Постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 9 июня 2018 г. N 352 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования "Городской округ город Астрахань" (с изменениями и дополнениями)

Постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 9 июня 2018 г. N 352
"Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования "Город Астрахань"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с целью формирования единых требований и подходов к разработке, утверждению и реализации ведомственных целевых программ, в соответствии с решением Городской Думы от 13.06.2017 N 57 "Об утверждении структуры администрации муниципального образования "Город Астрахань", приказом финансово-казначейского управления администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 20.12.2017 N 117 "Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального образования "Город Астрахань" постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования "Город Астрахань" (далее - Порядок).

2. Руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации муниципального образования "Город Астрахань" принять к руководству и исполнению Порядок, утвержденный п. 1 настоящего постановления администрации муниципального образования "Город Астрахань", при формировании ведомственных целевых программ.

3. Признать утратившими силу постановления администрации города Астрахани:

- от 14.03.2012 N 2086 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования "Город Астрахань";

- от 05.06.2012 N 4779 "О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города от 14.03.2012 N 2086";

- от 17.04.2013 N 2972 "О внесении изменений в постановление администрации города от 14.03.2012 N 2085, от 14.03.2012 N 2086";

- от 24.04.2013 N 3210 "О внесении изменений в постановление администрации города от 14.03.2012 N 2086";

- от 12.08.2014 N 5068 "О внесении изменений в постановление администрации города от 14.03.2012 N 2086";

- от 22.12.2014 N 8465 "О внесении изменений в постановление администрации города от 14.03.2012 N 2086";

- постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 09.06.2015 N 3627 "О внесении изменений в постановление администрации города от 14.03.2012 N 2086".

4. Управлению информационной политики администрации муниципального образования "Город Астрахань":

4.1. Опубликовать настоящее постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" в средствах массовой информации.

4.2. Разместить настоящее постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" на официальном сайте администрации муниципального образования "Город Астрахань".

5. Управлению контроля и документооборота администрации муниципального образования "Город Астрахань":

5.1. Внести соответствующие изменения в поисково-справочную систему правовых актов администрации муниципального образования "Город Астрахань".

5.2. Направить настоящее постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" в государственно-правовое управление администрации Губернатора Астраханской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов в установленный законом срок.

5.3. В течение 10 дней после дня принятия настоящего постановления администрации муниципального образования "Город Астрахань" направить его в прокуратуру города Астрахани для проведения антикоррупционной экспертизы и проверки на предмет законности.

6. Настоящее постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" вступает в силу с момента его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления администрации муниципального образования "Город Астрахань" оставляю за собой.

Глава администрации

О.А. Полумордвинов

Утвержден
постановлением администрации
муниципального образования
"Город Астрахань"
от 09.06.2018 N 352

Порядок
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования "Город Астрахань"

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования "Город Астрахань" (далее - Порядок) определяет разработку, утверждение и реализацию ведомственных целевых программ, направленных на осуществление субъектами бюджетного планирования муниципальной политики в установленных сферах деятельности, обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития, повышение результативности расходов бюджета муниципального образования "Город Астрахань" (далее - местный бюджет).

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия и термины:

- ведомственная целевая программа (далее - Программа) - комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на выполнение конкретных, измеряемых показателями тактических задач, решение которых возложено исключительно на соответствующий субъект бюджетного планирования;

- стратегическая цель - краткое описание конечного общественно значимого результата реализации основных функций в сфере деятельности субъекта бюджетного планирования;

- тактическая задача - краткое описание ожидаемых конечных количественно и/или качественно измеряемых общественно значимых результатов деятельности субъекта бюджетного планирования по конкретным направлениям достижения одной из стратегических целей;

- результативность бюджетных расходов - соотношение между результатами и расходами на их достижение, а также степень достижения планируемых результатов деятельности;

- показатели реализации ведомственной целевой программы измеряемые количественные и/или качественные показатели решения поставленных задач и достижения целей Программы;

