Приложение 3. Расчет показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Управление муниципальными финансами"

Приложение 3
к муниципальной программе
муниципального образования
"Город Астрахань"
"Управление муниципальными финансами"

Расчет
показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Управление муниципальными финансами"

N п/п	Цели, задачи, наименование программных мероприятий	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Методика расчета (формулы, описание расчетов) и (или) другие источники получения информации
1	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"
2	Цель 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета муниципального образования "Город Астрахань", эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами	Финансово-казначейское управление (далее - ФКУ)	Показатель 1. Доля расходов бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета	%	Рпо/Роб*100%, где Рпо - сумма расходов, формируемых в рамках программ Роб - общий объем расходов бюджета
3	Задача 1.1. Проведение единой государственной политики, обеспечивающей необходимый уровень доходов бюджетной системы и создание условий для оптимизации расходных обязательств муниципального образования "Город Астрахань", их полного и своевременного исполнения, и обеспечение прозрачности, надежности и безопасности финансовой системы муниципального образования "Город Астрахань"	ФКУ	Показатель 1. Процент дефицита местного бюджета	%	Дф/Дбд*100%, где Дф - дефицит (профицит) = доходы по утвержденному бюджету - расходы по бюджетной росписи Дбд - доходы без учета объема безвозмездных поступлений и объема налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
4	Задача 1.2. Повышение эффективности использования бюджетных средств и результатов деятельности муниципальных учреждений	МБУ "ЦБОМУ"	Показатель 1. Доля обслуживаемых лицевых счетов муниципальных учреждений, переданных на обслуживание	%	Ко/Кобсл*100%, где Ко - количество лицевых счетов - всего Кобсл - количество лицевых счетов муниципальных учреждений, переданных на обслуживание
5	Подпрограмма 1. Обеспечение эффективного управления системой финансов муниципального образования "Город Астрахань"
6	Цель 1. Проведение единой государственной политики, обеспечивающей необходимый уровень доходов бюджетной системы и создание условий для оптимизации расходных обязательств муниципального образования "Город Астрахань", их полного и своевременного исполнения, и обеспечение прозрачности, надежности и безопасности финансовой системы муниципального образования "Город Астрахань"	ФКУ	Показатель 1. Процент дефицита местного бюджета	%	Дф/Дбд*100, где Дф - дефицит (профицит) = доходы по утвержденному бюджету - расходы по бюджетной росписи Дбд - доходы без учета объема безвозмездных поступлений и объема налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
7	Задача 1.1. Формирование прогноза доходов местного бюджета	ФКУ	Показатель 1. Разработка основных направлений налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период	до начала очередного финансового года да (1)/ нет(0)	Основные направления налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период разрабатываются после опубликования министерством финансов РФ проекта основных направлений налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период
9	Задача 1.2. Систематический контроль за поступлением платежей	ФКУ	Показатель 1. Осуществление сверки поступивших платежей в местный бюджет с управлением федерального казначейства по Астраханской области	количество раз	Формирование таблицы по исполнению доходов бюджета и сверка ее со сводной ведомостью по кассовым поступлениям из УФК в разрезе налогов
11	Задача 1.3. Обеспечение полного, своевременного и эффективного исполнения расходных обязательств города, утверждаемых за счет местного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период	ФКУ	Показатель 1. Своевременность составления кассового плана исполнения местного бюджета (до конца текущего года)	да(1)/ нет(0)	Составление кассового плана после утверждения бюджета на очередной финансовый год и уточнение его после внесения изменений в решение о бюджете в течение финансового года
15	Задача 1.4. Оптимизация управления муниципальным долгом города	ФКУ	Показатель 1. Отношение объема муниципального долга города (без учета кредитов из вышестоящего бюджета) к утвержденному общему годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящего уровня	%	М/Д*100, где М - муниципальный долг Д - общий годовой объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящего уровня
17	Подпрограмма 2. Ведение бухгалтерского и налогового учета в муниципальных учреждениях
18	Цель 1. Повышение эффективности использования бюджетных средств и результатов деятельности муниципальных учреждений	МБУ "ЦБОМУ"	Показатель 1. Доля обслуживаемых лицевых счетов муниципальных учреждений, переданных на обслуживание	%	Ко/Кобсл*100%, где Ко - количество лицевых счетов - всего Кобсл - количество лицевых счетов муниципальных учреждений, переданных на обслуживание
19	Задача 1.1. Оказание бухгалтерских услуг в муниципальных учреждениях	МБУ "ЦБОМУ"	Показатель 1. Доля своевременно представленной годовой, квартальной, месячной отчетности	%	Ф/П*100%, где Ф - фактический срок предоставления отчетности П - плановый срок предоставления отчетности