Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 04.06.2018 N 202-П

Приложение N 2
к государственной программе

Перечень
мероприятий государственной программы

Цель, задачи, наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Источники финансирования	Объемы финансирования по годам тыс. руб.							Показатели эффективности (результативности) выполнения государственной программы
				всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020	наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов	ед. измерения	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Астраханской области"
Подпрограмма 1 "Культура и искусство Астраханской области"
1.2.7. Проведение Международного фестиваля театров кукол прикаспийских государств "Каспийский берег"	2016, 2018,2020	Минкульттуризм Астраханской области, театр кукол	Федеральный бюджет <2>	1100,0	-	500,0	-	-	-	600,0	количество зрителей		-	1100	-	1200	-	1300	-	1400
			Бюджет АО	1950,0	-	1000,0	-	450,0	-	500,0
			Внебюджетные источники	650,0	-	100,0	-	400,0	-	150,0
1.4.14. Изготовление, размещение информационных материалов по культуре в электронных и печатных средствах массовой информации и других информационных ресурсах	2015, 2018-2020	Минкульттуризм Астраханской области, ОНБ	Бюджет АО	617,0	300,0	-	-	108,5	108,5	100,0	количество статей		16	50	50	-	-	-	-	-
											количество информационных материалов	ед.	-	-	-	-	-	8	8	8
3.1.16. Международный культурно-социальный проект "Летняя творческая школа для одаренных детей и молодежи"	2015-2020	Минкульттуризм Астраханской области, УМЦ, художественное училище им. П.А. Власова, Астраханский музыкальный колледж, Астраханский колледж культуры и искусств	Федеральный бюджет <2>	1430,0	250,0	150,0	180,0	150,0	200,0	500,0	количество участников		40	120	82	80	60	70	70	75
			Бюджет АО	2950,0	1100,0	500,0	100,0	650,0	300,0	300,0
			Внебюджетные источники	290,0	30,0	80,0	60,0	40,0	40,0	40,0
Итого по подпрограмме			Федеральный бюджет <2>	59525,3	6583,4	1477,5	6210,0	8157,4	6885,0	30212,0
			Бюджет АО	31449,5	17319,5	2220,0	2610,0	3300,0	3000,0	3000,0
			Вне-бюджетные источники	19010,8	3206,0	1104,8	1215,0	1555,0	1655,0	10275,0
			Всего:	109985,6	27108,9	4802,3	10035,0	13012,4	11540,0	43487,0
Подпрограмма 3 "Развитие культуры села Астраханской области"
1.1.6. Дом культуры на 300 мест в селе Икряное Икрянинского района Астраханской области (корректировка) (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)	2019	Минкульттуризм Астраханской области, МО "Икрянинский район" (по согласованию)	Федеральный бюджет <1>	36591,7	-	-	-	-	36591,7	-	готовность объекта строительства	%	-	-	-	-	-	-	100	-
			Бюджет АО	8032,3	-	-	-	-	8032,3	-
1.1.21. Строительство Дома культуры в с. Биштюбинка Наримановского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)	2019	Минкульттуризм Астраханской области, МО "Наримановский район" (по согласованию)	Федеральный бюджет <1>	16850,8	-	-	-	-	16850,8	-	готовность	%	-	-	-	-	-	-	100	-
			Бюджет АО	3699,0	-	-	-	-	3699,0	-
1.1.26. Дом культуры на 300 мест в селе Три Протока Приволжского района Астраханской области (корректировка) (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)	2019	Минкульттуризм Астраханской области, МО "Приволжский район" (по согласованию)	Федеральный бюджет <1>	29839,9	-	-	-	-	29839,9	-	готовность объекта строительства	%	-	-	-	-	-	-	100	-
			Бюджет АО	6550,2	-	-	-	-	6550,2	-
1.1. 27. Дом культуры на 300 мест в селе Килинчи Приволжского района Астраханской области (корректировка) (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)	2018	Минкульттуризм Астраханской области, МО "Приволжский район" (по согласованию)	Федеральный бюджет <1>	25000,0	-	-	-	25000,0	-	-	готовность объекта строительства	%	-	-	-	-	-	100	-	-
			Бюджет АО	5487,8	-	-	-	5487,8	-	-
			Бюджет МО	2349,4	-	-	-	2349,4	-	-
1.1.32. Дом культуры на 200 мест в селе Зубовка Черноярского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)	2019	Минкульттуризм Астраханской области, МО "Черноярский район" (по согласованию)	Федеральный бюджет <1>	21774,7	-	-	-	-	21774,7	-	готовность объекта строительства	%	-	-	-	-	-	-	100	-
			Бюджет АО	4779,8	-	-	-	-	4779,8	-
1.1.33. Дом культуры на 200 мест в селе Караульное Камызякского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)	2019	Минкульттуризм Астраханской области, МО "Камызякский район" (по согласованию)	Федеральный бюджет <1>	15113,5	-	-	-	-	15113,5	-	готовность объекта строительства	%	-	-	-	-	-	-	100	-