- субъекты бюджетного планирования - отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации муниципального образования "Город Астрахань" (далее - структурные подразделения), являющиеся главными распорядителями средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань";

- действующие расходные обязательства субъекта бюджетного планирования - объем ассигнований, необходимый для исполнения в планируемом периоде расходных обязательств субъектом бюджетного планирования, обусловленных действующими нормативными правовыми актами, договорами и соглашениями;

- принимаемые расходные обязательства субъекта бюджетного планирования - объем ассигнований, состав и (или) объем которых обусловлены законами, нормативными правовыми актами, договорами и соглашениями, планируемыми (предполагаемыми) к принятию или изменению в текущем финансовом году, очередном финансовом году или плановом периоде.

1.3. Основаниями для разработки и реализации Программы являются:

- наличие задач, определенных приоритетами социально-экономического развития города;

- наличие проблемных вопросов развития г. Астрахани, выявленных путем проведения социологических исследований, предложений, внесенных в интернет-приемную;

- наличие рекомендаций о разработке и принятии аналогичных целевых программ в федеральных и (или) областных нормативных правовых актах;

- наличие проблемных вопросов в рамках межмуниципального сотрудничества.

1.4. Программа формируется в виде единого документа, содержащего следующие разделы:

1) паспорт Программы по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

2) характеристику проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации Программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне программным методом;

3) перечень и характеристику целей, задач, мероприятий, показателей и результатов согласно приложениям 2, 3;

4) срок реализации Программы;

5) обоснование ресурсного обеспечения мероприятий Программы;

6) описание ожидаемых результатов реализации ведомственной целевой программы;

7) методика расчета показателей результата и/или их получения согласно приложению 8.

1.5. Мероприятия Программы не могут дублировать мероприятия других ведомственных и муниципальных целевых программ.

1.6. Ведомственная целевая программа не подлежит разделению на подпрограммы.

1.7. Программа разрабатывается на срок до трех лет.

1.8. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается решением о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

1.9. Методическое руководство по вопросам, связанным с планированием бюджетных расходов при разработке и реализации Программы, осуществляет финансово-казначейское управление администрации муниципального образования "Город Астрахань" (далее - ФКУ администрации города).

1.10. Методическое руководство по формированию проекта Программы осуществляет управление экономики и предпринимательства администрации муниципального образования "Город Астрахань" (далее - УЭиП администрации города).

1.11. Программа утверждается постановлением администрации муниципального образования "Город Астрахань".

2. Формирование и утверждение Программы.

2.1. Решение о разработке Программы принимается субъектом бюджетного планирования при наличии оснований, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего Положения.

2.2. Субъект бюджетного планирования:

а) обеспечивает реализацию Программы и ее финансирование;

б) формирует и представляет отчетность о реализации Программы в ФКУ администрации города и УЭиП администрации города.

2.3. Субъект бюджетного планирования не позднее 1 июля текущего года направляет для проведения экспертизы в ФКУ администрации города, а затем в УЭиП администрации города пакет документов, включающий в себя:

- проект постановления администрации муниципального образования "Город Астрахань" об утверждении Программы;

- проект Программы с расчетами, обосновывающими ресурсное обеспечение Программы;

- карточку, согласованную курирующим заместителем главы администрации муниципального образования "Город Астрахань" и всеми заинтересованными структурными подразделениями в соответствии с Регламентом.

После согласования со всеми заинтересованными структурными подразделениями субъект бюджетного планирования направляет полный пакет документов, включая копии экспертиз ФКУ администрации города и УЭиП администрации города, в правовое управление администрации муниципального образования "Город Астрахань".

В случае изменения параметров проекта Программы (объемов финансовых ресурсов, источников финансирования, перечня мероприятий) субъект бюджетного планирования повторно направляет вышеуказанный пакет документов для проведения экспертизы в ФКУ администрации города и УЭиП администрации города.

