паспорта подпрограммы 1 "Энергоэффективность социальной сферы" муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы

Объем финансирования Подпрограммы 1 муниципальной Программы из средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань" составляет 11615729,36 руб., в том числе по годам: 2016 год - 0 руб.; 2017 год - 2615729,36 руб.; 2018 год - 3000000 руб.; 2019 год - 3000000 руб.; 2020 год - 3000000 руб.

6. Раздел 4 "Обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1" подпрограммы 1 "Энергоэффективность социальной сферы" муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Энергоэффективность и повышение энергетической эффективности в городе Астрахани" изложить в следующей редакции:

"Обоснование потребностей необходимых для реализации Подпрограммы 1 ресурсов базируется на рациональном использовании бюджетных средств.

Источником финансирования мероприятий Подпрограммы 1 является бюджет муниципального образования "Город Астрахань". Запланированный объем средств, необходимых для реализации Подпрограммы 1, составляет 11615729,36 руб., в том числе по годам:

- 2016 год - 0 руб.;

- 2017 год - 2615729,36 руб.;

- 2018 год - 3000000 руб.;

- 2019 год - 3000000 руб.;

- 2020 год - 3000000 руб.

Объемы финансирования за счет средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань" подлежат уточнению исходя из возможностей бюджета с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности".

7. Пункт "Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы" паспорта подпрограммы 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры" муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы

Объем финансирования Подпрограммы 2 муниципальной Программы из внебюджетных источников составляет 722071000 руб., в том числе по годам: 2016 год - 55458000 руб.; 2017 год - 401440000 руб.; 2018 год - 135173000 руб.; 2019 год - 110000000 руб.; 2021 год - 20000000 руб.

8. Раздел 4 "Обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2" подпрограммы 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры" муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Энергоэффективность и повышение энергетической эффективности в городе Астрахани" изложить в следующей редакции:

"Обоснование потребностей необходимых для реализации Подпрограммы 2 ресурсов базируется на предложениях предприятий, самостоятельно определяющих объем средств и порядок проведения мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности.

Предполагается, что для реализации мероприятий Подпрограммы 2 будут привлечены внебюджетные источники. Запланированный объем средств, необходимых для реализации Подпрограммы 2, составляет 722071000 руб., в том числе по годам:

- 2016 год - 55458000 руб.;

- 2017 год - 401440000 руб.;

- 2018 год - 135173000 руб.;

- 2019 год - 110000000 руб.;

- 2020 год - 20000000 руб.

Объемы финансирования, а также источники финансирования подлежат уточнению исходя из возможностей предприятий и наличия инвестиционных предложений.".