Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение 3
Приложение 3
к постановлению администрации
муниципального образования "Город Астрахань"
от 04.06.2018 N 334
Приложение 2
к муниципальной программе
муниципального образования
"Город Астрахань" "Развитие
культуры муниципального образования
"Город Астрахань"
Распределение
расходов на реализацию муниципальной программы
|
N п/п |
Цели, задачи, наименования программных мероприятий |
Ответственные исполнители, соисполнители, участники |
Источники финансирования |
Коды классификации |
Планируемые расходы, руб. |
||||||||
|
раздел, подраздел |
целевая статья |
вид расходов |
КОСГУ |
всего |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
Муниципальная программа муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие культуры муниципального образования "Город Астрахань" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
|
|
|
|
|
1 250 619 231,15 |
222 522 187,40 |
264 822 404,30 |
261 588 587,15 |
250 843 026,15 |
250 843 026,15 |
|
2 |
Цель 1. Сохранение и развитие культурно - досуговой деятельности, создание условий для обеспечения творческого и культурного развития личности в муниципальном образовании "Город Астрахань |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
630 847,45 |
26 620,00 |
- |
201 409,15 |
201 409,15 |
201 409,15 |
|
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
13 079 900,00 |
- |
13 079 900,00 |
- |
- |
- |
|||
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
1 032 221023,30 |
181 658 107,00 |
210 842 504,30 |
220 437 178,00 |
209 641 617,00 |
209 641 617,00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
204 687 460,40 |
40 837 460,40 |
40 900 000,00 |
40 950 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
|||
|
3 |
Основное мероприятие 1.1. |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань", МБУК "АДК "Аркадия", МБУК "ЦГБС", учреждения доп. образования в области искусств |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
|
|
|
1 470 000,00 |
|
|
|
4 |
Задача 1.1. Создание необходимых условий для качественной деятельности муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области искусств, а также осуществление эффективной координации их деятельности |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
4 605 122,00 |
799 332,00 |
1 103 933,00 |
900 619,00 |
900 619,00 |
900 619,00 |
|
5 |
Основное мероприятие 1.1.1. |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
4 605 122,00 |
799 332,00 |
1 103 933,00 |
900 619,00 |
900 619,00 |
900 619,00 |
|
6 |
Мероприятие 1. |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
3 450 582,00 |
521 062,00 |
677 663,00 |
750 619,00 |
750 619,00 |
750 619,00 |
|
7 |
Мероприятие 2. Обеспечение транспортным обслуживанием культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории муниципального образования "Город Астрахань" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
1 154 540,00 |
278 270,00 |
426 270,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
9 |
Задача 1.2. Организация культурно - досуговой деятельности на территории муниципального образования "Город Астрахань" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МБУК "АДК "Аркадия") |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
182 431 514,00 |
34 602 083,00 |
35 356 572,00 |
37 490 953,00 |
37 490 953,00 |
37 490 953,00 |
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
35 000 000,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
|||
|
10 |
Задача 1.3. Организация предоставления образовательных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" Учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
668 935 796,30 |
115 278 845,00 |
137 570 327,30 |
144 912 582,00 |
135 587 021,00 |
135 587 021,00 |
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
169 687 460,40 |
33 837 460,40 |
33 900 000,00 |
33 950 000,00 |
34 000 000,00 |
34 000 000,00 |
|||
|
11 |
Задача 1.4. Организация предоставления услуг в сфере библиотечного обслуживания населения муниципального образования "Город Астрахань" |
Управление культуры администрации города Астрахани МКУК "ЦГБС" |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
630 847,45 |
26 620,00 |
- |
201 409,15 |
201 409,15 |
201 409,15 |
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
174 778 591,00 |
30 977 847,00 |
36 811 672,00 |
35 663 024,00 |
35 663 024,00 |
35 663 024,00 |
|||
|
12 |
Подпрограмма N 1. "Развитие культурно - досуговой деятельности на территории муниципального образования "Город Астрахань" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия" |
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
1 023 756,00 |
- |
1 023 756,00 |
- |
- |
- |
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
182 431 514,00 |
34 602 083,00 |
35 356 572,00 |
37 490 953,00 |
37 490 953,00 |
37 490 953,00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
35 000 000,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
|||
|
13 |
Цель 1. Организация культурно - досуговой деятельности на территории муниципального образования "Город Астрахань" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия" |