2.4. ФКУ администрации города в течение 7 рабочих дней проводит экспертизу представленного проекта Программы по вопросам:

- источников финансирования и планируемых объемов финансовых ресурсов исходя из представленных экономических расчетов;

- соответствия объема предлагаемых к принятию расходных обязательств возможностям доходной части бюджета муниципального образования "Город Астрахань";

- соответствия направлений расходования финансовых средств бюджетной классификации Российской Федерации.

2.5. УЭиП администрации города при наличии положительного заключения ФКУ администрации города в течение 7 рабочих дней проводит экспертизу представленного проекта Программы по вопросам:

- соответствия целей и задач Программы целям и задачам Стратегии развития муниципального образования "Город Астрахань";

- соответствия Программы требованиям настоящего Порядка.

При наличии замечаний по представленному проекту внесения изменений субъект бюджетного планирования в течение 3 календарных дней осуществляет доработку его и согласовывает в установленном порядке.

2.6. В случае отсутствия замечаний со стороны ФКУ администрации города и УЭиП администрации города к представленному проекту Программы проект подлежит согласованию.

3. Порядок внесения изменений, приостановления или прекращения действия Программы.

3.1. Внесение изменений в Программу и подготовка проекта о внесении изменений целесообразна в случаях, когда планируемые изменения снижают результаты реализации Программы, а также во исполнение положений законодательства Российской Федерации, правовых актов Астраханской области, муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования "Город Астрахань".

В случае принятия решения о внесении изменений в Программу, приостановлении или досрочном прекращении реализации Программы субъект бюджетного планирования готовит проект постановления с пояснительной запиской и обоснованием целесообразности внесения изменений, приостановления или досрочного прекращения реализации Программы в соответствии с настоящим Порядком.

3.2. Действие Программы может быть приостановлено или прекращено в следующих случаях:

- досрочного выполнения целей Программы;

- нерационального и (или) нецелевого использования бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы, по результатам проверок;

- существенного изменения объемов финансирования Программы, влияющего на снижение результативности.

3.3. Предложения по приостановлению или прекращению действия Программы подготавливаются и направляются субъектом бюджетного планирования на рассмотрение главе администрации муниципального образования "Город Астрахань".

4. Реализация и контроль за ходом выполнения Программы.

4.1. Ответственность за формирование, реализацию и обеспечение достижения конечных результатов реализации Программы, а также достоверность предоставляемых отчетов о ее реализации несет субъект бюджетного планирования.

4.2. Отчеты о реализации Программы (приложения 4-7) представляются субъектами бюджетного планирования в ФКУ администрации города и УЭиП администрации города по итогам:

- 1 квартала, 1 полугодия, 9 месяцев - до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;

- года и по итогам реализации Программы за весь период ее действия - до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

4.3. УЭиП администрации города на основании представленных субъектами бюджетного планирования отчетов ежеквартально формирует информацию о реализации ведомственных целевых программ и направляет ее главе администрации муниципального образования "Город Астрахань" для рассмотрения.

Приложение 1
к Порядку разработки, утверждения
и реализации ведомственных целевых программ
муниципального образования "Город Астрахань"

               Паспорт ведомственной целевой программы

                ____________________________________

                      (наименование программы)

Наименование муниципальной программы МО "Город Астрахань", в состав которой включена ведомственная целевая программа (при включении в муниципальную программу МО "Город Астрахань")
Наименование субъекта бюджетного планирования
Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта
Цели программы
Задачи программы
Показатели программы
Сроки реализации программы
Объемы и источники финансирования программы	Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий..., в том числе по годам: 20 __ год -... Из них по источникам финансирования: Средства местного бюджета. Всего -..., в том числе по годам: 20 __ год -.... Другие источники: Всего -..., в том числе по годам: 20 __ год -...
Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Приложение 2
к Порядку разработки, утверждения,
реализации ведомственных целевых программ
муниципального образования "Город Астрахань"

       Перечень программных мероприятий, показателей и результатов

            ведомственной целевой программы МО "Город Астрахань"

  "___________________________________________________________________"

                           (наименование программы)