			Бюджет АО	3317,6	-	-	-	-	3317,6	-
1.1.34. Дом культуры на 300 мест в поселке Начало Приволжского района (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)	2019	Минкульттуризм Астраханской области, МО "Приволжский район" (по согласованию)	Федеральный бюджет <1>	29829,4	-	-	-	-	29829,4	-	готовность объекта строительства	%	-	-	-	-	-	-	100	-
			Бюджет АО	6547,9	-	-	-	-	6547,9	-
Всего по подпрограмме:			Федеральный бюджет <1>	212794,2	-	-	10089,4	39656,6	161612,8	1435,4
			Бюджет АО	51641,2	810,0	-	1754,0	10150,4	36926,8	2000,0
			Бюджеты МО	114944,1	174,0	-	78,4	19607,4	10592,4	84491,9
			Внебюджетные источники	11760,0	30,0	-	-	972,0	785,0	9973,0
			Всего	391139,5	1014,0	-	11921,8	70386,4	209917,0	97900,3
			в том числе капитальные вложения:
			Федеральный бюджет <1>	175000,0	-	-	-	25000,0	150000,0	-
			Бюджет АО	38414,6	-	-	-	5487,8	32926,8	-
			Бюджеты МО	52862,6	-	-	-	2349,4	-	50513,2
			Внебюджетные источники	7200,0	-	-	-	-	-	7200,0
			Всего	273477,2	-	-	-	32837,2	182926,8	57713,2
Подпрограмма 4 "Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области"
Мероприятие 1. Реставрация, реконструкция и ремонт объектов историко-культурного наследия Астраханской области
1.4. Ремонтно-реставрационные работы социально значимых объектов культурного наследия регионального значения	2018,2020	Служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, НПУ "Наследие"	Бюджет АО	938,0	-	-	-	938,0	-	-	процент готовности	%	35	35	35	35	35	37	37	40
			Внебюджетные источники	1000,0	-	-	-	-	-	1000,0
Итого по подпрограмме			Федеральный бюджет <2>	597134,6	244227,5	312807,1	-	18700,0	10700,0	10700,0
			Бюджет АО	20143,23	2707,67	747,3	850,0	6906,4	8131,86	800,0
			Внебюджетные источники	35400,0	-	-	-	19000,0	3500,0	12900,0
			Всего	652677,83	246935,17	313554,4	850,0	44606,4	22331,86	24400,0
			в том числе капитальные вложения:
			Бюджет АО	14207,93	1707,67	-	-	5168,4	7 331,86	-
Подпрограмма 5 "Развитие туризма в Астраханской области"
4.1.1. Организация исследований состояния рынка туристских услуг Астраханской области и его отдельных составляющих	2018,2020	Минкульттуризм Астраханской области, ОНБ	Бюджет АО	1600,0	-	-	-	1600,0	-	-	количество проведенных маркетинговых исследований в Астраханской области	ед.		1	-	-	-	1	-	2
			Внебюджетные источники	500,0	-	-	-	-	-	500,0
			Федеральный бюджет <2>	473510,0	-	-	-	-	-	473510,0
			бюджет АО	5100,0	1000,0	500,0	500,0	2100,0	500,0	500,0
			бюджет МО	30,0	30,0	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	1007965,0	11050,0	1170,0	1830,0	1975,0	2075,0	989865,0
			Всего	1486605,0	12080,0	1670,0	2330,0	4075,0	2575,0	1463875,0
			в т.ч. капитальные вложения:
			Федеральный бюджет <2>	473510,0	-	-	-	-	-	473510,0
			Внебюджетные источники	987130,0	-	-	-	-	-	987130,0
			Всего	1460640,0	-	-	-	-	-	1460640,0
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области"
Мероприятие "Повышение эффективности деятельности министерства культуры и туризма Астраханской области и подведомственных ему учреждений по осуществлению полномочий в сфере культуры и туризма"											Федеральный бюджет <1>	39828,1	8693,7	12485,6	3081,0	12433,9	3133,9	-
											Бюджет АО	5104711,2	981910,4	868897,9	937970,7	1122160,8	576308,2	617463,2
											Всего	5144539,3	990604,1	881383,5	941051,7	1134594,7	579442,1	617463,2
Итого по государственной программе			Федеральный бюджет, в том числе:	1391986,2	259504,6	326770,2	19380,4	81745,9	184779,7	519805,4
			поступают в доход бюджета АО	252622,3	8693,7	12485,6	13170,4	52090,5	164746,7	1435,4
			не поступают в доход бюджета АО	1139363,9	250810,9	314284,6	6210,0	29655,4	20033,0	518370,0
			бюджет АО	5227987,73	1005463,27	872365,2	943988,7	1145617,6	625866,86	634686,1
			Бюджеты МО	114974,1	204,0	-	78,4	19607,4	10592,4	84491,9
			Внебюджетные источники	1087787,5	14336,0	2274,8	3045,0	23512,0	8025,0	1036594,7
			Всего	7822735,53	1279507,87	1201410,2	966492,5	1270482,9	829263,96	2275578,1
			в том числе капитальные вложения:
			Федеральный бюджет, в т.ч.:	648510,0	-	-	-	25000,0	150000,0	473510,0
			<1>	175000,0	-	-	-	25000,0	150000,0	-
			<2>	473510,0	-	-	-	-	-	473510,0
			бюджет АО	62545,43	1707,67	-	-	10656,2	40258,66	9922,9
			бюджеты МО	52862,6	-	-	-	2349,4	-	50513,2
			Вне-бюджетные источники	1004330,0	-	-	-	-	-	1004330,0
			Всего	1768248,03	1707,67	-	-	38005,6	190258,66	1538276,1