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
1 023 756,00 |
- |
1 023 756,00 |
- |
- |
- |
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
182 431 514,00 |
34 602 083,00 |
35 356 572,00 |
37 490 953,00 |
37 490 953,00 |
37 490 953,00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
35 000 000,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
|||
|
13 |
Задача 1.1. Создание условий для организации досуга населения муниципального образования "Город Астрахань" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия" |
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
1 023 756,00 |
- |
1 023 756,00 |
- |
- |
- |
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
182 431 514,00 |
34 602 083,00 |
35 356 572,00 |
37 490 953,00 |
37 490 953,00 |
37 490 953,00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
35 000 000,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
|||
|
14 |
Мероприятие 1.1.1. Организация и проведение мероприятий культурно-развлекательного характера |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
38 655 150,00 |
30 655 150,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
5 250 000,00 |
5 250 000,00 |
- |
- |
- |
- |
|||
|
15 |
Мероприятие 1.1.2. Развитие жанров художественно-самодеятельного творчества, в том числе организация кружковой работы |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
1 946 933,00 |
1 946 933,00 |
- |
- |
- |
- |
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
250 000,00 |
250 000,00 |
- |
- |
- |
- |
|||
|
16 |
Мероприятие 1.1.3. Укрепление материально-технической базы МБУК "АДК "Аркадия" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
6 655 000,00 |
2 000 000,00 |
1 655 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
15 500 000,00 |
1 500 000,00 |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
|||
|
17 |
Мероприятие 1.1.4. Обеспечение деятельности МБУК "АДК "Аркадия" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
135 174 431,00 |
- |
31 701 572,00 |
34 490 953,00 |
34 490 953,00 |
34 490 953,00 |
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
14 000 000,00 |
- |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
|||
|
18 |
Мероприятие 1.1.5. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области муниципальному образованию на частичное доведение размера средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия" |
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
1 023 756,00 |
- |
1 023 756,00 |
- |
- |
- |
|
19 |
Подпрограмма N 2. "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дополнительного образования" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
10 847 600,00 |
- |
10 847 600,00 |
- |
- |
- |
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
668 935 796,30 |
115 278 845,00 |
137 570 327,30 |
144 912 582,00 |
135 587 021,00 |
135 587 021,00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
169 687 460,40 |
33 837 460,40 |
33 900 000,00 |
33 950 000,00 |
34 000 000,00 |
34 000 000,00 |
|||
|
20 |
Цель 1. Организация предоставления образовательных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
10 847 600,00 |
- |
10 847 600,00 |
- |
- |
- |
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
659 610 235,30 |
115 278 845,00 |
137 570 327,30 |
135 587 021,00 |
135 587 021,00 |
135 587 021,00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
169 687 460,40 |
33 837 460,40 |
33 900 000,00 |
33 950 000,00 |
34 000 000,00 |
34 000 000,00 |
|||
|
21 |
Задача 1.1. Сохранение сети муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств города Астрахани, создание условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых ими услуг |
Управление культуры администрации города Астрахани |
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
10 847 600,00 |
- |
10 847 600,00 |
- |
- |
- |
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
659 610 235,30 |
115 278 845,00 |
137 570 327,30 |
135 587 021,00 |
135 587 021,00 |
135 587 021,00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
169 687 460,40 |
33 837 460,40 |
33 900 000,00 |
33 950 000,00 |
34 000 000,00 |
34 000 000,00 |
|||
|
22 |
Мероприятие 1.1.1. Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
657 537 986,00 |
114 878 845,00 |
137 098 078,00 |
135 187 021,00 |
135 187 021,00 |
135 187 021,00 |
|
|
|
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
154 737 460,40 |
31 137 460,40 |
30 900 000,00 |
30 900 000,00 |
30 900 000,00 |
30 900 000,00 |
|
23 |
Мероприятие 1.1.2. Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий в рамках реализации проекта "Творческая лаборатория в области искусств" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"(МБУДО "ДМШ N 1 г. Астрахани", "ДМШ N 4 г. Астрахани", "ДШИ N 1 г. Астрахани", "ДШИ N 2 г. Астрахани", "ДШИ N 5" г. Астрахани, "ДШИ N 11 г. Астрахани", "ДШИ N 20 г. Астрахани", "ДШИ N 22 г. Астрахани", "ДХШ N 1 г. Астрахани", "ДХШ N 9 г. Астрахани", МБУДО г. Астрахани "ДШИ имени М.П. Максаковой") |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