N п/п	Цели, задачи, наименование программных мероприятий	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Отчетный год	Текущий год	Планируемое значение показателя по годам реализации						Целевое значение показателя (конечный результат) за весь период реализации программы
							20 _ год		20 _ год		20 _ год
							всего	в том числе на 01.07	всего	в том числе на 01.07	всего	в том числе на 01.07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Цель 1....		Показатель 1....
			Показатель 2....
			...
2	Задача 1.1....		Показатель 1....
			Показатель 2....
			...
3	Мероприятие 1.1.1....		Показатель 1....
			Показатель 2....
			...
...	...
...	Задача 1.2....		Показатель 1....
			Показатель 2....
			...
...	Мероприятие 1.2.1....		Показатель 1....
			Показатель 2....
...	...
...	Итого по программе

________________________________      ____________________________

     (должность руководителя)         (подпись и ФИО руководителя)

(ФИО ответственного исполнителя, телефон)

Приложение 3
к Порядку разработки, утверждения,
реализации ведомственных целевых программ
муниципального образования "Город Астрахань"

                 Распределение расходов на реализацию

                   ведомственной целевой программы

                         МО "Город Астрахань"

                "_____________________________________"

                         (наименование программы)

N п/п	Цели, задачи, наименования программных мероприятий	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Источники финансирования	Код		Планируемые расходы, руб.
				ГРБС (ведомство)*	программы
						всего	20 _ год	20 _ год	20 _ год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Цель 1....		Бюджет МО "Город Астрахань"
			Другие источники:
			...
2	Задача 1.1....		Бюджет МО "Город Астрахань"
			Другие источники:
			...
3	Мероприятие 1.1.1....		Бюджет МО "Город Астрахань"
			Другие источники:
			...
...	Задача 1.2....		Бюджет МО "Город Астрахань"
			Другие источники:
			...
...	Мероприятие 1.2.1....		Бюджет МО "Город Астрахань"
			Другие источники:
			...
...	...		...
...	Итого по ведомственной целевой программе		Бюджет МО "Город Астрахань"
			Другие источники:
			...

* ГРБС (ведомство) - код главного распорядителя.

________________________________        ____________________________

      (должность руководителя)          (подпись и ФИО руководителя)

_________________________________________

(ФИО ответственного исполнителя, телефон)

Приложение 4
к Порядку разработки, утверждения,
реализации ведомственных целевых программ
муниципального образования "Город Астрахань"

             Отчет об освоении финансовых средств за 20__ год

            ведомственной целевой программы МО "Город Астрахань"

                   "____________________________________"

                          (наименование программы)

N п/п	Цели, задачи, наименования программных мероприятий	Код		Объем бюджетных расходов, руб.						Уровень освоения финансовых средств, %			Обоснование причин неполного освоения финансовых средств
		ГРБС (ведомство)*	программы	Согласно сводной бюджетной росписи			Фактическое значение**
										бюджет МО "Город Астрахань"(гр. 8/гр. 5 *100)	другие источники (гр. 9/гр. 6*100)	всего (гр. 10/гр. 7*100)
				бюджет МО "Город Астрахань"	другие источники	всего	бюджет МО "Город Астрахань"	другие источники	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Цель 1....
2	Задача 1.1....
3	Мероприятие 1.1.1....
	...
...	Задача 1.2....
...	Мероприятие 1.2.1....
...	...
...	Итого по ведомственной целевой программе

* ГРБС (ведомство) - главный распорядитель бюджетных средств.