1 375 000,00 |
300 000,00 |
250 000,00 |
325 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
|
24 |
Мероприятие 1.1.3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств |
Управление культуры администрации города Астрахани, |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
625 000,00 |
100 000,00 |
150 000,00 |
75 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
Управление культуры администрации города Астрахани (МБУДО "ДМШ N 1 г. Астрахани", "ДМШ N 4 г. Астрахани", "ДШИ N 1 г. Астрахани", "ДШИ N 2 г. Астрахани", "ДШИ N 5" г. Астрахани, "ДШИ N 11 г. Астрахани", "ДШИ N 20 г. Астрахани", "ДШИ N 22 г. Астрахани", "ДХШ N 1 г. Астрахани", "ДХШ N 9 г. Астрахани", МБУДО г. Астрахани "ДШИ имени М.П. Максаковой") |
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
14 950 000,00 |
2 700 000,00 |
3 000 000,00 |
3 050 000,00 |
3 100 000,00 |
3 100 000,00 |
||
|
25 |
Мероприятие 1.1.4. Ремонтные и ремонтно-реставрационные работы в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств |
Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Астрахань", управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
9 397 810,30 |
- |
72249,30 |
9325561,00 |
- |
- |
|
|
Мероприятие 1.1.5. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области муниципальному образованию на частичное доведение размера средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
Управление культуры администрации города Астрахани |
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
10 847 600,00 |
- |
10 847 600,00 |
- |
- |
- |
|
27 |
Подпрограмма N 3. "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере библиотечной системы" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС") |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
630 847,45 |
26 620,00 |
- |
201 409,15 |
201 409,15 |
201 409,15 |
|
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
1 208 544,00 |
- |
1 208 544,00 |
|
- |
- |
|||
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
174 778 591,00 |
30 977 847,00 |
36 811 672,00 |
35 663 024,00 |
35 663 024,00 |
35 663 024,00 |
|||
|
28 |
Цель 1. Организация предоставления услуг в сфере библиотечного обслуживания населения муниципального образования "Город Астрахань" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС") |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
630 847,45 |
26 620,00 |
- |
201 409,15 |
201 409,15 |
201 409,15 |
|
| |||||||||||||
|
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
1 208 544,00 |
- |
1 208 544,00 |
- |
- |
- |
|||
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
174 778 591,00 |
30 977 847,00 |
36 811 672,00 |
35 663 024,00 |
35 663 024,00 |
35 663 024,00 |
|||
|
29 |
Задача 1.1. Сохранение сети муниципальных библиотек города Астрахани, создание условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых ими услуг |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС") |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
630 847,45 |
26 620,00 |
- |
201 409,15 |
201 409,15 |
201 409,15 |
|
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
1 208 544,00 |
- |
1 208 544,00 |
- |
- |
- |
|||
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
174 778 591,00 |
30 977 847,00 |
36 811 672,00 |
35 663 024,00 |
35 663 024,00 |
35 663 024,00 |
|||
|
30 |
Мероприятие 1.1.1. Библиотечное обслуживание населения муниципального образования "Город Астрахань", реализация библиотечных программ и творческих инновационных проектов |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС") |
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
173 178 591,00 |
30 977 847,00 |
36 411 672,00 |
35 263 024,00 |
35 263 024,00 |
35 263 024,00 |
|
31 |
Мероприятие 1.1.2. Формирование книжного фонда МКУК "ЦГБС" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
630 847,45 |
26 620,00 |
- |
201 409,15 |
201 409,15 |
201 409,15 |
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
1 600 000,00 |
- |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|||
|
32 |
Мероприятие 1.1.3. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области муниципальному образованию на частичное доведение размера средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС") |
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
1 208 544,00 |
- |
1 208 544,00 |
- |
- |
- |
|
33 |
Итого по муниципальной программе |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
630 847,45 |
26 620,00 |
- |
201 409,15 |
201 409,15 |
201 409,15 |
|
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
13 079 900,00 |
- |
13 079 900,00 |
- |
- |
- |
|||
|
Бюджет МО "Город Астрахань" |
|
|
|
|
1 032 221 023,30 |
181 658 107,00 |
210 842 504,30 |
220 437 178,00 |
209 641 617,00 |
209 641 617,00 |
|||
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
204 687 460,40 |
40 837 460,40 |
40 900 000,00 |
40 950 000,00 |
41 000 000,00 |
41 000 000,00 |
|||
|
<< Приложение 2 Приложение 2 |
||
|
Содержание Постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 4 июня 2018 г. N 334 "О внесении... |