** Выполненные работы.

________________________________        ____________________________

     (должность руководителя)           (подпись и ФИО руководителя)

(ФИО ответственного исполнителя, телефон)

Приложение 5
к Порядку разработки, утверждения,
реализации ведомственных целевых программ
муниципального образования "Город Астрахань"

       Отчет о достижении значений целевых показателей за 20__ год

           ведомственной целевой программы МО "Город Астрахань"

                 "_____________________________________"

                       (наименование программы)

N п/п	Цели, задачи, наименования программных мероприятий	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений фактического значения целевого показателя от запланированного
				планируемое значение	фактическое значение	уровень достижения показателя, % (гр. 6/гр. 5*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Цель 1....	Показатель 1....
		Показатель 2....
		...
2	Задача 1.1....	Показатель 1....
		Показатель 2....
		...
3	Мероприятие 1.1.1....	Показатель 1....
		Показатель 2....
		...
...	...
...	Итого по ведомственной целевой программе

________________________________

(должность руководителя)

(ФИО ответственного исполнителя, телефон)

Приложение 6
к Порядку разработки, утверждения,
реализации ведомственных целевых программ
муниципального образования "Город Астрахань"

        Отчет об освоении финансовых средств за 20__-20__ годы

        (весь период реализации программы) ведомственной целевой

                      программы МО "Город Астрахань"

                 "_____________________________________"

                        (наименование программы)

N п/п	Цели, задачи, наименования программных мероприятий	Коды классификации				Объем бюджетных расходов, руб.						Уровень освоения финансовых средств, %			Обоснование причин неполного освоения финансовых средств
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	Планируемое значение			Фактическое значение*
						бюджет МО "Город Астрахань"	другие источники	всего	бюджет МО "Город Астрахань"	другие источники	всего	бюджет МО "Город Астрахань" гр. 10/гр. 7*100%)	другие источники (гр. 11/гр. 8*100%)	всего (гр. 12/гр. 9* 100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Цель 1....
2	Задача 1.1....
...	Мероприятие 1.1.1....
...	...
...	Задача 1.2....
...	Мероприятие 1.2.1....
...	...
...	Итого по ведомственной целевой программе

* Выполненные работы.

________________________________        ____________________________

    (должность руководителя)            (подпись и ФИО руководителя)

_________________________________________

(ФИО ответственного исполнителя, телефон)

Приложение 7
к Порядку разработки, утверждения,
реализации ведомственных целевых программ
муниципального образования "Город Астрахань"

           Отчет о достижении значений целевых показателей

         за 20__-20__ годы (весь период реализации программы)

         ведомственной целевой программы МО "Город Астрахань

                 "_____________________________________"

                         (наименование программы)

N п/п	Цели, задачи, наименования программных мероприятий	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) за весь период реализации программы			Планируемое значение показателя по годам реализации			Достигнутое значение показателя по годам реализации			Обоснование отклонений фактического значения целевого показателя от запланированного
				планируемое значение	фактическое значение	уровень достижения показателя, % (гр. 6/гр. 5*100%)	20 __ г.	20 __ г.	20 __ г.	20 __ г.	20 __ г.	20 __ г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Цель 1....	Показатель 1....
		Показатель 2....
		...
2	Задача 1.1....	Показатель 1....
		Показатель 2....
		...
3	Мероприятие 1.1.1....	Показатель 1....
		Показатель 2....
		...
...	...
...	Задача 1.2....	Показатель 1....
		Показатель 2....
		...
...	Мероприятие 1.2.1....	Показатель 1....
		Показатель 2....
		...
...	Итого по ведомственной целевой программе

________________________________       ____________________________

    (должность руководителя)           (подпись и ФИО руководителя)

_________________________________________

(ФИО ответственного исполнителя, телефон)

Приложение 8
к Порядку разработки, утверждения,
реализации ведомственных целевых программ
муниципального образования "Город Астрахань"

           Расчет показателей ведомственной целевой программы

               муниципального образования "Город Астрахань"

                  "_____________________________________"

                          (наименование программы)

N п/п	Цели, задачи	Наименование субъекта	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Методика расчета (формулы, описание расчетов) и (или) другие источники получения информации
		бюджетного
		планирования
1	2	3	4	5	6
	Ведомственная целевая программа муниципального образования "Город Астрахань" "_________________________________"
1	Цель 1 ведомственной целевой программы		Показатель...
2	Задача 1.1		Показатель...
3	Задача 1.2		Показатель...
4	Задача 1.3		Показатель...
...	...